Конспект по планированию и прогнозиролвания

численность персонала. Для сортировочной станции таким показателем является количество отправленных вагонов. Для грузовой – погрузка/выгрузка грузов в тоннах. Для пассажирской – количество отправленных пассажиров. На большинстве станций выполняются различные виды работ и различна их трудоемкость, поэтому в качестве измерителя работы при определении производительности труда применяются приведенные вагоны (nприв):

Птр = nприв / чсп

Все виды работ с различной трудоемкостью приводятся к приведенным вагонам с помощью коэффициента приведения. Для этого на станции весь контингент распределяется по отдельным видам обработки вагонов. Делением численности работников станции, занятых соответственно на обработке транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных, на их количество определяют трудоемкость обработки одного вагона.

Тс/п = чc/п / nс/п,

Тб/п = чб/п / nб/п,

Тм = чм / nм,

где Т – трудоемкость обработки одного вагона;

ч– численность работников занятых на соответствующем виде работ.

За единицу приведения принимается трудоемкость одного транзитного

вагона с переработкой, а затем определяется коэффициент приведения для различных по переработке вагонов:

Кc/п = 1,

Кб/п = Тб/п / Тс/п,

Км = Тм / Тс/п,

nпр = nс/п + Кб/п · nб/п + Км · nм.

Численность работников станции планируется в зависимости от технической оснащенности и наличия рабочих мест на станции. Штат станции по маневровой работе планируется в зависимости от количества сортировочных систем, горок, парков, количества маневровых локомотивов. Технический штат, занятый приемом и отправкой поездов, планируется по количеству рабочих мест. По грузовой и коммерческой работе основной штат составляют рабочие по приему и сдаче грузов. Их количество планируется по нормативам, которые зависят от места производства работ и рода грузов. Штат работников по подго-

30

товке вагонов к перевозке также определяется по нормам на соответствующие операции.

Работники, занятые приемом и отправкой поездов, оплачиваются по по- временно-премиальной системе, а на маневровой работе по -сдельно премиальной. Расценка устанавливается на один переработанный вагон. При расчете среднемесячной заработной платы работников учитывается тарифная ставка, сдельный приработок, доплата за работу в ночное время и праздничные дни, за тяжелые условия труда, за класс квалификации, по районному коэффициенту. Премии выплачиваются на основе положения о премировании.

4. Планирование эксплуатационных расходов станции

Структура эксплуатационных расходов сортировочной станции:

–заработная плата с отчислениями на социальные нужды составляет 80 % всех расходов;

–материалы 2 %;

–электроэнергия 13 %;

–амортизация 2 %;

–прочие 3 %.

Материалы представляют собой затраты на различные канцелярские принадлежности, планируются по нормам на 1000 вагонов. Электроэнергия на освещение станции планируется по нормам расхода в кВт на 1м2 площади. Амортизация планируется по нормам амортизации и среднегодовой стоимости фондов. Себестоимость продукции станции определяется на все плановые объемные показатели, определенные в плане производственной программы, а также на единицу приведенной продукции.

ТЕМА 7 «ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО»

Основная задача депо – обеспечение грузовых, пассажирских и хозяйственных поездов тяговым подвижным составом, выполнение маневровой работы на станциях (расформирование, формирование поездов, подача вагонов на пути погрузки и выгрузки).

Подчиняется эксплуатационное локомотивное депо дирекции локомотивной тяги (в границах дороги).

1.Объемные показатели работы депо:

Кним относятся следующие показатели:

– т.км бр – всего в границах участка работы локомотивных бригад, в том числе по видам движения, по видам тяги. Этот показатель бюджетный, задается дирекцией. Показатель необходим для определения количества топлива и электроэнергии на тягу поездов;

31

–линейный пробег локомотивов всего в границах работы локомотивных бригад, в том числе по видам тяги. Задается дирекцией. Показатель нужен для определения численности локомотивных бригад;

–общий пробег локомотивов (∑MSобщ), в том числе по видам тяги. Также задается дирекцией и нужен для определения количества ремонтов.

