- •5. Экономическая часть.
- •5.1.Производственная программа завода.
- •5.2.Капитальные вложения.
- •5.3.Штаты и фонд заработной платы аппарата заводоуправления.
- •5.4.Штаты и фонд заработной платы цехового аппарата управления.
- •5.5.Штаты рабочих.
- •5.6.Расчет фонда заработной платы рабочих.
- •5.7.Распределение фонда заработной платы основных производственных рабочих по видам продукции.
- •5.8.Распределение фонда заработной платы рабочих вспомогательных цехов, обслуживающих хозяйств и вспомогательных рабочих основных цехов.
- •5.9.Сводная ведомость численности и фонда заработной платы промышленно – производственного персонала предприятия.
- •5.10.Амортизационные отчисления для составления калькуляции себестоимости продукции.
- •5.11.Амортизационные отчисления (для составления сметы затрат на производство продукции).
- •5.12.Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов.
- •5.13.Распределение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов.
- •5.14.Смета общезаводских расходов.
- •5.15.Распределение общезаводских расходов.
- •C 40.30–аiii
- •1Код–42.1
- •1Коо–42.1
- •Рдп 9.57-90
- •Ртб50.50-2(3)
- •Ртб 80.50-2(3)
Ртб50.50-2(3)
Годовой выпуск продукции – 5000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 6 (годовой выпуск 5000_____ тыс. куб. м). Бетонная смесь: 4483 м³/год.
Таблица 21
Статьи расхода |
Затраты на годовой выпуск |
Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
Единица измерения |
Кол-во |
Стоимость единицы, руб. |
Сумма затрат, руб. |
Единица измерения |
Кол-во |
Сумма, руб. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сырье и основные материалы: |
| ||||||
|
Тонн |
977 |
900 |
879565 |
кг |
218 |
196 |
|
м³ |
3963 |
150 |
594446 |
м³ |
884 |
132 |
|
м³ |
5877 |
230 |
1351759 |
м³ |
1311 |
302 |
|
Кг |
7173 |
30 |
215184 |
Кг |
1,6 |
48 |
|
Тонн |
261 |
9000 |
2352230 |
Кг |
58,3 |
525 |
|
М3 |
170 |
3 |
511 |
м³ |
0,038 |
1 |
Итого |
|
|
|
5393695 |
|
|
1203 |
Топливо для технологических целей |
Гкал |
250 |
900 |
225000 |
Гкал |
0,05 |
45 |
Пар для технологических целей |
Тонн |
750 |
160 |
120000 |
Тонн |
0,15 |
24 |
Сжатый воздух |
м³ |
20000 |
2 |
40000 |
м³ |
4 |
8 |
Вода технологическая |
м³ |
1000 |
3 |
3000 |
м³ |
0,2 |
0,6 |
Электроэнергия силовая |
КВт/ч |
50000 |
1 |
50000 |
КВт/ч |
10 |
10 |
Заработная плата основных производственных рабочих. |
|
1707264 |
|
341 | |||
Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) |
|
665833 |
|
133 | |||
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы |
|
7631470 |
|
257 | |||
Итого цеховая себестоимость |
|
15836262 |
|
3167 | |||
Общезаводские расходы |
|
1283811 |
|
257 | |||
Итого заводская себестоимость |
|
17120073 |
|
3424 | |||
Внепроизводственные расходы |
|
1712007 |
|
342 | |||
Всего полная себестоимость |
|
18832080 |
|
3766 |
Ртб 80.50-2(3)
Годовой выпуск продукции – 5000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 7 (годовой выпуск 5000_____ тыс. куб. м).Бетонная смесь 4590 м³/год
Таблица 21
Статьи расхода |
Затраты на годовой выпуск |
Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
Единица измерения |
Кол-во |
Стоимость единицы, руб. |
Сумма затрат, руб. |
Единица измерения |
Кол-во |
Сумма, руб. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сырье и основные материалы: |
| ||||||
|
Тонн |
1001 |
900 |
90558 |
кг |
218 |
196 |
|
Тонн |
4058 |
150 |
608634 |
м³ |
884 |
132 |
|
Тонн |
6017 |
230 |
1384023 |
м³ |
1311 |
302 |
|
Кг |
7344 |
30 |
220320 |
Кг |
1,6 |
48 |
|
Тонн |
268 |
9000 |
2408373 |
Кг |
58,3 |
525 |
|
М3 |
175 |
3 |
523 |
л |
0,038 |
1 |
Итого |
|
|
|
4712431 |
|
|
1027 |
Топливо для технологических целей |
Гкал |
250 |
900 |
225000 |
Гкал |
0,05 |
45 |
Пар для технологических целей |
Тонн |
750 |
160 |
120000 |
Тонн |
0,15 |
24 |
Сжатый воздух |
м³ |
20000 |
2 |
40000 |
м³ |
4 |
8 |
Вода технологическая |
м³ |
1000 |
3 |
3000 |
м³ |
0,2 |
0,6 |
Электроэнергия силовая |
КВт/ч |
50000 |
1 |
50000 |
КВт/ч |
10 |
10 |
Заработная плата основных производственных рабочих, исходя из 6 – кратного годового минимума заработной платы |
|
1707264 |
|
341 | |||
Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) |
|
665833 |
|
133 | |||
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы |
|
7631470 |
|
1526 | |||
Итого цеховая себестоимость |
|
15154998 |
|
3031 | |||
Общезаводские расходы |
|
1283811 |
|
257 | |||
Итого заводская себестоимость |
|
16438809 |
|
3288 | |||
Внепроизводственные расходы |
|
1643880 |
|
329 | |||
Всего полная себестоимость |
|
18082689 |
|
3617 |
Смета затрат на производство годового объема выпуска продукции (составляется на основе калькуляций отдельных видов продукции).
