- •Курсовая работа
- •«Планирование на предприятии»
- •Содержание
- •2. Планирование технического развития производства
- •3.Планирование материально-технического развития предприятия
- •Часть 4. Планирование обеспечения производства трудовыми ресурсами
- •V. Планирование себестоимости, прибыли и
- •1. Определим затраты по заработной плате основных рабочих на одно рассматриваемое изделие в рассматриваемом цехе по существующей норме.
- •Затраты по заработной плате основных рабочих
- •Налоги на заработную плату основных рабочих
- •Износ специального инструмента и оснастки
Часть 4. Планирование обеспечения производства трудовыми ресурсами
Дополнительные исходные данные:
1. Годовая среднесписочная численность всех категорий работников предприятия, кроме основных рабочих, в базисном году – 911 человек (за базисный принимается год, предшествующий планируемому).
2. В планируемом году предполагается уменьшение суммарной численности всех категорий работников, кроме основных рабочих, за счет различных организационно-экономических факторов на 12 человек.
3. По имеющейся на предприятии статистике увольнение основных рабочих в течении года распределяется следующим образом: I квартал – 15 %; II квартал – 55%; III квартал – 20%; IV квартал – 10%, а общее количество уволившихся составляет примерно 21% от годовой среднесписочной численности.
4. Планируемая величина коэффициента выполнения норм выработки на планируемый год составляет 1,2. Полезный фонд времени одного основного рабочего планируется в размере 1768 часов.
Численность основных рабочих на конец базисного года предполагается в размере: токари – 58 чел.; фрезеровщики – 59 чел.; штамповщики – 30 чел.; сварщики – 47 чел.; слесари – 36 чел; сборщики – 65 чел.
Пополнение кадров основных рабочих в планируемом году предполагается произвести: 50% - за счет приема работников уже имеющих необходимую специальность, 50% - за счет приема неквалифицированных работников с последующим обучением. Пополнение кадров основных рабочих за счет перераспределения работников внутри предприятия не предполагается.
Требуется:
определить необходимую в планируемом году среднесписочную численность основных рабочих: токарей, фрезеровщиков, штамповщиков, сварщиков, слесарей, сборщиков и прочих специальностей отдельно по названным группам и общую.
Определить плановую годовую среднесписочную численность всех работников предприятия на планируемый год.
Определить какое количество Сборщиков потребуется принять на работу и какое обучить.
Составить план приема и обучения рабочих, указанных в п. 3 задания.
Для определения плановой годовой среднесписочной численности основных рабочих определенной специальности следует использовать формулу:
(4.1)
где - трудоемкость изделияj-ого наименования по i-ому виду работ;
- количество изделий j-ого наименования в производственном плане;
- полезный фонд времени одного среднесписочного основного рабочего;
- средний коэффициент выполнения норм выработки;
n – количество изделий в плане по наименованиям;
- изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов.
При определении величины необходимо учесть изменение численности основных рабочих, которое будет иметь место в результате реализации мероприятий развития, попавших в технический план. При этом изменение численности рабочих какой-либо специальности за счет реализации одного мероприятия развития может быть определено по формуле:
, (4.2)
где - изменение трудоемкости изделияj-ого наименования по i-ому виду работы в результате реализации K-ого мероприятия развития;
- срок (квартал) выполнения мероприятия развития.
Общее изменение численности основных рабочих определенной специальности с учетом всех мероприятий находится по формуле 4.3:
, (4.3)
где L – количество мероприятий в техническом плане развития (или
количество мероприятий, реализация которых приводит к изменению трудоемкости по i-ому виду работ).
Находим изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов () по формуле 4.2.
Мероприятие 2.
Мероприятие 5
Результаты расчетов представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Расчет изменения численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов
Специальности |
Мероприятие №2 |
Мероприятие №5 |
Итого |
сварщики |
- |
-0,330 |
-0,330 |
фрезеровщики |
-0,525 |
- |
-0,525 |
токари |
-0,657 |
- |
-0,657 |
штамповщики |
- |
-0,495 |
-0,495 |
слесаря |
-0,262 |
- |
-0,262 |
сборщики |
0,131 |
- |
0,131 |
Итого |
-1,313 |
-0,825 |
-2,138 |
3. С помощью первого слагаемого формулы 4.1 определим количество основных рабочих без учета мероприятий (Чi) развития, а с помощью всей формулы – с учетом мероприятий развития и представим результаты расчетов в виде таблицы 4.3.