∑MSобщ = ∑MSгл.п + ∑MSод + ∑MSподт + ∑MSдв.тяг + ∑MSсме + ∑MSман + ∑MSпр.,

где ∑MSобщ	– общий пробег локомотивов, лок-км;
∑MSгл.п	– пробег локомотивов во главе поездов;
∑MSод	– пробег локомотивов в одиночном следовании;
∑MSподт	– пробег в подталкивании;
∑MSдв.тяг – пробег в двойной тяге;
∑MSсме	– пробег локомотивов по системе многих единиц;
∑MSман	– пробег локомотивов на маневрах;
∑MSпр	– пробег локомотивов, связанный с простоями.

–эксплуатационный парк локомотивов в среднем в сутки по видам движения, по видам работы и по видам тяги

–локомотиво-часы маневровой работы;

–локомотиво-часы хозяйственного движения.

В пассажирском движении пробег локомотива зависит от периодичности курсирования пассажирских поездов в соответствии с графиком движения и планом пассажирских перевозок.

Локомотиво-километры во главе поездов или поездо-километры в пассажирском движении (∑MSпгл.п) определяются по формуле:

n

∑MSпгл.п = åN · 2l · T,

1

где N – число пар пассажирских поездов в сутки;

l – длина участков, обслуживаемых локомотивами;

T – число дней курсирования пассажирских поездов в году; n – количество обслуживаемых участков.

2. Качественные показатели использования локомотивного парка

Устанавливаются следующие бюджетные показатели:

–удельный расход топлива на тягу поездов, кГ/измеритель;

–удельный расход электроэнергии на тягу поездов, кВт ч/измеритель;

–средний вес поезда брутто в тоннах по видам тяги (Qбр);

–участковая скорость км/ч по видам тяги (Vуч);

–среднесуточный пробег локомотивов в грузовом движении по видам тя-

ги (Sл);

– среднесуточная производительность локомотива тыс.т.км бр по видам тяги (Нл).

32

Кроме того, в плане депо устанавливаются следующие показатели:

–техническая скорость движения поездов (Vm);

–процент вспомогательного пробега к пробегу во главе поездов (β). Средний вес поездов брутто зависит от динамической нагрузки на вагон,

порожнего пробега вагонов и состава поезда (в вагонах).

При расчете планового среднего веса поезда по депо принимаются весовые нормы и структура общего количества поездов по участкам обслуживания локомотивных бригад.

Средняя участковая скорость определяется:

Vуч = ∑NS / (∑Ntдв + ∑Ntпр),

где ∑NS – поездокилометры;

∑Nt – поездочасы в движении и в простое на промежуточных станциях. Среднесуточный пробег локомотива определяется по формуле:

Sл = ∑MSлин / (Mэ · 365),

где ∑MSлин – линейный пробег локомотивов,

Mэ – эксплуатируемый парк локомотивов. Производительность локомотива:

Нл = Qбр · Sл · (1 – β), т/км бр / 1 лок/сут

Или

Нл = ∑plбр / Мэ · 365

Показатели работы устанавливаются по конкретным участкам и направлениям, обслуживаемым локомотивным депо. Средний вес поезда по депо устанавливается дирекцией локомотивной тяги по согласованию с другими структурами: с дирекцией движения, с путевым хозяйством, хозяйством электроснабжения. На конкретном участке норма веса поезда определяется исходя из графиковых норм для каждого вида поезда. По каждому участку определяется производительность и среднесуточный пробег локомотива. На основании этого по каждому участку, а затем и в целом по депо определяется потребный парк локомотивов.

Sцл = (2Lуч / Oл ) · 24,

где Sцл – среднесуточный пробег по участку; Lуч – длина участка;

Oл – оборот локомотива, час.

33

В депо рассчитывается количество локомотивов в ремонте, которое руководству эксплуатационного депо необходимо знать для того, чтобы обеспечить движение поездов необходимым парком локомотивов.

3. Планирование труда и заработной платы в локомотивном депо

Производительность труда в эксплуатационном локомотивном депо -из меряется в т.км бр на одного работника.

Птр = (∑plгр + ∑plпас) / чсп.

