Приложение в Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг*

Виды почтовых отправлений/услуги	Критерии контроля	Периодичность	Контролируемые операции	НТД	Норматив	Отражение результатов
Почтовые отправления	Оформление извещений ф.22/22-в на выданные/врученные РПО, за немеханизированные рабочие места	Ежедневно	Правильность и полнота оформления извещения ф.22/22-в Своевременность передачи ф.22/22-в в почтамт для ввода информации	1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.	100% все извещения	Журнал производственного контроля
Почтовые переводы денежных средств	Оформление бланков принятых и оплаченных почтовых переводов	Ежедневно	Соблюдение порядка оформления бланков принятых и оплаченных почтовых переводов	Единая система почтовых переводов. Защищенный пункт бумажных технологий. Технологическая инструкция, утвержденная ОСП ИРЦ ФГУП «Почта России» 01.09.2005	100% каждый бланк	Журнал производственного контроля
	Оприходование денежных средств	Ежедневно	Правильность исчисления суммы тарифа. Полнота и своевременность оприходования денежных средств		100% все переводы	Журнал производственного контроля
	Полнота и своевременность отправки сумм наложенного платежа	Подекадно	Контроль по ИС «Почтамт - Контроль наложенного платежа»		100% все РПО с наложенным платежом	Журнал производственного контроля
	Обработка почтовых переводов на ЗПБТ:		1. Своевременность отправки перевода из ОПС и поступления на пункт ЗБПТ. 2. Соответствие суммы перевода, указанной на бланке, оттиске ЗПБТ, 3. Своевременность создания информации о принятых и оплаченных переводах. 4. Своевременность и полнота обмена информацией с сервером.		100 % все переводы	Журнал производственного контроля
Платежи	Оформление квитанций	Ежедневно	1. Правильность суммы платежа на оттиске кассовой машины и суммы указанной в квитанции плательщика. 2. Наличие подписи плательщика и оператора. 3. Своевременность создания информации о принятых платежах за немеханизированные ОПС	Инструкции по исполнению филиалами ФГУП «Почта России» централизованного агентского договора	100% все квитанции	Журнал производственного контроля
	Отправка отчетности из ОПС в почтамт	Ежедневно	Соответствие фактической даты приема по квитанции с датой в реестре.		Каждое ОПС	Журнал производственного контроля
	Оприходование денежных средств	Ежедневно	Соответствие общей суммы указанной в реестре суммам по квитанциям.		Каждое ОПС	Журнал производственного контроля
	Оформление документов по актированию почтовых переводов денежных средств и платежей	Ежедневно	1.Правомерность и правильность проведение операции «Актирование». 2.Наличие объяснительной по факту актирования. 3.Наличие подписей оператора и начальника ОПС на всех актированных документах. 4. Наличие необходимых отметок на актированных документах 5. Наличие отметок в операционном дневнике. 6. Соответствие чеков по «актированным» операциям с итогами Кассовой справки. 7. Соответствие данных Z-отчета с кассовой справкой 8. Правильность оформления Акта ф.КМ-3	Инструкция оператора по работе с программой WinPost	По всем актированным операциям	Журнал производственного контроля
Периодическая печать	Оформление: - доставочных карточек ф. СП-1; - карточки заказа ф. СП-5, СП-6	Ежедневно	1. Соблюдение порядка оформления доставочной карточки ф. СП-1: 2. Соблюдение порядка оформления карточки заказа ф. СП-5, ф. СП-6	Инструкция по приему подписки и обработке подписной документации на периодические печатные издания, утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 № 87	100%	Журнал производственного контроля
	Оприходование денежных средств	ежедневно	Соответствие итоговых сумм по доставочным карточкам ф.СП-1 итоговым суммам в квитанции ф.СП-2	?	100%	Журнал производственного контроля
Пенсии и пособия	Оформление выплатных документов	Ежемесячно	Полнота и правильность оформления выплатных документов: ведомости, поручения, расписки в получении	1. Инструкция по выплате пенсий и пособий предприятиями Минсвязи СССР от 23.12.1986 № 235, утвержденной Минфином СССР 03.12.1986 и Минсвязи СССР 28.11.1986. 2.Временный порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через организации федеральной почтовой связи с применением технологии электронного документооборота, утвержденный постановлением Правительства ПФР от 23.10.2006 № 250п.	Все выплатные документы	Журнал производственного контроля
	Соблюдение графика выплаты	Ежемесячно	Соответствие фактической даты выплаты пенсии на выплатных документах с датой по графику выплаты.		Каждое ОПС	Журнал производственного контроля
Создание информации	Полнота и своевременность внесения информации о РПО в ОАСУ РПО	ежедневно	1. