Раздел по экономике

А.1 Описание программного продукта

Целью дипломного проекта является разработка 3D игры/.В результате выполненной работы, разработана подсистема для 3D игры, отвечающая за взаимодействие с искусственным интеллектом (ИИ), в которой используется технология С#.

Разработанный программный продукт может быть использован на любых ЭВМ, соответствующих требованиям.

Программный продукт оснащается подробной инструкцией по эксплуатации.

Программный продукт был разработан с помощью Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate SP1 при использовании XNA Game Studio 4.0.

Технические требования к программному продукту:

– Microsoft Windows 7 или выше;

– процессор с частотой от 1,8 GHz;

– от 512 Mb RAM;

– от 256 Mb VideoRAM;

– 300 Mb свободного места на дисковом пространстве;

А.2 Оценка рынка сбыта

Рассмотрим, какие категории покупателей могут заинтересоваться данным программным продуктом. Данный продукт может быть использован для развлечения и предназначен для обычных пользователей для использования в домашних условиях.

В таблице 4.1 приведен расчет прогнозируемой емкости рынка нового ПП.

Таблица 4.1- Расчет прогнозируемой емкости рынка нового ПП

Область применения	Объемы продаж по категориям пользователей, копий ПП		Всего копий ПП
	М	Ж
1. Internet shop 2. Магазин CD DVD Дисков	3500 500	400 100	4000 500
Разом	4000	500	Мр=4500

А.3 Расчет трудоемкости разработки ПП и заработной платы исполнителей

Расчет трудоемкости разработки ПП и заработной платы исполнителей представлен в таблице 4.2. Средняя зарплата исполнителя (З_сд) расчитывается по формуле:

(4.1)

где З_міс – месячная заработная плата исполнителя, грн.;

n – количество рабочих дней в месяце (n=22 дня).

Расчет величины среднедневной зарплаты инженера-разработчика ИИ:

Таблица 4.2 – Расчет трудоемкости разработки ПП и заработной платы исполнителей

Вид работы	Исполнитель		Трудозатраты, чел.-день	Среднедневная зарплата, грн./чел.-день	Сумма зарплаты, грн. (гр.3 х гр4 х гр5)
	должность	кол.
1	2	3	4	5	6
Написание алгоритмов	разработчик ИИ	1	3	300	900
2. Разработка блок-схем	разработчик ИИ	1	4	300	1200
3. Разработка алгоритмов поведения юнитов	разработчик ИИ	1	6	300	1800
4. Разработка алгоритма поиска пути	разработчик ИИ	1	8	300	2400
5. Реализация написанных ранее алгоритмов	разработчик ИИ	1	18	300	5400
6. Проведение модульного тестирования	разработчик ИИ	1	7	300	2100
7. Объединение разработанных модулей в подсистему	разработчик ИИ	1	5	300	1500
Всего (ЗП)	Х	Х	45	Х	15300

Дополнительная зарплата составляет 10% от основной:

З_доп = 0,10 × 15300 = 1530 (грн.).

Итого фонд оплаты труда составляет:

ФОТ = З_осн. + З_доп = 15300 + 1530= 16830 (грн.).

Расчет однократных затрат на разработку ПП приведен в таблице 4.3.

Единый социальный взнос составляют 37% от фонда зарплаты:

ЕСВ = 0,37 × 16830= 6227,1 (грн.).

Стоимость МБП (малоценные и быстро изнашивающиеся предметы) определяется эмпирическим путем. Сюда входят: стоимость компакт-дисков, flash-памяти, бумаги, ручек и т.д. на общую сумму 2200 грн.

Аренда основных фондов (стоимость машинного времени В_мч) рассчитывается по формуле:

В_мч = t_мч × О_мч , (4.2)

где t_мч – стоимость одного часа работы ПЭВМ, грн.;

О_мч – суммарное время работы на ПЭВМ, часов.

О_мв = 45 × 8 = 360 (часа), t_мч = 5 (грн.),

В_мч = 360 × 5 = 1800 (грн.).

Стоимость оплаты услуг связи (Взв), которые предоставляются интернет-провайдером составляет 100 грн. за месяц. За три месяца работы над проектом это составит (2 × 100) 200 грн.

Общехозяйственные затраты (ОЗ) принимают 25 % от ФОТ:

ОЗ = 0,25 × 16830= 4207,5 (грн.).

Таблица 4.3 – Расчет однократных затрат на разработку ПП

№ з/п	Статья затрат	Значение, грн.
1	ФОТ	16830
2	Единый социальный взнос	6227,1
3	Материальные затраты	2200
4	Аренда основных фондов (стоимость машинного времени)	1800
5	Другие затраты, в том числе:	-
5.1	Общехозяйственные затраты	4207,5
5.2	затраты на командировки	-
5.3	стоимость услуг связи	200
5.4	затраты на аутсорсинг	-
5.5	стоимость информационных ресурсов	-
6	Затраты на маркетинговые мероприятия	1000
7	Затраты на разработку подсистемы предназначенной для взаимодействия с пользователем	53309,26
8	Затраты на разработку подсистемы предназначенной для взаимодействия с ИИ	32464,6
9	Всего (Врозр)	85773,86
10	Затраты на разработку единицы ПП	19

Затраты на маркетинговые мероприятия включат затраты на исследования рынка (изучение потребностей потенциального потребителя в ПП), изучение емкости рынка и т.п.) и составят 1000 грн.

