- •Производственная программа*
- •Расчет товарной продукции
- •Стоимость зданий и сооружений
- •Стоимость оборудования и транспортных средств
- •Стоимость затрат на строительство льнозавода
- •Расчет стоимости сырья
- •Расчет стоимости вспомогательных материалов
- •Расчет стоимости топлива на технологиеские нужды
- •Расчет стоимости электроэнергии на производство
- •Планирование расходов на воду
- •Численность и затраты на оплату труда рабочих на ручных работах
- •Состав и тарифная ставка бригады, обслуживающей мта и кпа
- •Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих на машино-ручных работах
- •Численность и затраты на оплату труда вспомогательных рабочих
- •Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих
- •Сводный план по труду и заработной плате
- •Расчет плановой калькуляций себестоимости волокна
- •Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств
- •Расчет общепроизводственных (цеховых) расходов
- •Расчёт технико-экономических показателей завода
Расчет общепроизводственных (цеховых) расходов
Наименование расходов
|
Сумма, тыс. руб. |
1. Содержание управленческого и общезаводского персонала (итог таблицы штатного расписания) |
12428,63 |
2. Содержание зданий и сооружений |
включено в предыдущие таблицы |
3. Амортизация зданий и сооружений |
1277,9 |
4. Расходы по охране труда (250 рублей на одного рабочего) |
16,0 |
5. Возмещение износа МБП (200 рублей на одного рабочего) |
12,8 |
6. Прочие расходы, в том числе ремонтный фонд (1% от первоначальной стоимости зданий и сооружений) |
260,68 |
ИТОГО |
13996,01 |
Расчёт технико-экономических показателей завода
Наименование показателей
|
По проекту строительства (реконструкции) |
1. Количество установленных агрегатов МТА |
1 |
2. Средний номер перерабатываемого сырья |
2,89 |
3. Производительность МТА по пропуску сырья, кг/ч |
826,33 |
4. Количество перерабатываемого сырья, т |
3039,2 |
5. Общий выход волокна, % в т.ч. - длинного, % |
27 |
6. Выработано волокна всего, т в т.ч. - длинного, т - короткого, т |
580,4 240,09 |
7. Средний номер волокна - длинного - короткого |
16,05 4,1 |
8. Объем товарной продукции предприятия, тыс. руб. |
115480,56 |
9. Общая численность работников ППП, чел. |
94 |
10. Общий фонд заработной платы ППП, тыс.руб. |
26640,05 |
11. Среднегодовая заработной платы одного работника ППП, тыс. руб. |
283,4 |
12. Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП, тыс. руб./чел. |
1428,9 |
13. Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. |
98045,23 |
14. Затраты на один рубль товарной продукции, руб./руб. |
0,84 |
15. Прибыль, тыс. руб. |
17435,33 |
16. Рентабельность продукции, % |
17,78 |
17. Стоимость ОПФ, тыс. руб. |
76003 |
18. Норматив оборотных средств, тыс. руб. |
72892,7 |
19. Общая рентабельность производства, % |
13,55 11,7 |
20. Капитальные вложения на строительство (реконструкцию), тыс. руб. (таблица ст-ть затрат на строительство льнозавода) |
74547,9 |
21. Срок окупаемости, лет |
4,27 |
Рассчитаем затраты на один рубль товарной продукции:
п. 14 = п. 13 / п. 8 = 98045,23 / 115480,56 = 0,84;
Рассчитаем прибыль завода:
п. 15 = п. 8 – п. 13 = 115480,56 – 98045,23 = 17435,33 руб;
Рассчитаем рентабельность продукции:
п. 16 = п. 15 / п. 13 * 100 = 17435,33 / 98045,23*100 = 17,78%;
Определим стоимость ОПФ:
п. 17 = стоимость зданий и сооружений + стоимость оборудования и транспорта;
Определим норматив оборотных средств:
п. 18 = стоимость воды + ст-ть электроэнергии + ст-ть сырья + вспомогательные материалы + товарная продукция;
Рассчитаем общую рентабельность производства:
п. 19 = п. 15 / (п. 17 + п. 18) * 100;
Рассчитаем срок окупаемости:
п. 21 = п. 20 / п. 15.