1.2 Производственные, экономические показатели (объем и структура производства и т.Д.)

Основные технико-экономические показатели деятельности НГДУ «Джалильнефть» описываются в таблице 1.2.1 :

Таблица 1.2.1 – Основные технико-экономические показатели работы

				2009 год
№№	Показатели	ед.	2008г.			%	%
пп		изм.	факт	план	факт	к плану	к 2008 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добыча нефти ( нормы отбора )	т.тн.	4485,094	4416	4486	101,6	100,0
2	Производство ШФЛУ	т.тн.	84,503	86	86,48	100,6	102,3
3	Поставка нефти	т.тн.	4238,757	4318,22	4506,632	104,4	106,3
4	Ввод новых скважин
	- нефтяных	скв.	34	26	42	161,5	123,5
	-нагнетательных	скв.	17	16	17	106,3	100,0
5	Эксплуатационный фонд скважин
	на конец квартала
	- нефтяных	скв.	3396		3392		99,9
	- нагнетательных	скв.	1657		1642		99,1
6	Ср.действующий фонд скважин
	- нефтяных	скв.	3088		3120		101,0
	- нагнетательных	скв.	1498		1456		97,2
7	Коэфф. использования скв.нефт.фонда	коэфф.	0,771		0,867		112,5
8	Коэфф. эксплуатации скв. нефт.фонда	коэфф.	0,844		0,945		112,0
9	Ср.суточные дебиты скважин
	- по нефти	тн	4,7		4,2		89,4
	- по жидкости	тн	33,1		29,3		88,5
10	Добыча нефти по способам экспл.
	- фонтанные	%					-
	- насосные	%	100		100		100,0
	- ЭЦН	%	38,21		35,43		92,7
	- ШГН	%	61,79		64,57		104,5
11	Межрем. пер. работы нас.скв.всего	сут.	710	785	895	114,0	126,1
	в т.ч. ЭЦН		745		983		131,9
	ШГН		698		868		124,4
12	Текущий(подземн.) ремонт скважин
	- кол-во ремонтов	скв.	1637		1641		100,2
	- объем работ	т.р.	798560		614603		77,0
13	Добыча жидкости	т.тн.	31613,06	30300	31566,4	104,2	99,9
14	Обводненнность нефти	%	85,8		85,8		100,0
15	Закачка воды в пласт всего	т.м^3	31241,64	31000	31817,1	102,6	101,8
	в т.ч.сточных вод	т.м^3	24995,97	23441,3	24874,1	106,1	99,5
	пресных вод	т.м^3	6135,879	7558,7	6613,7	87,5	107,8
	пластовых вод	т.м^3	109,786		329,3		299,9
16	Эксплуатационное бурение	т.м.	52,708	45,837	45,97	100,3	87,2
17	Скважины,законченные строительством	скв.	34	29	29	100,0	85,3
	в т.ч. эксплуатационные	скв.	34	29	29	100,0	85,3
18	Капитальные вложения - всего	т.р.	1126336	1238967	1241013	100,2	110,2
	в т.ч. бурение	т.р.	602307	688961	687714	99,8	114,2
	в т.ч. эксплуатационное	т.р.	602307	688961	687714	99,8	114,2
19	Строительно-монтажные работы	т.р.	158227	320884	314527	98	198,8
20	Ввод основных фондов	т.р.	1025442	1302283	1242119	95	121,1
21	Ввод производственных мощностей	млн.
	по сбору и транспортировке нефти	т/год		0,091	0,091	100
22	Ср.годовая стоимость произв.фондов	т.р.	19916134		19611349		98,5
	- промышленность	т.р.	19810935		19470660		98,3
23	Товарная продукция в дейст.ценах	т.р.	31493941	29828583	30320627	101,6	96,3
24	Численность персонала - всего	чел.	2230	2088	2079	99,6	93,2
	в том числе:
	- основная деятельность	чел.	2157	2007	2004	99,9	92,9
	- непром.персонал	чел.	73	81	75	92,6	102,7
25	Фонд заработной платы ,в том числе	т.р.	609 577,1	608839,4	608839,4	100,0	99,9
	- основная деятельность	т.р.	597 350,7	595 268,6	595 268,6	100,0	99,7
	- непром.персонал	т.р.	12 226,4	13 570,8	13 570,8	100,0	111,0
26	Выплаты социального характера	т.р.	4430,5		6512,5		147,0
	в том числе: - основная деятельность	т.р.	4260,5		6192,3		145,3
	- непром.персонал	т.р.	170		320,2		188,4
27	Производительность труда в
	промышленности - в нефтедобыче	тн/чел.	2079,3	2200,3	2238,5	101,7	107,7
28	Удельная численность промышл.произв.
	персонала	чел/скв.	0,699		0,642		92,0
29	Ср.месячный доход работников- всего	руб.	22945		24665		107,5
	в том числе: - основная деятельность	руб.	23243		25011		107,6
	- непром.персонал	руб.	14151		15434		109,1
30	Ср.месячная зарплата работников-всего	руб.	22779	24299	24404	100,4	107,1
	в том числе: - основная деятельность	руб.	23078	24716	24753	100,1	107,3
	- непром.персонал	руб.	13957	13962	15079	108,0	108,0
31	Затраты на производство тов. прод.	т.р.	19378209	15707022	15705246	100,0	81,0
32	Предельный уровень эксплуатационных затрат на добычу 1 тн нефти	руб.	1407,9	1528,10	1527,74	100,0	108,5
33	Балансовая прибыль расчетная	т.руб.	12750816	13945647	14443124	103,6	113,3