Расчет единовременных затрат на разработку ПП (В) определяется по формуле:

(4.3)

где В_розр. – суммарные однократные затраты на разработку ПП;

М_р – емкость территориального рынка ПП.

.

Расчет отпускной цены одной копии ПП приведен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Расчет отпускной цены одной копии ПП

№ з/п	Статья затрат	Значение, грн.
1	Размер зарплаты с начислениями	5
2	Материальные затраты на тиражирование одной копии ПП	5
3	Аренда оборудования (стоимость машинного времени на тиражирование ПП)	2
4	Затраты на продвижение единицы ПП	1,44
5	Затраты на адаптацию ПП до требований пользователя (40%)	6,8
6	Затраты на тиражирование одной копии ПП (п. 1+…+ п.5)	20,24
7	Затраты на разработку единицы ПП(п.8 табл. 4.3)	19
8	Себестоимость одной копии (п.6+п.7)	39,24
9	Запланированная прибыль (30% от п.8)	11,77
10	Размер ПДВ (20% от п.8)	7,85
11	Отпускная цена одной копии ПП (п.8+п.9+п.10)	58,86

Расчет затрат на продвижение ПП приведен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Затраты на продвижение ПП

Рекламный ход	Стоимость, грн.
1. Программа скидок	-
2. Цифровая дистрибьюция	500
3. Реклама с помощью рекламных листовок	-
4. Другие (реклама в интернете)	6000
Всего	6500
Затраты на продвижение единицы ПП	1,44

Затраты на продвижение единицы ПП (В_пр) рассчитываются по формуле:

(4.4)

где B_n’p – суммарные затраты на продвижение ПП;

М_р – емкость территориального рынка ПП.

А.4 Оценка конкурентоспособности товара

Новый программный продукт имеет аналоги.

Показатель уровня конкурентоспособности нового ПП (КСП) рассчитывается по формуле:

(4.5)

где І_T – свободный параметрический показатель по техническим параметрам;

І_е – сводный параметрический показатель по экономическим параметрам.

В качестве технических и экономических показателей ПП могут быть приняты показатели, приведенные в таблице 4.6.

Результаты расчета конкурентоспособности ПП приведены в таблице 4.6. На основании сводных параметрических индексов ПП рассчитывается интегральный показатель относительной конкурентоспособности (КСП) касательно ПП конкурента.

Таблица 4.6 – Расчет конкурентоспособности ПП

Параметр		Индекс улучшения параметра */единицы измерения		Значения параметра					Ранг параметра			Единичный параметрический индекс				Сводный параметрический показатель
				продукция нового ПП				продукция конкурента
Технический
Объем дискового пространства		*/Мбайт		55				3500	0,2			0,016				0,0032
Техническое число операторов		*/Ед		800				1000	0,1			0,8				0,08
Надежность		*/%		80				95	0,2			0,84				0,25
Модифицируемость		*/%		95				50	0,2			1,9				0,57
Переносимость		*/%		85				55	0,05			1,54				0,07
Скорость отклика модуля		*/%		95				90	0,15			1,05				0,26
Варианты выполняемых действий		*/Ед		5				4	0,1			1,25				0,25
Всего		Х	Х				Х			1,0			X		ІT=1,4832
Экономический
Цена программного продукта					58,86	150					1			0,392			0,392
	Х				Х	Х					1,0			Х			Ie=0,392

Этот показатель отображает отличительные черты эффектов конкурирующих ПП. Если расчетное значение КСП > 1, то новый ПП более конкурентоспособный по отношению к конкурентам.

Коэффициент конкурентоспособности товара (КСП) равняется .

Так как КСП нового программного продукта по отношению к программному продукту конкурента больше 1, то новый программный продукт является конкурентоспособным.

При анализе риска выведения на рынок программного продукта целесообразно рассчитать показатель, позволяющий определить, насколько разработчик может снизить объем продаж, не потерпев убытков. Данный показатель определяется как соотношение разницы между ожидаемым объемом продаж и точкой безубыточности к ожидаемому объему продаж:

(4.6)

где П_р – показатель риска разработчика ПП;

М_р – ожидаемый объем продаж (емкость рынка);

Ц – расчетная цена ПП;

Т_бз – точка безубыточности (в денежных единицах).

Точка безубыточности (Т_бз) – такой объем продаж, при котором валовая выручка от реализации покрывает общие совокупные постоянные затраты, определяется по формуле:

(4.7)

где В_пост – постоянные затраты на разработку и реализацию ПП;

Ц – расчетная цена ПП;

В_зм – изменяемые затраты на единицу ПП.

Чем выше численное значение показателя П_р (изменяется от 0% до 100%), тем менее рискованной является работа разработчика программного продукта.