7.2 Определение эксплуатационных затрат

Эксплуатационные затраты на строительство цифровой системы передачи определяются по формуле:

, (7.3)

где – средства, перечисляемые в фонд заработной платы, тыс. руб;

– страховые взносы, тыс. руб;

– затраты на электроэнергию, тыс. руб;

– затраты на материалы и оборудование, тыс. руб;

– амортизационные отчисления, тыс. руб;

– прочие расходы, тыс. руб.

Для ввода в эксплуатацию оборудования многоканальной связи требуются следующие специальности:

– 3 инженера 1 категории с тарифным окладом 22608 тыс. руб.;

– 3 инженера 2 категории с тарифным окладом 18900 тыс. руб.;

– 6 электромехаников связи II группы с тарифным окладом 14561 тыс. руб.;

– 8 электромехаников связи III группы с тарифным окладом 13100 руб.;

Срок ввода в эксплуатацию оборудования составит 8 месяцев. Премия для ИТР составляет 30%, для рабочих 25%. При вводе оборудования в эксплуатацию, работа в ночь и праздничные дни не предусматривается.

Фонд заработной платы определяются по формуле

, (7.4)

где – месячный оклад должностей, тыс. руб;

– пермиальные начисления, тыс. руб;

– доплата в праздничные дни, тыс. руб;

– количество месяцев, отведенных на ввод в эксплуатацию.

Подставляя числовые значения в формулу (7.3) мы получим затраты на оплату труда, полученные значения сведем в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 - Затраты на оплату труда

Профессия	Кол-во чел.	Оплата труда с учетом, руб.	Премия, тыс. руб.			Доплата за работу в праздн. дни 3,29%, руб.	Фонд зарплаты, руб.
			30% для ИТР		25% для раб.		в месяц	итоговый
1	2	3	4		5	6	7	8
Инженер 1категории	3	22608	6782, 4		-	743,8	90402,6	723220
Инженер2категории	3	18900	5670		-	621,8	75575,4	604603,2
Электро- механик связи 2 гр.	6	14561	4368,3		-	479,1	116448	931584
Продолжение таблицы 7.2
1	2	3	4	5		8	9	10
Электромонтер 4 разряда	8	13100	930	-		431	139688	1117504
Итого								3376911,2

Страховые взносы составляют 30,4% от фонда заработной платы.

Размер страховых взносов определяется по формуле 7.5

, (7.5)

тыс. руб.

Отчисления на материалы составляют 5% от стоимости устройств и определяются по формуле 6.6

, (7.6)

тыс. руб.

Амортизационные отчисления для проектируемой аппаратуры составляют 11,2% от стоимости внедряемых устройств и определяются по формуле 7.7

(7.7)

где Ц_ап – стоимость полного комплекта оборудования, тыс. руб.;

N_мме – длительность разработки, мес.;

11,2% – процент годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования.

тыс. руб.

Для определения платы за электроэнергию вычисляется расход электроэнергии по формуле 7.8

(7.8)

где – мощность потребляемая аппаратурой, кВт;

– среднее время работы аппаратуры в день, ч.;

– общее количество рабочих дней, затраченных на введение и эксплуатацию оборудования.

кВт∙ч.

Затраты на прочие расходы определяются по формуле

(7.9)

где Ц_эл – стоимость 1 кВт/ч электрической.

Cтоимость 1 кВт/ч электрической энергии составляет 5,43руб.;

тыс. руб.

Прочие расходы (С_пр) берутся из расчета 8% от фонда заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, отчислений на материалы и затрат на электроэнергию и рассчитываются по формуле 6.10

(7.10)

тыс.руб.

Калькуляция стоимости текущих расходов на оборудование участка устройствами многоканальной связи приводится в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Сметная стоимость эксплуатационных расходов

Наименование затрат	Стоимость, тыс. руб.
Фонд заработной платы	2418937
Страховой взнос	735356,85
Стоимость используемых материалов	168845,56
Отчисления на амортизацию основных фондов	270920,94
Плата за электроэнергию	2085,12
Прочие расходы	287691,64
Итого	3883837,11

Срок окупаемости рассчитывается по формуле 7.11

, (7.11)

=0,65 года.

Годовой экономический эффект определяется формулой 6.12

, (7.12)

где Е_н – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (от 10% до 15%).

тыс. руб.

Экономический расчет текущих расходов на оборудование участка железной дороги Краснодар – Кавказская, состоящего из 13 станций устройствами связи на базе аппаратуры СМК-30 с учетом всех затрат составляет 3883837,11 руб., что гораздо ниже стоимости оборудования 2418937руб и капитальных вложений 2539883,9 руб. срок окупаемости проекта по введению в эксплуатацию нового оборудования составит 0,65 года. Годовой экономический эффект составит 3629848,72 руб.

В результате проведенной модернизации существенно повысится пропускная способность линейного тракта. Внедрение данного оборудования позволит обеспечить надежную связь на заданном участке. Позволит повысить скорости передачи данных, технологические возможности и надежность работы проектируемого участка в целом.