Плановая численность локомотивных бригад в грузовом движении:

Чл.бр = (∑MSлин · 2) / (Lмесбр · 12),

где Lмесбр – месячный пробег локомотивной бригады.

В пассажирском движении число обращающихся поездов изменяется по периодам года, поэтому расчет численности локомотивных бригад выполняется сначала по кварталам, а затем определяется средневзвешенная численность за год. Если локомотивное депо обслуживает несколько направлений движения пассажирских поездов, то численность локомотивных бригад планируется по каждому направлению. Численность локомотивных бригад (Чпасл.бр) в пассажирском движении определяется по формуле:

Чпасл.бр = (D · T · N · 2) / tкв,

где D – число суток в квартале;

T – время полного оборота локомотивной бригады;

N – среднее число обращающихся пар поездов в сутки в данном квартале; tкв – квартальный фонд рабочего времени одного человека;

2 – состав бригады.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется по парку локомотивов с учетом круглосуточной их работы:

Чман.бр = (30,5 · 24 / tмес) · Мм,

где 30,5 – среднее число дней в месяце; 24 – часа в сутки;

tмес – среднемесячная норма рабочих часов; Мм – количество маневровых локомотивов.

Число рабочих по техническому обслуживанию ТО-2 определяется исходя из программы обслуживания локомотивов по сериям и установленным нормам численности на единицу обслуживания.

34

ЧТО-2 = Чnj · Мj,

где Чnj – норма численности, чел/1ТО-2;

Мj – количество ТО-2 данной серии локомотивов.

Число рабочих ТО-2 можно определить также по формуле:

ЧТО-2 = tj · Mj / Pk,

где tj – затраты человеко-часов на 1 ТО-2,

Pk – календарный фонд рабочего времени одного человека в год, чел. Численность рабочих на экипировке локомотивов планируется по числу

объектов обслуживания и нормам затрат труда на один объект(число эстакад, сушильных агрегатов и т.д.). Численность служащих производственных участков и аппарата управления рассчитывается по штатным нормативам в зависимости от группы депо.

Положение о корпоративной системе оплаты труда ОАО«РЖД» определяет особенности оплаты труда рабочих локомотивных бригад. Их оплата производится по часовым тарифным ставкам, соответствующим установленным разделам оплаты труда и тарифным коэффициентам четвертого уровня оплаты труда тарифной сетки рабочих(ТСР). Разряды оплаты труда локомотивной бригады определяются в зависимости от вида выполняемых работ. При расчете среднемесячной заработной платы машиниста учитываются: доплата за работу в праздничные дни, в ночное время, за класс квалификации, надбавки – региональные, за разъездной характер работы.

Локомотивные бригады в пассажирском движении, на маневровой работе, рабочие ТО-2 также как и машинисты в грузовом движении оплачиваются по повременно-премиальной системе.

Рабочие по экипировке имеют доплаты за вредные условия труда.

4. Планирование эксплуатационных расходов в эксплуатационном локомотивном депо

План расходов определяется по каждому виду тяги. Расходы включают следующие затраты:

–связанные с работой локомотивов по видам движения(грузовое, пассажирское, маневровое, хозяйственное);

–экипировка локомотивов;

–техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-4, ТО-5);

–амортизационные отчисления от стоимости локомотивов.

В расходах по работе локомотивов планируются: заработная плата локомотивных бригад, отчисления на социальные нужды, стоимость материалов на эксплуатацию локомотивов, расходы на топливо и электроэнергию для тяги поездов.

35

Смазочно-обтирочные материалы используются в процессе эксплуатации. ТО-1 производится при сдаче и приемке локомотива. Эти расходы планируются по нормам на 1000 лок.км общего пробега локомотивов. Нормы устанавливаются дирекцией локомотивной тяги с учетом предполагаемого роста цен в планируемом периоде. Затрата на топливо и электроэнергию на тягу поездов планируется следующим образом: сначала дирекция локомотивной тяги устанавливает локомотивному депо общую норму расхода топлива и электроэнергии в среднем по всем видам движения в кг условного топлива или в кВт.ч на 10000 т.км бр. Исходя из этой общей нормы, депо устанавливает нормы для каждого вида работ:

–для работы грузовых поездов – груженых, порожних, сборных;

–для пассажирских поездов – местных, дальних, пригородных;

–для хозяйственных и вывозных поездов;

–для одиночного следования;

–на маневровую работу;

–на простой в рабочем состоянии.

