- •Налоги и налогообложение
- •1. Методические рекомендации и основные требования к оформлению и содержанию расчетной работы
- •2. Определение варианта расчетной работы.
- •3. Исходные данные по выполнению расчетной работы
- •3.1 Темы теоретической части расчетной работы
- •3.3. Исходные данные для выполнения расчетной части
- •Список рекомендуемой литературы
- •Расчетная работа
2. Определение варианта расчетной работы.
Номер варианта определяется по номеру шифра зачетной книжки студента и устанавливается по приведенной ниже таблице. Например: если шифр студента 0125, то для выбора необходимых вопросов является «ключ-25» , где 2 - предпоследняя цифра шифра, 5 - последняя цифра шифра на пересечении которых мы имеем номера вопросов.
Таблица 1
Перечень контрольных вопросов
Предпоследняя цифра шифра |
Последняя цифра шифра |
|||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1/20 |
2/19 |
3/18 |
4/17 |
5/16 |
6/15 |
7/14 |
8/13 |
9/12 |
10/11 |
I |
11/10 |
12/9 |
13/8 |
14/7 |
15/6 |
16/5 |
17/4 |
18/3 |
19/2 |
20/1 |
2 |
21/20 |
22/19 |
23/18 |
24/17 |
25/16 |
26/15 |
27/14 |
28/13 |
29/12 |
30/11 |
3 |
31/10 |
32/9 |
33/8 |
34/7 |
35/6 |
36/5 |
37/4 |
38/3 |
39/2 |
40/1 |
4 |
41/20 |
42/19 |
43/18 |
44/17 |
45/16 |
46/15 |
47/14 |
48/13 |
49/12 |
50/11 |
5 |
51/10 |
52/9 |
53/8 |
54/7 |
55/6 |
56/5 |
57/4 |
58/3 |
59/2 |
60/1 |
6 |
61/1 |
62/2 |
63/3 |
64/4 |
65/5 |
66/6 |
67/7 |
68/8 |
69/9 |
70/10 |
7 |
71/11 |
72/12 |
73/13 |
74/14 |
75/15 |
76/16 |
77/17 |
78/18 |
79/19 |
80/20 |
8 |
81/1 |
82/2 |
83/3 |
84/4 |
85/5 |
86/6 |
87/7 |
88/8 |
89/9 |
90/10 |
9 |
91/11 |
92/12 |
93/13 |
94/14 |
95/15 |
96/16 |
97/17 |
98/18 |
99/19 |
100/1 |
3. Исходные данные по выполнению расчетной работы
3.1 Темы теоретической части расчетной работы
-
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
-
Земельный налог и земельный кодекс
-
Земельные участки и постановка на налоговый учет
-
Земельный налог по участкам, права на которые возникли не с начала года
-
Земельный налог при отсутствии записи в едином реестре
-
Земельный налог при приобретении или продаже недвижимости (доли)
-
Земельный налог при аренде недвижимости
-
Земельный налог при приобретении или продаже земельного участка
-
Земельный налог при аренде земельных участков
-
Земельный налог при сервитуте
-
Земельный налог когда нет кадастровой стоимости или она не доведена до сведения налогоплательщика
-
Земельный налог для физических лиц - снижение налоговой базы, льготы, уведомление, ответственность
-
Земельный налог для индивидуальных предпринимателей
-
Земельный налог при общей собственности
-
Освобождение от уплаты земельного налога, налоговые льготы
-
Земельный налог по землям сельхозназначения
-
Налог на имущество для обособленных подразделений
-
Налог на имущество по месту нахождения недвижимого имущества
-
Налог на имущество для организаций – резидентов особой экономической зоны
-
Налог на имущество при доверительном управлении и паевых инвестиционных фондах
-
Налог на имущество при простом товариществе
-
Налог на имущество при концессионных соглашениях
-
Налог на имущество при аренде предприятия
-
Особенности уплаты налога на имущество постоянными представительствами иностранных организаций
-
Особенности уплаты налога на имущество иностранными организациями, не имеющими постоянных представительств
-
Налог на имущество для российской организации, имеющей зарубежное имущество
-
Налог на имущество при лизинге
-
Налог на имущество при одновременной деятельности на режиме ЕНВД и общем режиме налогообложения
-
Особенности определения налоговой базы налога на имущества в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
-
Порядок формирования цены товара значение с точки зрения налогообложения
-
Эффективное налоговое планирование
-
Учетная политика, ее взаимосвязь с налоговым планированием.
