7.3 Построение сетевого графика и расчет его основных параметров

Сетевой график представлен на рисунке 7.1. Он представляет собой таблицу, где перечислены виды работ, должности исполнителей, трудоемкость, численность исполнителей, продолжительность работ. Продолжением таблицы является график в виде отрезков, которые показывают продолжительность каждого вида работ.

Рисунок 7.1 – Сетевой график

Продолжительность каждой работы определяется по формуле:

(7.(3)

где T_i– трудоемкость чел.-дн., Ч_i – численность исполнителей.

Характерным моментом анализа вероятностных сетевых графиков является определение вероятности P{t_kp≤Tg} того, что завершающее событие совершается в заданный срок.

Несмотря на отклонение в процессе выполнения работ от ожидаемых времен, завершающее событие может все же с определенной вероятностью совершиться в заданный директивный срок. В качестве приближенного закона распределения срока наступления завершающего события принимается нормальное распределение со значением t_kpи дисперсиейсрока наступления этого события. В соответствии с этим вероятность определяется по формуле:

P{tkp≤Tg}= φ(x)

((7.4)

где – аргумент функции нормального распределения;

Tg– заданный директивный срок завершения комплекса работ;

t_kp– критический путь, определяемый при расчете сетевого графика;

–среднеквадратическое отклонение срока наступления завершающего события, которое определяется по формуле:

((7.5)

где – сумма величин дисперсий работ, лежащих на критическом пути;

φ(x) – функция нормального распределения, значение которой берется из таблицы распределения.

Для величины Pустанавливаются вполне определенные пределы, именуемые границами допустимого риска. ПриP< 0,35 опасность срыва заданного срока выполнения завершающего события настолько велика, что необходима оптимизация сетевого графика с перераспределением трудовых ресурсов. ПриP> 0,65 можно утверждать, что на работах критического пути имеются избыточные ресурсы, следовательно общая продолжительность работ может быть сокращена. Таким образом, 0,35 <P< 0,65 можно считать границами допустимого риска.

7.4 Определение цены научно-технической продукции на апрель 2015 года за счет средств заказчика

Расчет затрат по статье “Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия”

Определяются материальные затраты на выполнение работ по теме, включая стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов на изготовление макетов и опытных образцов.

Расчет осуществляется по формуле

(7.6)

где – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (К_тр = 1,05);

–норма расхода i-го вида материалов на макет или опытный образец (кг, м, и т.д.);

–действующая отпускная цена за единицу i-го вида материала, р.;

–возвратные отходы i-го вида материала (кг, м, и т.д.);

–цена за единицу возвращенных отходов i-го вида материала, р.;

n – количество применяемых видов материалов.

Расчет целесообразно представить в табличной форме.

Таблица 7.3 – Затраты по статье “Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия”

Продолжение таблицы 7.3
№, п/п	Наименование материалов покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий	Единица измерения	Кол-во	Цена приобретения, р.	Сумма, р.
1	Стеклотекстолит СФ-2-35-1,5	кг.	0,026	223507,5	5811,2
2	Припой SAC305	кг.	0,005	1549513,84	7746
3	Паяльная паста Indium 8.9	кг.	0,01	1797600	17976
4	Лак Urethan 71	мл	5	579,6	2898
5	Краска USM-U2	мл.	2	232,6	456,2
6	Полистирол ПСМ-115	кг	0,5	17980	8990
7	Винт М2х11	шт.	4	4960	19840
8	Винт М2х13	шт.	4	5456	21824
9	Кнопка тактовая ТС-0404	шт.	2	1066	2132
10	Конденсатор кер. SMD 0603 100нФ, 16В, 10%	шт.	2	64,5	129
11	Конденсатор ECAP SMD 100мкФ, 16В	шт.	15	1488	22320
12	Микросхема FT232R	шт.	1	43378,2	43378,2
13	Микросхема MSP430FR5723	шт.	1	212700	212700
14	Микросхема CC2540	шт.	1	85080	85080
15	Резистор SMD 0805 220Ом, 0,125Вт, 1%	шт.	14	223,2	3124,8
16	Катушка индуктивности Chilisin LVC201 10мкГн, 1 Ом, 0,54А, 20%	шт.	3	1981	5943
17	Кристалл 32-kHz Crystal SG-3032JC	шт.	2	141800	141800
18	Датчик температуры и влажности HDC 1000	шт.	4	31196	124784
19	Дисплей 1.8-дюймовый TFT с SPI интерфейсом	шт.	1	80117	80117
20	USB разъем USB-A-05	шт.	1	56000	56000
22	Светодиод BL-LS 0603UHR	шт.	3	1289,6	3868,8
23	Разъем FB-5	шт.	1	15000	15000
24	Транспортно-заготовительные расходы (5%)	-	-	-	44095,9
Всего расходов:						926014