Таблица 4.3 – Расчет плановой годовой среднесписочной численности основных рабочих по специальностям Чпi
Специальности |
Численность основных рабочих | |||
без учета мероприятий развития |
с учетом мероприятий развития | |||
расчетное |
принятое |
расчетное |
принятое | |
сварщики |
53,079 |
53 |
52,749 |
53 |
фрезеровщики |
65,252 |
65 |
64,727 |
65 |
токари |
65,162 |
65 |
64,505 |
65 |
штамповщики |
36,398 |
36 |
35,903 |
36 |
слесаря |
40,275 |
40 |
40,013 |
40 |
сборщики |
101,110 |
101 |
101,241 |
101 |
Итого |
361,276 |
360 |
359,138 |
360 |
Из таблицы 4.3 видно, что годовое среднесписочное количество основных рабочих определенных специальностей, которое необходимо для выполнения производственного плана с учетом реализации мероприятий развития составляет 360 человек.
Плановая годовая среднесписочная численность всех работников предприятия может быть определена по формуле 4.4:
, (4.4)
где - численность всех категорий работников без основных рабочих по
штатному расписанию в базовом году;
- планируемое изменение численности всех категорий работников,
кроме основных рабочих за счет различных организационно-
экономических факторов;
m’ – количество групп основных рабочих по специальностям.
В формуле 4.4 первое слагаемое представляет собой плановую годовую среднесписочную численность основных рабочих по специальностям без учета мероприятий развития (Чi), рассчитанную в столбце 3 табл. 4.3; третье слагаемое - изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов (), рассчитанную в столбце «Итого» табл. 4.2.
Подставив найденные выше значения в формулу 4.4, определим искомую величину:
Чn = 360+911-2,138-12=1257 чел.
Количество основных рабочих той или иной специальности, которых нужно будет принять на работу и которых нужно будет обучить, может быть определено с помощью баланса численности:
где - численность рабочихi-специальности, которая необходима в
плановом году для выполнения производственного плана;
- численность рабочих i-специальности, предполагаемая на конец
базисного года;
- прогнозируемое количество рабочих, которые будут по разным
причинам уволены в планируемом году;
- число рабочих, которых планируется перераспределить с
обучением из числа собственных (по условию равно 0);
- число рабочих, которых планируется принять со стороны и
обучить;
- число рабочих, которых планируется принять со стороны и
которые уже имеют нужную специальность.
Прежде чем приступить к определению числа основных рабочих определенной специальности, в данном случае токарей, которые должны быть приняты в планируемом году, необходимо найти величину их увольнений в рассматриваемом периоде и структуру увольнений по кварталам.
Планируемое число увольнений штамповщиков составит:
0,21*36=8 чел.
Структура увольнений штамповщиков по кварталам:
I квартал – 0,15*8=1 чел.
II квартал – 0,55*8=4 чел.
III квартал – 0,2*8=2чел.
IV квартал – 0,1*8=1 чел.
Далее составим баланс численности для штамповщиков для последующего определения потребности в приеме и обучении.
36 = 30 – 8 + 0 + X,
где X – число штамповщиков, которое должно быть принято на работу в
планируемом году.
Х=14 штамповщиков.
При этом 8 из 14 вновь принятых будут иметь нужную специальность, а оставшегося нужно обучить.
При составлении плана приема и обучения рабочих следует иметь в виду, что разность между необходимой для выполнения производственного плана численностью и количеством рабочих, которое предполагается на конец базисного года, должна быть устранена быстро.
Для условий рассматриваемого условного предприятия принимается, что эта разность должна быть устранена в течении первого месяца планируемого года. Прием и обучение рабочих для восполнения уменьшения их количества в результате увольнений следует планировать, ориентируясь на статистику увольнений. При этом следует иметь в виду, что обучение рабочих определенной специальности желательно производить группами.
План приема и обучения штамповщиков изображен в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – План приема и обучения токарей
|
Кварталы | |||
I |
II |
III |
IV | |
Планируемая численность |
36 |
36 |
36 |
36 |
Остаточная численность |
30 |
36 |
36 |
36 |
Увольнение |
1 |
4 |
2 |
1 |
Принято подготовленных |
4 |
2 |
1 |
1 |
Принято на обучение |
3 |
2 |
1 |
0 |
Имеющаяся численность |
36 |
36 |
36 |
36 |