5.2.2 Оп ределение численности исполнителей

Определим численность исполнителей Ч по формуле:

Ч =Т/Ф (5.2.2.1)

где Ч - численность исполнителей;

Ф - действительный фонд времени специалиста в период разработки.

При Ф = 112×8=896 часа найдем численность исполнителей:

Ч = 1781,64/896 = 2 - исполнителя

В состав исполнителей входят:

• инженер - программист

• оператор ЭВМ

Распределение трудоемкости по стадиям разработки приведено в таблице 5.2.2.1

Таблица 5.2.2.1

Этап разработки	Содержание работ	Трудоёмкость ч.	Трудоёмкость работ исполнителя, ч.
			Инженер-программист	Оператор
Постановка задачи	Предпроектное обследование. Разработка ТЗ. Разработка, согласование и утверждение технико-эконо-мического обоснования.	152,37	114,3	38,07
Технический проект	Уточнение структуры и формы представления входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Разработка структуры про-граммы. Разработка плана меро-приятий по разработке и внедрению ПП. Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение технического проекта.	195,705	146,5	49,205

Продолжение таблицы 5.2.2.1

Рабочий проект	Описание программы на языке программирования. Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний, кор-ректировка программы.	1056,825	792,75	264,075
Документация и внедрение.	Разработка программной документации. Подготовка и передача программы и программной документации для сопровож-дения и изготовления, оформления и утверждения акта о передаче ПП на сопровождение. Передача про-грамммного продукта заказчику.	376,74	282,5	94,24
ИТОГО:		1781,64	1336,05	445,59

5.2.3 Расчет затрат на разработку

Основная зараб отная плата разработчика рассчитывается по формуле:

ЗП_осн = О×1,3 (5.2.3.1)

где О – оклад;

1,3 – премиальный коэффициент.

Оклад инженера-программиста первой категории равен 2200 рублей.

Его основная месячная заработная плата составит:

2200×1,3 = 2860 руб.

Основная заработная плата инженера-программиста за весь период разработки программного продукта составит:

2860руб. × 1336,05ч. / (8ч. ×22 дня) = 21710,8 руб.

Оклад оператора ЭВМ равен 1500 рублей.

Его основная месячная заработная плата составит:

1500×1,3 = 1950 руб.

Основная заработная плата оператора за весь период разработки программного продукта составит:

1950руб×445,59ч. / (8ч.×22 дня) = 4936,93 руб.

Суммарная осн овная заработная плата всех исполнителей за весь период разработки программного продукта составит:

21710,8 руб. + 4936,93 руб. = 26647,73 руб.

Дополнительная заработная плата рассчитывается в процентах от основной заработной платы и составляет 12%.

Дополнительная заработная плата инженера-программиста за весь период разработки программного продукта составит:

21710,8×0,12=2605,30 руб.

Дополнительная заработная плата оператора ЭВМ за весь период разработки программного продукта составит:

4936,93×0,12 = 592,43руб.

Суммарная дополнительная заработная плата всех исполнителей за весь период разработки программного продукта составит:

2605,30руб. + 592,43 руб. = 3197,73 руб.

Единый социальный налог берется в размере 35,6% (26% в проекте) от суммы основной и дополнительной заработной платы.

Суммарный единый социальный налог всех исполнителей за весь период разработки программного продукта составят:

(26647,73руб.+3197,73руб)×35,6%=10893,59 руб.

Содержание и эксплуатация вычислительного комплекса считается следующим образом:

Свт = См-ч ×Число_часов_отладки (5.2.3.2)

где См-ч – стоимость машино-часа.

Число часов отладки составляет:

Т_п+Т_отл=(217,45ч.+956,8 ч.)×0,7= 821,98ч.

Стоимость машино-часа рассчитывается, как сумма составляющих:

(Стоимость электроэнергии в год +

+Амортизация в год +Затраты на ремонт загод)/Ф_вт (5.2.3.2)

где Ф_вт - действительный фонд времени работы вычислительного комплекса.

Стоимость 1 кВт/час электроэнергии составляет 1,56 руб.

Один компьютер потребляет 250 Вт в час.

За год отчисления за электроэнергию, потребляемую одной ЭВМ, составляет:

8 ч.×22 дня×12 мес.×0,25 кВт/ч.×1,56 руб.×ч./кВт =823,68 руб.

Амортизация ВТ считается, как 25% балансовой стоимости ВТ (30000 руб.) и за год составляет:

30000руб.×0,25=7500 руб.

Амортизация ПО с условием, что срок морального старения составляет 4 года, считается, как 25% от его балансовой стоимости (4800) и за год составляет:

4800руб.×0,25 = 1200 руб.

Общая амортизация за год составляет: 7500 руб. + 1200 руб. = 8700 руб.

Затраты на ремонт в год считаются, как 4% от стоимости комплекса ВТ, и составляют:

30000×0,04 =1200 руб.

Действительный фонд времени работы вычислительного комплекса рассчитываем по следующей формуле:

Ф_вт = Ф_ном – Ф_проф (5.2.3.3)

где Ф_ном - номинальный фонд времени работы вычислительного комплекса,

Ф_проф - годовые затраты времени на профилактические работы (принимаются 15% от Ф_ном).

Итак:

Ф_вт = 0,85×2112 час. = 1795,2 часа.

Стоимость машино-часа составляет:

(823,68 руб.+ 8700 руб.+1200 руб.)/1795,2 часа = 5,97 руб.

Содержание и эксплуатация вычислительного комплекса составляет:

821,98ч.×5,97 руб. = 4907,22 руб.

Накладные расходы рассчитываются, как 60% от суммарной основной заработной платы исполнителей и составляет:

29845,46руб.×0,6=17907,28 руб.

Смета затрат на разработку программного продукта приведена в таблице 5.2.3.1.

Таблица 5.2.3.1

Наименование статьи расходов	Затраты, руб.
1 Основная заработная плата производственного персонала.	26647,73
2 Дополнительная заработная плата производственного персонала.	3197,73
3 Единый социальный налог	10893,59
4 Содержание и эксплуатация вычислительного комплекса.	4907,22
5 Накладные расходы.	17907,28
ИТОГО:	63553,55