- •Бизнес - план
- •Бизнес - план
- •Введение
- •1. Разделы бизнес-плана и их содержание
- •Резюме (краткое описание проекта)
- •1.2. Описание компании (фирмы)
- •Целевой рынок
- •Конкуренция
- •Стратегия маркетинга
- •Производственный план
- •Менеджмент (команда управляющих)
- •Стратегия финансирования (финансовый план)
- •Риски и стратегии выхода
- •Методика расчета технико-экономических показателей бизнес-плана
- •2.1. Целевой рынок
- •2.3. Стратегия маркетинга
- •2.4. Производственный план
- •Расчет общей суммы капитальных вложений
- •Расчет текущих затрат на производство
- •Расчет производственного запаса по сырью
- •Финансовый план
- •2.5.1. Прогноз объемов продаж
- •2.5.2. Отчет о прибылях и убытках
- •2.5.3 Прогноз финансовых потоков
- •2.5.4.Балансовая ведомость
- •Технико-экономические и финансовые показатели проекта
- •1. Типология бизнес-плана
- •2. Тезисное описание проекта
- •3. Описание компании. Вспомогательная форма к разделу 1.2.
- •5. Анализ рынка
- •6. Распределение долей рынка
- •9. Производство
- •10. Возможные стратегии выхода
- •11. Расчет эффективности инновационного мероприятия
- •12. Расчет экономической эффективности мероприятия по совершенствованию технического уровня производства рукавов навивочной конструкции
- •Описание экономической среды и предположения.
- •2. Расчет планируемого объема продаж
- •Расчет стоимости дополнительных капитальных вложений
- •Расчет затрат на вводимое оборудование
- •Расчет затрат на оплату труда
- •Проектный баланс рабочего времени
- •Списочная численность рабочих
- •Проектный годовой фонд заработной платы рабочих
- •Расчет накладных расходов
- •Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
- •Калькуляция себестоимости рукавов
- •Финансово-экономическая эффективность проекта (мероприятия)
- •6.1. Расчет финансовых издержек
- •6.2. Расчет ожидаемых значений показателей финансовой отчетности
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Прогноз финансовых потоков
- •Расчет изменения запаса по готовой продукции, сырью и материалам
- •Балансовая ведомость
- •Расчет финансовых коэффициентов
- •Технико-экономические и финансовые показатели проекта
- •Расчет эффективности инновационного мероприятия.
- •Библиографический список
- •620034 Г.Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, УрГупс
- •Бумага писчая №1 Формат 60х84 1/16 Усл. П.Л. 3,7 Уч. Изд. Л. 3,2
-
Расчет затрат на оплату труда
а) расчет действительного фонда рабочего времени
Таблица П.6
Проектный баланс рабочего времени
Показатель |
Периодическое производство 8-часовая смена |
Календарное число дней Выходные дни Праздничные дни Номинальный фонд рабочего времени Невыходы по причинам, всего: в том числе:
Действительный фонд рабочего времени То же в часах |
365 102* 10 253
37 24 10 2 1 216 1728 |
*Количество выходных дней (104дня) сокращено на 2 планируемые рабочие субботы.
.Коэффициент подмены равен 1,16 = 253 / 216.
б) расчет списочной численности основных и вспомогательных рабочих.
Таблица П.7
Списочная численность рабочих
|
Базовый |
Проектный |
||
Профессия |
Явочное |
Списочн. |
Явочное |
Списочн. |
Основные рабочие: Вальцовщик Машинист резиносмесителя Стрейнист Сборщик РИ Машинист каландра Машинист червячной машины Намотчик Съемщик РИ Обрезчик РИ Закройщик Стыковщик Вулканизаторщик Комплектовщик Машинист предформователя Машинист агрегата по изготовлению навивочных рукавов Оператор тростильного оборудования Вспомогательные рабочие: |
2 1 1 8 2 3 2 4 4 1 4 2 3 -
-
-
|
2 1 1 9 2 3 2 5 5 1 5 2 3 -
-
-
|
1 1 1 - - - - - - - - 2 3 1
3
1
|
1 1 1 - - - - - - - - 2 3 1
3
1
|
Продолжение табл. П.7
|
Базовый |
Проектный |
||
Профессия |
Явочное |
Списочн. |
Явочное |
Списочн. |
Подсобный рабочий Грузчик Ремонтные рабочие: Электрик Слесарь-ремонтник |
2 2
2 3 |
2 2
2 3 |
2 2
2 3 |
2 2
2 3 |
Всего: |
46 |
50 |
22 |
22 |
Проектом предусмотрен односменный график работы.
в) расчет фонда оплаты труда рабочих (табл. П.8);
г) расчет фонда оплаты труда руководителей и специалистов (табл.П.9).
Таблица П.8