- •4 Организация и экономика производства
- •4.1 Организационная структура доменного цеха
- •4.2 Расчет показателей деятельности доменной печи
- •4.2.1 Расчет годового объёма производства доменной печи
- •4.2.2 Расчет дополнительных капитальных затрат
- •4.3 Режим работы цеха и график выходов
- •Графику оао «Уральская Сталь»
- •4.3.1 Расчет штатов
- •4.3.2 Расчет оплаты труда
- •4.4 Расчет себестоимости продукции
- •4.4.1 Расчеты расходов по переделу
- •4.5 Расчет снижения себестоимости продукции цеха
- •4.6 Расчет прибыли от реализации продукции
- •4.7 Расчет чистой прибыли
- •4.8 Экономическая эффективность проектных решений
- •4.9 Расчеты предела безубыточности работы печи
Графику оао «Уральская Сталь»
Элементы баланса |
Количество дней |
Календарное время |
365 |
Выходные дни |
104 |
Праздничные дни |
11 |
Номинальное время суток |
250 |
Невыходы: –отпуск –выполнение государственных и общественных поручений –по болезни |
42
3 5 |
Всего невыходов |
50 |
Фактическое время |
200 |
Коэффициент списочности |
1,25 |
4.3.1 Расчет штатов
Численность персонала доменного цеха ОАО «Уральская Сталь» соответствует потребности обслуживания агрегатов, оборудования с учетом действующих норм по отдельным технологическим процессам, операциям, службам.
Списочная численность персонала определяется исходя из явочной численности и коэффициента списочного состава, учитывающего режим работы, профессии работающих и условия труда, продолжительность отпусков. Ремонтный персонал не учитывается в связи с выделением его в особую сервисную группу в рамках проводимой организационной политики.
Для расчета численности рабочих весь персонал подразделяют на рабочих, руководителей и специалистов, служащих (СКП).
Рабочих подразделяют на: производственных, ремонтных, дежурных, вспомогательных.
Сменный штат принимается в соответствии с базовым вариантом.
Для расчета количества рабочих составляется годовой баланс рабочего времени, из которого определяется номинальное и фактическое время работы рабочих конкретной группы и коэффициент списочности. Номинальное время определяется по следующей формуле (4.8):
, (4.8)
где НВ–номинальное время работы, ч;
КВ–календарное время работы, ч;
ПД–праздничные дни, ч;
ВН–выходные дни, ч.
Фактическое время определяется по формуле (4.9):
, (4.9)
где ФВ–фактическое время работы, ч;
НВ–номинальное время работы, ч;
ВН–время невыходов по болезни, выполнение государственных и общественных обязанностей, ч.
Коэффициент списочности определяется по формуле (4.10):
(4.10)
Резервы на невыходы в связи с болезнью, отпуском, выполнение государственных обязанностей определяются процентным соотношением невыходов к полному расстановочному штату.
Для определения штата рабочих рассчитывается расстановочный штат, штатная и списочная численность.
Расстановочный штат рабочих – это число рабочих по участкам, которые должны быть заняты в производстве в течение смены.
Штатная численность рабочих определяется в зависимости от принятого графика выходов. При четырехбригадном графике работы штатная численность производственных рабочих определяется умножением расстановочного штата на четыре.
Для ремонтного персонала, работающего в одну смену, расстановочный штат совпадает со штатной численностью.
Списочная численность определяется умножением штатной численности на Ксп. Результаты расчета штата рабочих приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Штаты производственных рабочих доменного цеха в базовом периоде
Группы рабочих |
Штат |
|||
Расстановочный на 1ДП по 4-х бригадному графику |
Штатная численность по ДЦ |
Коэффициент списочности |
Списочная численность |
|
1 Производственные рабочие |
|
|
|
|
1.1 Горновой доменной печи |
24 |
96 |
1,21 |
117 |
1.2 Газовщик |
4 |
16 |
1,21 |
20 |
1.3 Водопроводчик |
4 |
16 |
1,21 |
20 |
1.4 Ковшевой |
1 |
4 |
1,21 |
5 |
1.5 Машинист вагон – весов |
2 |
8 |
1,21 |
10 |
1.6 Машинист крана |
4 |
16 |
1,21 |
19 |
1.7 Машинист шихтоподачи |
4 |
16 |
1,21 |
19 |
1.8 Подсобный рабочий |
1 |
4 |
1,21 |
5 |
Итого по участку |
44 |
176 |
1,21 |
213 |
2 Дежурный персонал |
0 |
0 |
1,21 |
0 |
3 Ремонтный персонал |
|
|
|
|
3.1.Машинист крана |
1 |
1 |
1,25 |
1 |
3.2.Газовшик |
2 |
2 |
1,25 |
3 |
3.3.Ковшевой |
2 |
2 |
1,25 |
3 |
4 Вспомогательный персонал |
0 |
0 |
1,25 |
0 |
Всего |
49 |
181 |
|
220 |
В проекте планируется на месте доменных печей №№ 1 и 2 установить доменную печь объемом 2650 м3. Предлагаемые в проекте решения приведут к сокращению штата производственных рабочих доменного цеха на 40 чел, которые планируется направить на переподготовку и задействовать по другим направлениям.
В таблице 4.5 приведены данные по списочному составу всех категорий работающих в доменном цехе.
Таблица 4.5 – Списочный состав персонала доменного цеха в проектном периоде
Категория персонала |
Число работающих, чел. |
Процент к списочному составу производственных рабочих |
|
ДП №№ 1 и 2 |
План ДП V = 2650 м3 |
||
1 Производственные рабочие |
110 |
70 |
41,7 |
2 Дежурный персонал |
34 |
34 |
20,24 |
3 Ремонтный персонал |
52 |
52 |
30,95 |
4 Вспомогательные рабочие |
12 |
12 |
7,14 |
Итого рабочих |
208 |
168 |
100 |
5 Руководители и специалисты |
29 |
25 |
|
Всего работающих |
237 |
193 |
|
Показатели производительности труда рассчитываются последующей формулам:
, (4.11)
, (4.12)
где Пт–производительность труда на одного человека, т/чел;
Вгод–годовой объем производства, т;
Чпр–численность производственных рабочих, чел.
Подставляя эти значения в данные формулы, получаем:
=12987 т/чел,
30086 т/чел.