- •С о д е р ж а н и е
- •Введение
- •I Раздел: Обоснование бизнес – идеи
- •Условие предпринимательства
- •Бизнес - план
- •1. Резюме
- •2. Сведения о предприятии и приоритетных видах его деятельности
- •3. Юридическое обеспечение деятельности предприятия
- •4. Общие сведения о внешней среде предприятия
- •5. Описание продукции (услуг)
- •6. План по маркетингу и сбыту продукции (услуг)
- •6.7. Цена и объем сбыта продукции (услуг)
- •7. План производства
- •8. Организационный план
- •9. Финансовый план
- •9.7. Смета затрат на реализацию проекта
6.7. Цена и объем сбыта продукции (услуг)
6.7.1. Определение цены продукции: Затраты + приемлемая для предприятия прибыль = (61500+15000)/1000=76,5 тыс. р.
Тыс. р.
Продукция, услуги
|
Цена конкурентов |
Цена потребителей |
Расчетная |
Цена мин. |
Цена макс. |
Цена реализации |
Ветроэлектрическая установка |
95 |
89 |
76,5 |
79 |
95 |
88 |
Табл.№6
6.7.2. Прогнозируемый объём продаж по периодам (в ед. измерения ) с учётом сезонности и других условий:
Первый год по месяцам 1000 шт Второй год по кварталам 1150 шт
Продукция, услуги |
1м |
2м |
3м |
4м |
5м |
6м |
7м |
8м |
9м |
10 м |
11 м |
12 м |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
3-й год |
Рынок А |
60 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
140 |
120 |
80 |
70 |
50 |
20 |
264 |
334 |
391 |
161 |
1300 |
6.7.3. Среднемесячный объём продаж Табл.№7
Среднее количество реализуемой продукции 80 шт, следовательно среднемесячный объем продаж составит 7040 тыс. р.
7. План производства
7.1. Месторасположение производственных цехов, участков
Данное местоположение сможет обеспечить слаженную работу по выпуску вертикально-осевых ветроэлектрических установок.
7.1.1. Обеспеченность земельными площадями (Табл. №8).
Источник |
Кол-во, площадь, м² |
Условия |
Цеха |
2620 |
Соблюдаются санитарные условия |
Склад |
620 |
7.1.2. Характеристика производственной инфраструктуры:
Тыс. р.
Транспортные связи |
328 |
Электрические сети |
2620 |
Теплосети |
4593 |
Водопровод |
452 |
Канализация |
200 |
Близость сырья, материалов |
100 |
Близость потребителей продукции, рынка |
200 |
Итого |
8493 |
Табл.№9
7.2. Производственные площади
Весь технологический цикл производства можно разбить на основные составляющие:
изготовление мачты и закладных деталей на нее
изготовление лопастей
изготовление генераторов
изготовление регуляторов напряжения и инверторов
сборка и испытания ВЭУ
Изготовление мачты не представляет сложности в существующих условиях производства ОАО «Долина». Для выхода на проектную мощность необходимо разработать и изготовить нестандартное оборудование и оснастку для производства сварочных работ.
Производство лопастей будет организовано на площадях существующего штамповочного производства. Технологией предусматривается изготовление лопастей методом штамповки из алюминиевой полосы. Для осуществления проекта также необходимо приобретение штамповочных прессов и технологической оснастки.
Производство генераторов планируется разместить на предприятии, специализировавшемся ранее на производстве электродвигателей на ОАО «Долина».
Изготовление регуляторов напряжения и инверторов будет осуществляться на ОАО «Долина», которое также было специализировано на производстве инверторов.
Сборка и испытание ветроустановок будет осуществляться на существующих производственных площадях сборочного цеха и испытательном полигоне ОАО «Долина».
Производственные площади
Наличие производственных площадей и их готовность рассмотрим в следующей таблице:
Производ-ственный объект |
Всего кв.м, площадь цеха |
Обеспечено, источник |
Готовность |
Затраты на проект, тыс.руб |
Сварочный цех |
388 |
ОАО «Долина» |
готов |
6590 |
Штамповочный цех |
648 |
ОАО «Долина» |
готов |
9780 |
Цех изготовления генераторов |
864 |
ОАО «Долина» |
готов |
10700 |
Сварочный цех |
720 |
ОАО «Долина» |
готов |
8090 |
Склады |
620 |
ОАО «Долина» |
готов |
5091 |
Всего затрат |
|
|
|
30471 |
Табл.№10
Новое строительство данным проектом не предусматривается. Строительно-монтажные работы не предусмотрены, цеха находятся в эксплуатационном состоянии. Необходимы только работы, связанные с установкой технологического оборудования.