Статья «Топливно-энергетические ресурсы» предполагает расчет затрат на энергию потребляемую используемым оборудованием учитывая его установочную мощность, время использования и тарифный план. Расчёт этих затрат производится по формуле [1]:

(7.7)

где – установочная мощностьi-го объекта основных производственных фондов, используемых для работ по данной теме, кВт;

–время фактического использования i-го объекта, ч;

–тариф за 1 кВт/ч энергии, р.

Расчет этих затрат приведён в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

Продолжение таблицы 7.4
№, п/п	Наименование оборудования, используемого для целей НИОКР	Установочная мощность, кВт	Время использования, ч	Тариф за 1 кВт/ч.	Сумма затрат, р.
1	Сверлильно-фрезеровальный станок Bungard CCD/2	0,25	140	841,7	29459,5
2	Установки двухстороннего экспонирования модели AZ	0,12	140	841,7	14140,5
3	Установки гальванического покрытия и металлизации сквозных отверстий плат серии PL903	0,5	140	841,7	58919
4	Установки проявки и травления плат серии PB 700	0,5	140	841,7	58919
5	Установка трафаретной печати модели 41-HMA	0,456	140	841,7	58919
6	Фотоплоттер FP 8000 (USB)	0,2	140	841,7	23567,6
7	Двухсторонние установки нанесения фоторезиста (ламинаторы), модели 12”/24”	2,5	140	841,7	294595
8	Прецизионный автоматический принтер  с автоматической загрузкой печатных плат НР-520	1,2	140	841,7	141405,6
9	Mx-100LP - автомат установки (установщик) SMD-компонентов	2,4	140	841,7	282811,2
10	Конвекционная конвейерная печь  для оплавления паяльной пасты напольного типа 7ZCR G/DT	18	140	841,7	2121084
11	Термопластавтомат ТВ 450Н/2900	55	140	841,7	6481090
12	Weller WX 1010 одноканальная паяльная станция с сенсорным управлением	0,2	140	841,7	23567,6
ВСЕГО:						9588478

Расчёт затрат по статье «Спецоборудование для экспериментальных работ» проводится по формуле:

(7.8)

где К_ВР – коэффициент пересчета в зависимости от проработанного времени за год, при данных условиях равный 0,085;

– цена приобретения i-го спецоборудования, р;

– затраты на транспортировку i-го спецоборудования к месту эксплуатации, р;

– затраты на монтаж, установку и пусконаладочные работы.

