3.2.2 Отчет о несоответствиях
Таблица 10- Отчет о несоответствиях в отделе бухгалтерия ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН002-13
секция 1
|
Описание несоответствия: |
Недостаточная освещенность кабинетов |
|
Объект несоответствия: |
Бухгалтерия |
|
Критерии оценки: |
6.3 |
|
Корректирующие и предупреждающие действия: Заменить лампочки на энергосберегающие | |
|
Ответственные исполнители: |
Начальник отдела |
|
Срок выполнения: |
11.02 |
секция 2
|
Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме |
|
да |
|
нет |
|
Необходим повторный аудит |
|
да |
|
нет |
Таблица 11- Отчет о несоответствиях в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН003-13
секция 1
|
Описание несоответствия: |
Не проведена должным образом актуализация документов |
|
Объект несоответствия: |
Отдел планово-предупредительного ремонта |
|
Критерии оценки: |
4.2.3 |
|
Корректирующие и предупреждающие действия: Актуализировать документы | |
|
Ответственные исполнители: |
Начальник отдела |
|
Срок выполнения: |
до 20.06 |
секция 2
|
Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме |
|
да |
|
нет |
|
Необходим повторный аудит |
|
да |
|
нет |
Таблица 11- Отчет о несоответствиях в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН004-13
секция 1
|
Описание несоответствия: |
Недостаточное выделение ресурсов для повышения результативности смк |
|
Объект несоответствия: |
Отдел планово-предупредительного ремонта |
|
Критерии оценки: |
6.1 |
|
Корректирующие и предупреждающие действия: Наладить выделение ресурсов | |
|
Ответственные исполнители: |
Начальник отдела |
|
Срок выполнения: |
до 20.06 |
секция 2
|
Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме |
|
да |
|
нет |
|
Необходим повторный аудит |
|
да |
|
нет |
Таблица 12- Отчет о несоответствиях в отделе материально-технического обеспечения ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
№ОН005-13
секция 1
|
Описание несоответствия: |
Анализ данных не проводится вообще |
|
Объект несоответствия: |
Отдел материально-технического обеспечения |
|
Критерии оценки: |
8.4 |
|
Корректирующие и предупреждающие действия: Разработать процедуру анализа данных и внедрить ее | |
|
Ответственные исполнители: |
Начальник отдела |
|
Срок выполнения: |
30.09 |
секция 2
|
Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме |
|
да |
|
нет |
|
Необходим повторный аудит |
|
да |
|
нет |
Главный контролер Ю.Н. Илларионов « » 20 г.
3.3 Подготовка и заключение по результатам аудита
Проводится по следующим характеристикам: достоверность и достаточность.
Объективными сведетельствами стали:
- идентичность выполненных мероприятий требованиям правил и стандартов;
-выполнение тех разделов стандартов, которые являются обязательными;
-наличие мероприятий по планированию и отчетность по их выполнению;
-разработка методик оценки результативности процессов;
- разработка мероприятий по постоянному улучшению.