Расчетная часть

1. Расчет производственной программы

Расчет показателей планируемого валового объема работ ведется в нормо-часах.

Таблица 1

Исходные данные для расчета производственной программы

Годовая производственная программа выпуска продукции, ед.	Трудоемкость, норм. - час (чел. - час)	Производственный цикл, дни	Объем услуг и работ промышленного характера в % к объему основной продукции	Фактический остаток незавершенного производства в % к объему основной продукции	Коэф. готовности незавершенного производства на конец планируемого периода
450	400	38	15	3	0,7

Валовой объем работ в нормо – часах определяется по формуле

где ГП – годовая основная продукция, нормо – час,

У – объем работ, услуг промышленного характера, нормо – час, равен 15% от ГП = 27000

, - остатки незавершенного производства по основной продукции и услугам, нормо – час, ( = 0),

- проектный объем производства и продаж, нормо – час,

ГП = N_изд × Т_изд

где N_изд - годовой выпуск готовых изделий в еденицах изделий,

Т_изд - трудоемкость одного изделия, нормо – час,

ГП = 450 × 400 = 180000 (нормо –час.)

ΔН_r = Н_кг – Н_нг,

где Н_{кг (нг)} - объем незавершенной продукции на конец и начало года, нормо – час,

Н_кг = ((N_изд × Т_у)/Т) × Т_изд × К_r

где Т_у – Производственный цикл, дни

Т – календарный период, равный 360 дней

К_r - Коэф. готовности незавершенного производства на конец планируемого периода,

Н_кг = ((450 × 38)/360) × 400 × 0,7 = 13300 (нормо –час)

Н_нг = Н_ф + Δh

где Н_ф - Фактический остаток незавершенного производства в % к объему основной продукции, нормо – час. Равен 3 % от 180000 = 5400 (нормо – час)

Δh – прирост незавершенного производства до начала планируемого периода = 0

Н_нг = 5400 (нормо – час)

ΔН_r = 13300 – 5400 = 7900 (нормо – час)

(нормо – час)

2. Планирование численности промышленно – производственного персонала.

Планирование численности ведется по категориям работников предприятия:

- производственные рабочие r_пр,

- вспомогательные рабочие r_всп,

- инженерно – технические работники r_итр,

- служащие r_служ,

- младший обслуживающий персонал r_моп,

Численность производственных рабочих:

r_пр = В_н.ч./(Ф_эф × К_вн) ,

где Ф_эф – эффективный фонд рабочего времени, час,

К_вн – коэффициент выполнения норм = 1 ÷ 1,5

Таблица 2

Исходные данные для расчета численности, %

Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	ИТР	Служащие	МОП	Всего
72	6	20,5	0,75	0,75	100%
126	10	35	2	2	175

Для расчета эффективного фонда рабочего времени необходимо учесть номинальный фонд рабочего времени и целодневные потери за год.

Ф_эф = (D_год – D_пр – D_вых – D_пот) × t_полн

Номинальный фонд рабочего времени:

Ф_номин = (D_год – D_пр – D_вых),

где D_год – количество дней в году = 365

D_пр – количество праздников = 11

D_вых – количество выходных дней в году (при 5-ти дневной рабочей недели) = 104

D_пот – целодневные потери за год = 14,23% от Ф_номин (14,23% - это Σ целодневных простоев)

t_полн - полная продолжительность рабочего дня в часах = 8

t_полн = 40/n_р

где 40 часов – продолжительность рабочей недели,

n_р – количество рабочих дней в неделю = 5

t_полн = 40/5 = 8 часов

Таблица 3