- •Производственная программа*
- •Расчет товарной продукции
- •Стоимость зданий и сооружений
- •Стоимость оборудования и транспортных средств
- •Стоимость затрат на строительство льнозавода
- •Расчет стоимости сырья
- •Расчет стоимости вспомогательных материалов
- •Расчет стоимости топлива на технологиеские нужды
- •Расчет стоимости электроэнергии на производство
- •Планирование расходов на воду
- •Численность и затраты на оплату труда рабочих на ручных работах
- •Состав и тарифная ставка бригады, обслуживающей мта и кпа
- •Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих на машино-ручных работах
- •Численность и затраты на оплату труда вспомогательных рабочих
- •Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих
- •Сводный план по труду и заработной плате
- •Расчет плановой калькуляций себестоимости волокна
- •Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств
- •Расчет общепроизводственных (цеховых) расходов
- •Расчёт технико-экономических показателей завода
Планирование расходов на воду
Цель расхода воды |
Годовой расход воды, м3 |
Стоимость 1 м3, руб. |
Стоимость воды, тыс. руб. |
1. Для получения пара |
4259,2 |
22 |
93,7 |
2. Для фильтров мокрой очистки воздуха |
6882,5 |
22 |
151,41 |
3. На общехозяйственные нужды |
9673 |
22 |
212,8 |
Сумма нормативов по общему водопотреблению., м3/чел. |
569 |
||
ЧППП |
64 |
||
ИТОГО |
20814,7 |
- |
457,91 |
Численность и затраты на оплату труда рабочих на ручных работах
Показатели |
Наименование операций |
ИТОГО |
|
Укладка сырья в шохи |
Доставка сырья в производство |
||
1. Годовой объем работ, тонн |
3046,95 |
3039,2 |
- |
2. Количество человек в бригаде, чел |
3 |
4 |
7 |
3. Часовая норма выработки бригады, т/час |
2,193 |
1,871 |
- |
4. Затраты времени на годовой объем работы, чел-час |
4168,19 |
6497,48 |
10665,667 |
5. Средний процент выполнения норм выработки, % |
110 |
110 |
- |
6. Реальный фонд рабочего времени рабочего, час. |
632 |
1911,8 |
- |
количество рабочих дней |
80 |
242 |
- |
неявки на работу, % |
1,25 |
1,25 |
- |
7. Списочная численность рабочих, чел |
6 |
8 |
14 |
8. Тарифный разряд |
2 |
3 |
- |
9. Часовая тарифная ставка бригады, руб./час |
156 |
236 |
- |
часовая тарифная ставка члена бригады, руб./час |
52 |
59 |
- |
10 Сдельная расценка за единицу работы, руб./тонну |
72,8 |
125,86 |
- |
11. Основная з/п, тыс. руб., в т.ч |
731,99 |
1104,55 |
- |
- сдельный заработок, тыс. руб. |
475,32 |
717,25 |
- |
- доплаты, тыс. руб. (10% от СЗ) |
47,53 |
71,72 |
- |
- премии из ЗОТ, тыс. руб. (40% от СЗ+Д) |
209,14 |
315,58 |
- |
12. Дополнительная заработная плата, тыс. руб. (8% от ОЗП) |
58,55 |
88,36 |
- |
13. Общий ФЗП, тыс. руб. (п. 11 + п. 12) |
790,54 |
1192,91 |
1983,45 |
14. Премии из прибыли, тыс. руб. (15% от п. 13) |
118,58 |
178,93 |
- |
15. Взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб. (35,7% от п. 13 + п. 14) |
324,55 |
489,74 |
814,29 |
16. Фонд оплаты труда, тыс. руб. (п. 13 + п. 14 + п. 15) |
1233,67 |
1861,58 |
3095,25 |
Рассчитаем затраты рабочего времени в чел/час:
Звр = Взаг(пер) * Чбр / НВбр, где
Взаг(пер) – объем производств продукции;
НВбр – норма выработки на бригаду;
Чбр – численность одной бригады;
Звр = 3046,95* 3 / 2,193 = 4168,19 чел/час;
Звр = 3039,2* 4 / 1,871 = 6497,48 чел/час;
Определим списочную численность рабочих:
Чсп = (Звр / Треал * Кв.н.) * 100, где
Треал – реальный фонд рабочего времени;
Кв.н. – коэффициент выполнения нормы выработки;
Чсп = 4168,19 / 632 / 110 * 100 = 6 чел;
Чсп = 6497,48 / 1911,8 / 110 * 100 = 8 чел;