Технология, используемая в производстве ветроэлектрических установок, не имеет принципиальных отличий от технологий, которые существуют на предприятиях, задействованных в производство ВЭУ, поэтому дополнительные меры по обеспечению экологической и технической безопасности проекта не предусматриваются.
7.3. Состав операционного (производственного) цикла:
Операции |
Помещения |
Рабочая сила,чел |
Стоимость, тыс.руб. |
Изготовление мачты и закладных деталей |
Сварочный цех |
22 |
166 |
Изготовление лопастей |
Штамповочный цех |
10 |
150 |
Изготовление генераторов |
Механический цех |
12 |
140 |
Изготовление регуляторов напряжения и инверторов |
Механический цех |
16 |
149 |
Сборка и испытание
|
Сборочный цех |
12 |
160 |
Всего: |
|
72 |
765 |
Табл.№11
7.3.1.Состав основного оборудования
Рассмотрим состав основого оборудования необходимый для производства вертикально-осевых ветроэлектрических установок в таблице.
№ п/п |
Наименование оборудования |
Модель |
Требу-емое кол-во |
Цена за единицу в тыс.руб. |
Общая Сумма в тыс. руб. |
Поставщик |
1 |
Токарно-винторезный станок |
16Д25 |
2 |
130 |
260 |
г. Челябинск |
2. |
Горизонтально-фре-зерный станок |
6Т83 |
2 |
120 |
240 |
г. Нижний Новгород |
3. |
Горизонтально- рас-точной станок |
2А622Ф1 |
2 |
800 |
1600 |
г. Санкт- Петербург |
4. |
Токарно-карусельный станок |
1Е512Ф2Н |
1 |
288 |
284 |
г. Краснодар |
5. |
Плоскошлифовальный станок |
3Д725 |
2 |
390 |
780 |
г. Воронеж
|
6. |
Круглошлифовальный станок |
3М152МВФ2 |
2 |
350 |
700 | |
7. |
Внутришлифовальный станок |
3К228А |
2 |
250 |
500 | |
8. |
Пресс однокривошип-ный |
КД2328Е |
2 |
140 |
280 |
г. Рязань
|
9. |
Пресс листогибочный |
ИВ1330 |
2 |
170 |
340 | |
10. |
Пресс гидравлический |
П233А |
2 |
840 |
1680 | |
11. |
Шкаф сушильный |
СНОЛ 3,5 |
2 |
55 |
110 |
г. Одесса |
12. |
Бандажировочный станок |
БР - 2А |
2 |
235 |
470 |
г. Челябинск
|
13. |
Высокочастотная установка |
ВЧН-2- 100 / 0,066 |
1 |
1910 |
1910 | |
14. |
Установка аргонодуго-вой сварки |
УДГУ-302 |
2 |
16 |
32 |
г. Санкт- Петербург |
15. |
Сварочный полуавтомат |
ПДГ – 508 |
2 |
12 |
24 |
г. Оренбург
|
16. |
Сварочный трансформатор |
ТС500 |
2 |
9 |
18 | |
17. |
Комплекс литья под давлением |
К711В10 |
1 |
2040 |
2040 |
г. Новоси-бирск |
18. |
Оборудование для окраски |
ЭКОР-11 |
4 |
18 |
72 |
г. Санкт-Петербург |
19. |
Кран-балка |
L=22,5м Q=5тн |
3 |
190 |
570 |
г. Москва
|
20. |
Автопогрузчик |
|
2 |
230 |
460 |
Табл.№12
7.3.2.Поставщики сырья и материалов, ориентировочные цены в нижеприведенной таблице:
№ п/п |
Наименование сырья, Материалов |
Поставщик |
Цена в руб. за кг. |
1. |
Прокат черных металлов |
ОАО «Носта» г. Новотроицк |
3-80 |
2. |
Круглый прокат |
Магнитогорский металлур-гический комбинат |
4-50
|
3. |
Листовой прокат | ||
4. |
Проволока сварочная | ||
4. |
Сортовой прокат (уголок, швеллер) |
Нижнесергиевскийметал-лургический комбинат |
4-50 |
5. |
Трубы водогазопроводные |
Челябинский трубный завод |
5-20 |
6. |
Алюминиевый лист |
Каменск-Уральский завод цветных металлов |
15-00 |
7. |
Медь катодная |
Верхне-Пышминскиймеде-плавильный завод |
36-00 |
8. |
Медь фосфористая |
35-70 | |
9. |
Олово |
Новосибирский оловянный комбинат |
16-00 |
10. |
Электроды сварочные |
ОАО «Долина» г. Кувандык |
11-00 |
11. |
|
|
|
12. |
Аноды кадмиевые |
Верхне-Пышминскиймеде-плавильный завод |
16-00 |
13. |
Аноды цинковые |
Челябинский цинковый завод |
23-00 |
14. |
Химреактивы, лакокраски |
Челябинский ЛКЗ Соликамский ЛКЗ |
30-00 |
Табл.№13
7.3.3. Количество операционных циклов и объём товаров за цикл и планируемое количество циклов:
Показатели |
Месяц |
Квартал |
Год |
Операционных циклов |
9 |
27 |
108 |
Объём товаров за цикл |
10 |
30 |
120 |
Объём товаров за планируемое количество циклов |
83 |
250 |
1000 |
В связи с особенностями производства ветроэлектрических установок, я считаю, что мы можем не учитывать долю запаса и долю потерь.
