- •Динамика производства и реализации продукции в сопоставимых ценах
- •Анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции Таблица 2.
- •Анализ структуры товарной продукции Табл. 4
- •Влияние сортового состава продукции на объем выпуска изделия а в стоимостном выражении
- •Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
- •Качественный состав трудовых ресурсов предприятия Табл. 12
- •Данные о движении рабочей силы Табл. 13
- •Исходная информация для анализа рентабельности и отдачи основного капитала
Влияние сортового состава продукции на объем выпуска изделия а в стоимостном выражении
-
Сорт
продукции
Оптовая цена 1 шт, руб
Структура продукции
Изменение средней цены за счет структуры, руб.
План
Факт
+, -
1
6000
50
70
2
5000
30
20
3
2500
20
10
ИТОГО
-
Табл. 9
Ритмичность выпуска продукции по декадам
-
Декада
Выпуск продукции за год, тыс.руб.
Удельный вес продукции, %
Коэффициент выполнения плана
Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
План
Факт
План
Факт
Первая
32000
30240
Вторая
32000
34272
Третья
32000
36288
Всего
Табл. 10
Анализ факторов изменения объема реализации продукции
-
Показатель
Сумма в плановых ценах, млн. руб.
План
Факт
+,.-
1.Остаток готовой продукции на начало года
2000
2000
2. Выпуск товарной продукции
96000
100800
3. Остаток готовой продукции на конец года
2200
3545
4. Отгрузка продукции за год
Остаток товаров, отгруженных покупателям:
на начало года
на конец года
4450
5000
4500
7155
6. Реализация продукции
Табл. 11
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Категория работников |
Среднесписочная численность, чел. |
Абсолютное отклонение |
% обеспеченности |
Структура среднесписочной численности ППП, % |
Изменение структуры |
||
План |
Факт |
План |
Факт |
||||
1. Среднесписочная численность промышленно - производственного персонала |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
1.2 В том числе рабочие |
160 |
164 |
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
- закройщики |
80 |
32 |
|
|
|
|
|
- швеи |
40 |
94 |
|
|
|
|
|
- вспомогательные рабочие |
40 |
38 |
|
|
|
|
|
1.3 инженерно-технические работники и служащие |
40 |
36 |
|
|
|
|
|