Кроме того, норма расхода топлива и электроэнергии определяется по направлениям, участкам обслуживания, сериям локомотивов. При расчете этих норм используются отчетные данные формы ТХО-1, а также специальная инструкция по планированию расхода топлива. Расходы на топливо и электроэнергию для поездной работы определяются:

	Е(т,э) = (∑plбр · вт (аэ) / 104) · Ц(т,э),
где Е(т,э)	– расходы на топливо (и электроэнергию);
plбр	– т.км бр в границах участка обслуживания локомотивными бригадами;

вт (аэ) – норма расхода топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 т.км бр;

Ц(т,э) – цена за 1кг топлива условного или 1кВт.ч электроэнергии.

Затраты на материалы по экипировке планируются по нормативам на 1000лок.км. На ТО-2 затраты планируются либо на 1000лок/км в среднем, либо на один ТО-2 по сериям локомотивов.

Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости локомотивов, и установленных норм отчисления. Планируются также расходы на транспортировку локомотивов в ремонт и из ремонта. Эти расходы определяются по формуле:

Зтр = (Зм + Зп.м) / 25,4) · tтр · Мj,

где Зм + Зп.м – среднемесячная заработная плата машиниста и помощника соответствующего вида движения, в котором используется j-серия локомотивов;

tтр	– срок транспортировки локомотива в сутках;
25,4 – количество рабочих дней в месяце;
Мj	– количество ремонтов j-серии локомотивов.

36

Вэксплуатационном локомотивном депо рассчитывается себестоимость на следующие виды работы:

1. 1000т.км бр в пассажирском и грузовом движении; 2. на 1000 лок.ч в хозяйственном движении; 3. 1000 лок.ч маневровой работы.

Вгрузовом и пассажирском движении себестоимость определяется на объем работы в пределах участка обслуживания локомотивных бригад. Эксплуатационные расходы на каждый измеритель состоят из прямых расходов, общепроизводственных и общехозяйственных. Прямые расходы планируются и включаются в себестоимость по каждому измерителю по элементам затрат. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между отдельными измерителями пропорционально средствам по оплате труда в прямых расходов.

ТЕМА 8 «ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛОКОМОТИВНОМ РЕМОНТНОМ ДЕПО»

Основные задачи локомотивного депо– это обеспечение технически исправного состояния локомотивного парка и устойчивой работы локомотивов в эксплуатации.

1. Планирование показателей объема и качества работы депо

Локомотивные ремонтные депо являются структурным подразделением дирекции по ремонту подвижного состава, которая входят в состав центральной дирекции по ремонту подвижного состава - филиала ОАО «РЖД».

Ремонтные депо специализируется по видам ремонта. Поэтому программа ремонта задается дирекцией исходя из количества ремонтных позиций и специализации депо. Общие показатели объема ремонта выражаются количеством приведенных ремонтов, которое определяется по формуле:

Nпр = Nср · Kср + Nтр-3 · Kтр-3 + Nтр-2 · Kтр-2 + Nтр-1 · Kтр-1 + Nто-3 · Kто-3,

где N – программа ремонтов по видам и сериям локомотивов;

K – нормативный коэффициент в приведенных единицах, утверждает центральная дирекция по ремонту подвижного состава.

Кроме указанных видов ремонтов депо производит работы по устранению отказов локомотивов в межремонтные периоды. Программа этих работ в плане не устанавливается, но поскольку они выполняются, то в плане предусматривается контингент работников, фонд заработной платы и расход материалов на ремонт.

К качественным показателям ремонтного депо относится выполнение плановых норм простоя соответствующих видов ремонта.

37

2.Планирование показателей по труду

Времонтном депо производительность труда определяется в приведенных ремонтах на одного человека среднесписочного состава. Численность работников определяется по каждому виду ремонта и по каждой серии локомотива (Чj), так как они различаются по трудоемкости.

