- •Разработка системы менеджмента качества
- •Введение
- •1.Термины, определения и сокращения
- •1.1.Термины и определения
- •1.2.Сокращения
- •2.Общие сведения о системе менеджмента качества
- •3.Разработка и развитие смк с применением Business Studio
- •3.1.Структура данных смк
- •3.2.Разработка целей в области качества
- •3.3.Описание основных и вспомогательных процессов
- •Графическое описание процесса
- •Заполнение параметров процесса
- •Изменения статуса процесса
- •Определение требований к результатам процесса
- •3.4.Разработка показателей процессов
- •3.5.Разработка документации смк
- •3.6.Ознакомление персонала с документацией и поддержание ее в актуальном состоянии
- •3.7.Сбор результатов измерений
- •Сообщения о несоответствиях
- •Справочник «Несоответствия»
- •Справочник «Виды несоответствий»
- •3.8.Планирование и проведение внутреннего аудита
- •3.9.Анализ данных Контроль достижения показателей
- •Контрольные карты
- •Диаграмма Исикавы
- •3.10.Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение несоответствий
- •3.11.Подготовка к сертификации и сертификация
- •3.12.Отчеты смк
- •Требования стандарта
- •Приложение и. Пример отчета «Цели в области качества»
- •Цели в области качества
- •Программа аудита
- •Приложение п. Пример отчета о результатах аудита
- •Отчет о результатах аудита
- •3. Заключение аудиторов
- •Приложение р. Пример отчета по проведенному анализу
- •Анализ несоответствия «Анализ проблемы выполнения проекта с низким качеством»
- •Диаграмма Исикавы
- •Приложение с. Пример отчета «Ранжирование последствий несоответствия» Ранжирование последствий несоответствия
- •Приложение т. Пример отчета «Ранжирование причин несоответствия» Ранжирование причин несоответствия
- •Приложение у. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий подразделения»
- •План корректирующих и предупреждающих действий подразделения «Отдел снабжения»
- •Приложение ф. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия»
- •План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия «Низкое качество выполнения проекта»
- •Приложение х. Пример отчета «Диаграмма Парето»
Приложение п. Пример отчета о результатах аудита
СОГЛАСОВАНО
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
УТВЕРЖДАЮ
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
Отчет о результатах аудита
Отчет
1. Аудит
Номер аудита |
А125 |
||
Тип аудита |
Повторный |
||
Цель проведения аудита |
Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям |
||
Дата начала аудита |
12.05.2011 |
||
Дата окончания аудита |
16.05.2011 |
||
Проверяемое подразделение |
Отдел снабжения |
||
Ответственный от подразделения |
Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна |
||
Руководитель аудита |
Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |
||
Аудиторы |
|
||
Рассылка результатов |
|
2. Выявленные несоответствия
Тип объекта |
Номер сообщения |
Объект аудита |
Значимость |
Описание |
Процессы |
7 |
A6 Закупки и снабжение |
Малозначительное |
Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе. |
Количество выявленных несоответствий = 1.
3. Заключение аудиторов
Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям
Приложение р. Пример отчета по проведенному анализу
|
УТВЕРЖДАЮ
______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
Анализ несоответствия «Анализ проблемы выполнения проекта с низким качеством»
Отчет
Анализ № 1-2011
Дата начала анализа |
18.02.2011 |
Дата окончания анализа |
25.02.2011 |
Несоответствие
Номер |
001 |
Наименование |
Низкое качество выполнения проекта |
Последствия
Последствие |
Значимость (S) |
|
Номер |
Наименование |
|
01 |
Снижение удовлетворенности клиентов |
3 |
02 |
Угроза безопасности потребителя |
10 |
Причины несоответствия
№ |
Выявленные причины |
Мероприя- тие |
Факт. дата внедр. |
ПЧР после внедр. |
Отв. за внедр. |
Отв. за контроль |
||||
Но- мер |
Наимено- вание |
Возн. (О) |
Обн. (D) |
ПЧР |
||||||
1. |
041-2 |
Несоответ- ствующие условия транспорти- ровки |
5 |
1 |
50 |
Разрабо- тать инстру- кцию по правилам транспор- тирования ТМЦ |
25.03.11 |
|
Мене- джер по снаб- жению |
Началь- ник отдела снабже- ния |
2. |
041-1 |
Несоответ- ствующие условия хранения |
3 |
1 |
30 |
Разрабо- тать инстру- кцию по хранению ТМЦ |
23.03.11 |
|
Мене- джер по комп- лекта- ции |
Началь- ник отдела снабже- ния |