Таблица 7.5 – Расчет затрат на спецоборудование для экспериментальных работ

Продолжение таблицы 7.5
№, п/п	Наименование специальных инструментов, приспособлений, приборов, стендов, устройств и другого специального оборудования	Кол-во	Цена приобретения, млн. р.	Расходы на транспортировку и установку, млн. р.	Сумма, млн. р.
1	Сверлильно-фрезеровальный станок Bungard CCD/2	1	49,6	1,72	1,62
2	Установки двухстороннего экспонирования модели AZ	1	3	0,1	0,094
3	Установки гальванического покрытия и металлизации сквозных отверстий плат серии PL903	1	30	1,04	0,98
4	Установки проявки и травления плат серии PB 700	1	26	0,9	0,85
5	Установка трафаретной печати модели 41-HMA	1	11	0,38	0,36
6	Фотоплоттер FP 8000 (USB)	1	5	0,006	0,005
7	Двухсторонние установки нанесения фоторезиста (ламинаторы), модели 12”/24”	1	2	0,069	0,061
8	Прецизионный автоматический принтер с автоматической загрузкой печатных плат НР-520	1	61	2,12	2
9	Mx-100LP - автомат установки SMD-компонентов	1	58	2,01	1,89
10	Конвекционная конвейерная печь для оплавления паяльной пасты напольного типа 7 ZCR G/DT	1	38	1,32	1,25
11	Термопластавтомат ТВ 450Н/2900	1	240	8,33	7,86
12	Weller WX 1010 одноканальная паяльная станция с сенсорным управлением	1	7,9	0,27	0,25
ВСЕГО:						17,22

Расчёт затрат по статье “Основная заработная плата разработчиков”

В эту калькуляционную статью включаются расходы на оплату труда разработчиков, непосредственно связанных с изготовлением продукции, выполнением работ и услуг.

(7.9)

где – тарифная ставка за день (месячный оклад) i-й категории работников;

–количество работников i-й категории;

–время фактической работы работника i-й категории по теме, дн. или мес.;

–коэффициент премий по премиальным системам, = 1,1-1,4.

Для расчёта этой статьи необходимо сделать расшифровку трудоёмко-

сти изделия по видам работ. Данные представлены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Расшифровка трудоемкости изделия по видам работ

№, п/п	Наименование категорий работников и должностей	Кол-во штатных единиц, чел.	Трудо-затра-ты, дни	Средняя заработ-ная плата в день, руб.	Коэф. премиаль-ных доплат	Сумма, р.
1	Научный руководитель	1	20	24 000	1,4	672000
2	Научный сотрудник	1	26	19 000	1,3	642200
3	Ответственный исполнитель	1	70	14 000	1,1	1078000
4	Инженер	1	24	18 000	1,3	561600
ВСЕГО:							2953800

Расчёт затрат по статье “Дополнительная заработная плата разработчиков”. Дополнительная заработная включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде и положениями по оплате труда на предприятии. Сюда входят выплаты за не проработанное на производстве время: оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата учебных отпусков, оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе кормящих матерей, выполнением государственных обязанностей, единовременные вознаграждения за выслугу лет и пр.

Указанные выплаты распределяются на готовые изделия по нормативу (проценту к основной заработной плате производственных рабочих).

Формула расчёта имеет вид

(7.10)

где Н_дз – норматив дополнительной заработной платы, Н_дз = 20%.

Таблица 7.7 – Расчет себестоимости

Продолжение таблицы 7.7
Наименование статей затрат	Условное обозначение	Значение руб.	Примечание
Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	РМ	926014	См. табл. 7.3
Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей	РЭЛ	9588478	См. табл. 7.4
Специальное оборудование для экспериментальных работ	РОБ	17220000	См. табл. 7.5
Основная заработная плата научно-производственного персонала	РОЗ	2953800	См. табл. 7.6
Дополнительная заработная плата научно-производственного персонала	РДЗ	590760	НДЗ=20%
Отчисления на социальную защиту	РОС	1240596	НОС=35%
Накладные расходы	РКОС	1476900	Н­КОС=50%
Полная себестоимость		33996548
Плановые накопления (прибыль)	П	101990	НП=30%
Отпускная цена (без НДС)	Ц	34098538
Налог на добавленную стоимость	РНДС	68197	Н­ДС=20%
Отпускная цена с НДС	ЦОТП	34166735

Таким образом разработка модуля управления климатом обойдётся заказчику в 34 млн. рублей в ценах на май 2015 года.