скинуть / Бизнес-план студентам / Бизнес-план МАЗ 2012 г. под факт 2011 г / Трудовой потенциал 2012 г
.docТрудовой потенциал
В соответствии с планируемым ростом объема производства среднесписочная численность работающих на заводе в 2011 году составила 1380 человек, в том числе промышленно-производственного персонала – 1312 человек. К уровню 2010 года темп роста численности составил 102,7 %. Темп роста производительности труда – 135,7 %. В 2012 году среднесписочная численность планируется на уровне 1429 человек, в том числе промышленно-производственного персонала – 1361 человек. Темп роста численности к уровню 2011 года составит 103,7 %. Темп роста производительности труда 108,0 %.
Среднемесячная заработная плата работающих за 2011 год по заводу составила 2347,5 тыс. рублей или 470,3 долл. США. Рост средней заработной платы к уровню 2010 года – 187,4 %. В 2012 году среднемесячная заработная плата составит 3978,5 тыс. рублей или 476,5 долл. США. Темп роста к уровню 2011 года составит 169,5 %.
Удельный вес уровня затрат на оплату труда, с отчислениями на заработную плату, в общем объеме затрат на производство продукции составит в 2012 году 14,3 %.
Мероприятия, обеспечивающие рост заработной платы:
1. Повышение качества действующих норм, путем углубления их технической обоснованности.
2. Пересмотр и замена устаревших норм труда.
3. Разработка и внедрение положений стимулирующих повышение производительности труда.
4. Снижение потерь рабочего времени.
5. Оптимизация численности.
Прогноз среднесписочной численности работников на 2012 год составит 1429 человек, в том числе:
1.Производственные рабочие - 516 чел.
2.Вспомогательные рабочие - 530 чел.
3.Руководители - 159 чел.
4.Специалисты - 156 чел.
5. Персонал, занятый в не основной деятельности - 68 чел.
В 2012 году планируется создать 10 дополнительных рабочих мест.
Сводный расчет потребности в трудовых ресурсах, заработной плате представлен в таблице 24.