-
Расчет эффективности
При внедрении локальной вычислительной сети будут повышаться текущие эксплуатационные расходы, однако, так как производительность труда служащих возрастет, то будет происходить экономия фонда оплаты труда. Однако для обслуживания и управления работой сети необходимо предусмотреть статью расходов на заработную плату. Рассчитаем чистую экономию фондов оплаты труда после внедрения проекта по формуле:
Эфот2 = Эфот – Зфот (1)
где Эфот – годовая экономия фондов оплаты труда,
Зфот – затраты на заработную плату обслуживающему персоналу.
Годовая экономия от внедрения проекта определяется по формуле:
Эфот = N * H, (2)
где N количество станций, подключенных к сети;
H экономия фондов при подключения одной станции.
Ежегодная экономия фондов при подключении одной рабочей станции определяется по формуле:
,
(3)
где Х число служащих, пользующихся одной рабочей станцией (обычно 4);
К средневзвешенное число смен (7);
С средние ежегодные затраты на одного сотрудника;
Р относительная средняя производительность сотрудника, пользующегося рабочей станцией (140 - 350%).
Расчет: Примем Х = 1, К = 7, С = 60000 руб., Р = 150%. Имеем ежегодную экономию от подключения одной рабочей станции Н = 210000 руб.
Таким образом, годовая экономия фондов оплаты труда составляет
Эфот = 32 * 210000 = 6720000 руб.
Затраты на заработную плату обслуживающему персоналу (табл. 1)
Таблица 1 - Смета на заработную плату обслуживающему персоналу
|
Должность |
Количество |
Сумма заработной платы в год |
|
Сис. Администратор |
1 человек |
60000 руб. |
|
Итого |
60000 руб. |
|
Теперь можно рассчитать чистую экономию фондов при внедрения проекта:
Эфот2 = Эфот – Зфот = 6 720 000 – 60000= 6 120 000 руб.
Однако, при экономии на фондах оплаты труда, также происходит экономия на налогах с фонда оплаты труда, которые составляют 39%.
Итого экономия на налогах с фонда оплаты труда:
Эн2 = Эфот2 * 0,39 = 6 120 000 * 0,39 = 2 386 800 руб.
В итоге предприятие имеет прибыль в виде экономии фондов оплаты труда и экономии налогов с фонда оплаты труда, которая составляет:
Пр = Эфот2 + Эн2 = 6 120 000 + 2 386 800= 8 506 800 руб.
Чистая прибыль предприятия: Пч = Пр – Нпр , где Нпр – налог на прибыль (30% от суммы прибыли).
Пч = Пр – Нпр = Пр – Пр * 0,3 = 8 506 800 – 8 506 800 * 0,3 = 5 954 760 руб.
Оценка стоимости внедрения проекта
Общие затраты на проектирование и создание сети определяются:
КLAN = К1 + К2, (4)
где К1 - производственные затраты;
К2 - капитальные вложения.
Оценим производственные затраты:
К1 = С1 + С2 + С3, (5)
где С1 затраты на НИР и ТЗ;
С2 затраты на опытную эксплуатацию и внедрение;
С3 затраты на рабочий проект.
Смета производственных затрат приведена в табл. 2.
Таблица 2 - Смета производственных затрат
|
Производственные затраты |
Сумма |
|
Затраты на НИР и ТЗ |
15000 |
|
Затраты на опытную эксплуатацию и внедрение |
150000 |
|
Затраты на рабочий проект |
15000 |
|
ИТОГО |
180000 руб. |
Имеем производственные затраты К1 = 180000 руб.
Смета затрат на капитальные вложения приведена в табл. 3.
Таблица 3 - Смета затрат на капитальные вложения
|
Название |
Количество |
Цена (руб.) |
Итого |
|
D-Link DGS-1005A |
11 |
1300 |
14300 |
|
D-Link DGS-1008A |
3 |
1 400 |
4200 |
|
UTP 4PR 26AWG CAT5e |
5 |
1830 |
9150 |
|
Розетка телекоммуникационная |
46 |
30 |
1380 |
|
Системный блок ASUS |
32 |
22000 |
704000 |
|
Монитор HP V201a |
32 |
5000 |
160000 |
|
Розетка электрическая |
40 |
48 |
1920 |
|
Клавиатура Logitech Washable Keyboard K310 Black USB |
32 |
800 |
25600 |
|
Мышь Genius NetScroll 100 Silver-Black PS/2 |
32 |
160 |
5120 |
|
Многофункциональное устройство SAMSUNG SCX-3400 |
8 |
4500 |
36000 |
|
Факс Panasonic KX-FT504RU-B
|
4 |
4000 |
16000 |
|
Патч - панель на 12 кабелей |
1 |
541 |
541 |
|
Коммутационный шкаф Cabeus 10" WSC-4U |
1 |
2380 |
2380 |
|
Коннектор TWT (TWT-PL45-8P8C) RJ45 UTP 8P8C. универсальный. cat.5e. |
2 |
270 |
540 |
|
Сетевой фильтр Sven Optima Base 1.8 |
22 |
251 |
5522 |
|
ИБП Powerware EL800USBIEC |
1 |
6800 |
6800 |
|
Итого: |
|
|
1 024 403 |
|
Вспомогательное оборудование и материалы |
10% |
|
102 440,3 |
|
Итого: |
|
|
1 126 843,3 |
Итого капитальные вложения К2 = 1 126 843,3 руб.
Таким образом общие затраты на проектирование и создание сети:
КLAN = К1 + К2 = 180 000 + 1 126 843,3 руб.=1 306 843,3 руб.