Исходные данные для расчета
Исходный проект создается не на базе готового решения, а «с нуля» поэтому невозможно провести сравнение с предыдущим вариантом.
Исходные данные для расчёта приведены в табл. 5.2
Таблица 5.2
Исходные данные
Показатели |
Условные обозначения |
Единицы измерения |
Проектируемый вариант |
Среднемесячный должностной оклад менеджера |
О1 |
Руб. |
15000 |
Среднемесячный должностной оклад администратора |
О2 |
Руб. |
3000 |
Количество сотрудников |
N1 |
чел |
2 |
Среднее количество рабочих часов в месяце для менеджера |
R1 |
ч |
200 |
Среднее количество рабочих часов в месяце для администратора |
R2 |
ч |
200 |
Количество энергии, потребляемое компьютером в час |
А |
кВт |
0,7 |
Количество энергии, необходимое для освещения в час |
E |
кВт |
0,1 |
Действующий тариф на электроэнергию |
k |
руб./кВт·час |
3,14 |
Число часов в месяц, в течение которых происходит потребление энергии за счет освещения |
В |
час |
80 |
Балансовая стоимость компьютера, руб. |
Кк |
руб. |
20000 |
Число компьютеров, шт. |
N |
Шт |
2 |
Число часов в месяц, необходимых для выполнения поставленной задачи |
R |
час |
160 |
Годовой полезный фонд рабочего времени |
ПФРВ |
час |
2301 |
Норма отчислений на амортизацию компьютера в месяц, % |
a |
% |
20 |
Норма отчислений на износ в месяц, % |
b |
% |
3 |
Расчет объема капитальных вложений
Расчет объема капиталовложений высчитывается по формуле (5.1):
K = Коб + Кна - Кл + Кпр+Цр, (5.1)
где Коб - стоимость устанавливаемого оборудования;
Кна - недоамортизированная часть стоимости демонтируемого оборудования;
Кл - ликвидационная стоимость (выручка от продажи) демонтируемого оборудования;
Кпр - стоимость приобретаемых программных продуктов.
Kоб= Кк∙N (подразумевается, что в стоимость оборудования входит его доставка и установка)
Кк - балансовая стоимость компьютера, руб.
N - число компьютеров, шт.
Кпр=
,
где Spo – стоимость отдельного программного продукта. Стоимость необходимого оборудования и дополнительного ПО приведена в табл. 5.3
Таблица 5.3
Стоимость оборудования и ПО
-
Показатели
Кол -во
Цена
руб.
Общая стоимость
руб.
Стоимость концентратора D-link SWITCH 10/100 DES-1005D/E 5-port
1 шт
670
670
Стоимость кабеля UTP, 4 пары, 5 КАТ
100 м
5
500
Коннектор сетевой RJ-45
3 шт
16
48
Кпр= 0 руб.
Коб= 20000*2+670+500+48=41 218 руб.
Кна= 0 руб.
Кл= 0 руб.
По предварительным оценкам для разработки данной системы программисту потребуется примерно 50 часов работы. Заработная плата сотрудника оценивается примерно в 300 рублей за час. Итого за 50 часов: 300*50 = 15000 руб. (зарплата разработчика).
Первоначальные инвестиции составят:
K=41 218+0+15000=56218. с НДС = 66337руб.