АККР 07.12.2015 / Перечень записей пример
.docxПеречень записей, ведущихся в ИЛ (пример)
|
Пункт ГОСТ ИСО/МЭК 17025 |
Пункт Приказа № 326 |
Требуемая запись |
Наименование записи, носитель (электронный – э, бумажный – б) |
Ответственное лицо за ведение записи |
Место хранения |
Срок хранения |
Документ СМК, содержащий форму и требования к записи |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4 |
||||
|
4.3 |
|
Записи по управлению документами |
Журнал регистрации документов СМК и изменений к ним (б) |
Ответственный за документацию СМК |
У ответственного за документацию СМК, после окончания ведения – в архиве |
До минования надобности |
РК п. … или СТО…… Управление документацией СМК |
||||
|
Лист рассылки документа СМК (б) Лист ознакомления с документом СМК (б) Лист регистрации проверок документа СМК (б) Лист регистрации изменений к документу СМК (б) |
В делах подлинников документов СМК у заведующей ИЛ |
В течение срока хранения соответствующего документа |
|||||||||
|
Номенклатура внутренних документов СМК (б) |
У ответственного за документацию СМК |
1 год |
|||||||||
|
Журнал поступления и актуализации внешних нормативных документов (б) |
Ответственный за фонд НД |
У ответственного за фонд НД, после окончания ведения – в архиве |
До минования надобности |
||||||||
|
Перечень внешних нормативных документов СМК (э, б) |
У ответственного за фонд НД (б); в общей папке «Фонд НД» (э) |
1 год |
|||||||||
|
4.4.2 |
|
Записи анализа запросов, заявок на подряд и контрактов |
Договоры с поставщиками и подрядчиками, дополнительные соглашения и протоколы разногласий к ним (б) |
Референт |
У заместителя директора |
3 года после истечения срока действия договора |
РК п. … или СТО…… Порядок заключения договоров |
||||
|
Договоры с заказчиками, дополнительные соглашения и протоколы разногласий к ним (б) |
В бухгалтерии |
5 лет с даты заключения |
|||||||||
|
Журнал регистрации договоров (б, э) |
Референт |
У референта, после окончания ведения – в архиве |
До минования надобности |
Руководство по качеству |
|||||||
|
Журнал регистрации заявок (э) |
Заведующая лабораторией |
||||||||||
|
4.7 |
Записи по обратной связи с заказчиками |
Анкета заказчика (б) |
Заказчик |
У заведующей ИЛ |
5 лет |
СТО … Руководство по качеству |
|||||