Таблица 24
№ пп |
Элемент затрат |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость единицы, руб. |
Сумма затрат на годовой выпуск, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Сырье и материалы: |
|
|
|
|
|
Тонн |
3915 |
900 |
3523000 | |
|
Тонн |
9371 |
150 |
1405650 | |
|
Тонн |
13173 |
230 |
3029790 | |
|
кг |
29362 |
30 |
880860 | |
|
Тонн |
4100 |
9000 |
36900000 | |
2 |
Топливо всех видов со стороны |
Гкал |
625 |
900 |
562500 |
3 |
Пар технологический, получаемый со стороны |
Тонн |
12003,3 |
160 |
1920528 |
4 |
Электроэнергия |
Квт/ч |
125000 |
1 |
125000 |
5 |
Вода для технологических целей |
м³ |
2500 |
3 |
7500 |
6 |
Сжатый воздух |
м³ |
50000 |
2 |
100000 |
7 |
Расходы на оплату туда всех работающих |
|
|
|
4268160 |
8 |
Начисления на расходы по оплате труда всех работающих (39% расходов на оплату всех работающих) |
|
|
|
1664715 |
9 |
Амортизация зданий, сооружений и оборудования |
|
|
|
3244505 |
10 |
Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования |
|
|
|
19078675 |
11 |
Административно – хозяйственные расходы |
|
|
|
3209528 |
12 |
Прочие расходы |
|
|
|
7505823 |
|
Итого |
|
|
|
246707550 |
Сводная таблица технико-экономических показателей дипломного проекта.
Таблица 25
|
№№пп |
Показатели |
Единица измерения |
Кол-во |
11 |
2 |
3 |
4 | |
22 |
Стоимость товарной продукции в действующих оптовых ценах предприятия |
руб. |
300945705 | |
33 |
Объем реализованной продукции в стоимостном выражении |
руб. |
300945705 | |
44 |
Режим работы основных производственных цехов: |
| ||
Дней в году |
День |
253 | ||
Смен в сутки |
Смена |
3 | ||
Часов в смену |
Час |
8 | ||
55 |
Расход на единицу продукции основного сырья и вспомогательных материалов: |
| ||
|
Тонн |
0,27 | ||
|
М³ |
0,803 | ||
|
М³ |
1,08 | ||
|
Тонн |
0,157 | ||
|
Тыс. квт. – час |
10 | ||
|
Тн. Усл. Топл. |
0,05 | ||
|
Тн |
0,15 | ||
|
Тыс. м |
0,2 | ||
|
Тыс. м |
4 | ||
66 |
Общий годовой расход основного сырья и вспомогательных материалов |
| ||
|
Тонн |
18632 | ||
|
Тонн |
56243 | ||
|
Тонн |
75609 | ||
|
Тонн |
11058 | ||
|
Тыс. квт. – час |
160440 | ||
|
Тн. Усл. Топл. |
4001 | ||
|
Тн |
6001,65 | ||
|
Тыс. м |
16004 | ||
|
Тыс. м |
800220 | ||
77 |
Численность промышленно – производственного персонала – всего |
| ||
В том числе: | ||||
|
Чел. |
335 | ||
|
Чел. |
22 | ||
|
Чел. |
77 | ||
|
Чел. |
33 | ||
|
Выработка товарной продукции на одного рабочего |
М³/чел. |
932388 | |
|
88 |
Средняя месячная заработная плата: |
| |
|
руб. |
7615 | ||
|
руб. |
4564 | ||
|
руб. |
5680 | ||
|
руб. |
2222 | ||
99 |
Фонд заработной платы промышленно – производственного персонала: |
| ||
|
руб. |
29976000 | ||
|
руб. |
13740000 | ||
|
руб. |
5143200 | ||
|
руб. |
904800 | ||
110 |
Полная стоимость единицы продукции (перечислить по основным видам продукции) |
| ||
С 60.30–АIII |
руб. |
3465 | ||
C 40.30–АIII |
руб. |
3518 | ||
1КОД–42.1 |
руб. |
6425 | ||
1КОО–42.1 |
руб. |
6625 | ||
РДП 9.57-90 |
руб. |
5132 | ||
РТБ50.50-2(3) |
руб. |
3766 | ||
|
РТБ80.50-2(3) |
Руб. |
3906 | |
111 |
Действующая оптовая цена единицы продукции (перечислить по основным видам продукции) |
| ||
С 60.30–АIII |
руб. |
4505 | ||
C 40.30–АIII |
руб. |
4573 | ||
1КОД–42.1 |
руб. |
8353 | ||
1КОО–42.1 |
руб. |
8613 | ||
РДП 9.57-90 |
руб. |
6672 | ||
РТБ50.50-2(3) |
руб. |
4896 | ||
|
РТБ80.50-2(3) |
Руб. |
4922 | |
112 |
Полная себестоимость всей товарной продукции |
руб. |
366588155 | |
113 |
Годовая прибыль: |
| ||
|
руб. |
65642450 | ||
114 |
Объем капитальных вложений (для нового строительства) |
руб. |
46909100 | |
115 |
Удельные капитальные вложения |
руб/куб. м |
670 | |
116 |
Рентабельность продукции |
% |
26 | |
117 |
Срок окупаемости новых капитальных вложений (для нового строительства) |
Год |
2 | |
118 |
Сумма налога на прибыль предприятия (ставка налога на прибыль для предприятия – 36%), с учетом превышения фонда заработной платы всех работающих над необлагаемой суммой фонда заработной платы промышленно – производственного персонала |
руб. |
23631282 |