-
Концептуальные основы содержания и принципов налоговой политики.
-
Международные налоговые отношения и проблема двойного налогообложения.
-
Налоговое планирование в деятельности предприятий.
-
Оптимизация налогообложения предприятий.
-
Формы проведения налогового контроля в России.
-
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
-
Ошибки при исчислении и уплаты НДС.
-
Проблемы при исчислении ЕСХН.
-
Проблемы при исчислении УСН.
-
Проблемы при исчислении ЕНВД.
-
Типичные ошибки при исчислении налога на прибыль организаций.
-
Типичные ошибки при исчислении налога на доходы физических лиц.
-
Типичные ошибки при исчислении единого социального налога.
-
Типичные ошибки при исчислении налога на имущество организаций.
-
Проблемы исчисления земельного налога.
-
Типичные ошибки при исчислении транспортного налога.
-
Льготное налогообложение предприятий сельского хозяйства.
-
Нарушение правил при исчислении НДФЛ.
-
Налогообложение имущества физических лиц.
-
Налоговые вычеты при исчислении НДС и их документальное оформление.
-
Имущественные налоговые вычеты при исчислении НДФЛ и их документальное оформление.
-
Налоговые льготы.
-
Косвенное налогообложение в России.
-
Страховые взносы с доходов индивидуальных предпринимателей
-
Уплата страховых взносов при совместной деятельности
-
Налогообложение страховыми взносами выплат по договору аренды транспортного средства с экипажем
-
ЕСХН для индивидуальных предпринимателей
-
Особенности, связанные с единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности
-
Обязательные страховые взносы -законодательное регулирование
-
Регистрация и снятие с учета организаций в Пенсионном фонде
-
Регистрация и снятие с учета организаций в фондах медицинского страхования и заключение договора со страховой медицинской организацией
-
Регистрация и снятие с учета организаций в Фонде социального страхования
-
Взыскание страховых взносов с организации или индивидуального предпринимателя
-
Взыскание страховых взносов с физического лица
-
Требование по уплате недоимки по налогам и страховым взносам
-
Зачет или возврат излишне уплаченных или взысканных страховых взносов
-
Обязанности и ответственность банков по страховым взносам
-
Списание безнадежных долгов по страховым взносам
-
Пени и штрафы по страховым взносам
-
Права и обязанности органов контроля за уплатой страховых взносов
-
Права и обязанности плательщиков страховых взносов
-
Камеральная проверка плательщиков страховых взносов, с оформлением результатов
-
Выездная проверка плательщиков страховых взносов, с оформлением результатов
-
Вынесение решения по результатам проверки плательщиков страховых взносов
-
Обжалование актов органов контроля за уплатой страховых взносов
-
Какие договоры не облагаются страховыми взносами, и почему налогообложение прибыли перестало иметь значение
-
Физические лица и страховые взносы
-
Иностранные организации и страховые взносы
-
Обязательные страховые взносы и учетная политика
-
Иностранные граждане и страховые взносы
-
Налог на прибыль и страховые взносы
-
Персонифицированный учет и отчетность
-
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии
-
Ответственность за нарушения в области персонифицированного учета
-
Формирование налоговой базы по налогу на прибыль и уплата налога в текущем году
-
Налог на прибыль организаций. Амортизационная премия или инвестиционная льгота?
-
Международные соглашения в системе налогового законодательства Приостановление операций по счетам налогоплательщиков
-
Изменение срока уплаты налогов: отсрочки и рассрочки, предоставление инвестиционного налогового кредита
-
Налоговое стимулирование инновационного развития
-
Налогообложение малого и среднего бизнеса
-
ЕНВД и введение патентной системы налогообложения
-
Контроль над трансфертным ценообразованием в налоговых целях
-
Консолидированная группа налогоплательщиков
-
Налог на добавленную стоимость: экономическая природа и направления совершенствования
-
Антикризисные налоговые поправки зарубежных стран: "налоговые бреши" и принцип "лови буржуя!"
-
Налоговая система России. Самые удобные и неудобные налоговые системы мира.
-
Налоговое администрирование: научные взгляды и этапы развития
-
Приостановление операций по счетам налогоплательщиков