Чj = Трем · Nрем / Pк,

где Т – трудоемкость ремонта, чел.час, N – количество ремонтов,

Р – годовой календарный фонд времени одного человека, час.

Норматив трудоемкости деповского ремонта и технических осмотров устанавливается в целом по дирекции по ремонту подвижного состава вышестоящим подразделением, то есть центральной дирекцией. Дирекция по ремонту локомотивов рассчитывает эти нормативы по каждому локомотивному депо, исходя из вида применяемого оборудования и особенностей технологического процесса. Депо имеет право при планировании корректировать трудоемкость по ремонту отдельных узлов локомотива, но в пределах затрат времени установленных дирекцией на единицу ремонта в целом. Общая численность работников по ремонту локомотивов распределяется в соответствии с технологическим процессом по комплексным бригадам, специализированным и подготовительным отделениям подразделения. При этом в каждом отделении определяется перечень работ, необходимых для выполнения при конкретном виде ремонта по сериям локомотивов с указанием разряда работ и норм времени на каждый вид работ, что необходимо знать для планирования фонда оплаты труда по видам ремонта и сериям локомотивов.

Численность рабочих занятых на ремонте оборудования планируется на основе плана графика отдельных видов ремонта и осмотра установленного оборудования. Трудоемкость ремонта оборудования принимается по «Нормативам численности вспомогательных рабочих для локомотивного депо». Численность слесарей-инструментарщиков устанавливается по нормативам в зависимости от программы ремонта локомотивов в приведенных единицах. Численность рабочих занятых на внеплановых работах исчисляют исходя из фактического уровня трудовых затрат со снижением на 5% к предыдущему году.

Оплата рабочих занятых на текущем ремонте и техническом обслуживании ТО-3 осуществляется по сдельно-премиальной системе. Рабочие, занятые на ремонте оборудования, слесари-инструментальщики и рабочие на внеплановом ремонте оплачиваются по временно-премиальной системе. Доплаты осуществляются рабочим не освобожденным от основной работы за руководство бригадой. Размер премии зависит в основном от показателя за выполнение работы в срок с высоким качеством.

38

3. Планирование эксплуатационных расходов и себестоимости продукции в депо

Расходы на материалы и запчасти определяются на основе нормативов, которые устанавливаются следующим образом: сначала определяются среднесетевые нормы запчастей и материалов, которые рассчитываются центральной дирекцией и утверждаются руководством компании. Центральная дирекция по ремонту подвижного состава устанавливает эти нормы в целом по каждой дирекции, а уже дирекция – по каждому ремонтному депо, входящему в ее состав с учетом конкретных условий эксплуатации локомотивов и используемого при ремонте оборудования. Нормы устанавливаются по каждому виду ремонта и по сериям локомотивов. Электроэнергия и топливо определяется обычными методами.

Амортизация планируется по группе общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Себестоимость определяется на один отремонтированный локомотив по видам ремонта, по сериям локомотивов, а также считается себестоимость одного приведенного ремонта.

ТЕМА 9 «ПЛАНИРОВАНИЕ В ВАГОННОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ДЕПО»

1. Структура и функции вагонного эксплуатационного депо

Основная задача вагонного эксплуатационного депо– это обеспечение безопасной эксплуатации вагонного парка. К производственным функциям депо относятся:

–техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов;

–подготовка грузовых вагонов к перевозке;

–оборудование и разоборудование грузовых вагонов для специальных перевозок;

–своевременная подача в ремонт и возврат из ремонта.

В зависимости от характера и сложности выполняемых работ вагонное депо подразделяется на три группы. В состав депо входят следующие структурные подразделения:

–пункты технического обслуживания вагонов(ПТО), расположенные на станциях или в парках приема и отправления поездов;

–пункты подготовки вагонов к перевозке(ППВ), которые размещаются на станциях погрузки, выгрузки и формирования порожнего потока вагонов. На этих пунктах проверяют техническое состояние;

–пункты контрольно-технического обслуживания вагонов(ПКТО). Они расположены на станциях, где производится смена локомотивов или локомотивных бригад. Пункты служат для выявления и устранения неисправностей, угрожающих безопасности движения.

39