7.4. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте:
Наименование |
Цена, тыс. р |
Имеется |
Поставщик |
Срок поставки, в месяцах |
Токарно-винторезный станок |
|
Есть |
|
|
Горизонтально-фре-зерный станок |
|
Есть |
|
|
Горизонтально- рас-точной станок |
800 |
|
г. Санкт- Петербург |
1,5 |
Токарно-карусельный станок |
288 |
|
г. Краснодар |
1 |
Плоскошлифовальный станок |
390 |
|
г. Воронеж
|
2
|
Круглошлифовальный станок |
350 |
| ||
Внутришлифовальный станок |
250 |
| ||
Пресс однокривошип-ный |
|
Есть |
|
|
Пресс листогибочный |
|
Есть |
|
|
Пресс гидравлический |
|
Есть |
|
|
Шкаф сушильный |
|
Есть |
|
|
Бандажировочный станок |
235 |
|
г. Челябинск
|
1 |
Высокочастотная установка |
1910 |
| ||
Установка аргонодуго-вой сварки |
16 |
|
|
|
Сварочный полуавтомат |
|
Есть |
|
|
Сварочный трансформатор |
|
Есть |
|
|
Комплекс литья под давлением |
2040 |
|
г. Новосибирск |
2,5 |
Оборудование для окраски |
|
Есть |
|
|
Кран-балка |
|
Есть |
|
|
Автопогрузчик |
|
Есть |
|
|
Табл.№14
7.8. Потребность в комплектующих и материалах
Рассмотрим в таблице необходимое сырье и материалы для изготовления ВЭУ мощность. 10 кВт
Наименование сырья, Материалов |
Цена в руб. за кг. |
Количество |
Поставщик |
Сроки,в неделях |
Прокат черных металлов |
3-80 |
55 |
ОАО «Носта» г. Новотроицк |
1 |
Сортовой прокат (уголок, швеллер) |
4-50 |
50 |
Нижнесергиевскийметал-лургический комбинат |
2 |
Трубы водогазопроводные |
5-20 |
20 |
Челябинский трубный завод |
1 |
Алюминиевый лист |
15-00 |
170 |
Каменск-Уральский завод цветных металлов |
3 |
Олово |
16-00 |
200 |
Новосибирский оловянный комбинат |
4 |
Электроды сварочные |
11-00 |
5 |
ОАО «Долина» г. Кувандык |
-//- |
Проволока сварочная |
5-00 |
10 |
Магнитогорский металлур-гический комбинат |
2 |
Круглый прокат |
4-50 |
50 | ||
Листовой прокат |
4-50 |
50 | ||
Аноды цинковые |
23-00 |
10 |
Челябинский цинковый завод |
1 |
Химреактивы, лакокраски |
30-00 |
10 |
Челябинский ЛКЗ Соликамский ЛКЗ Стерлитамакское АО «Аргон» |
1 |
Аноды кадмиевые |
16-00 |
10 |
Верхне-Пышминскиймеде-плавильный завод
|
3 |
Медь катодная |
36-00 |
300 | ||
Медь фосфористая |
35-70 |
340 |
Табл.№15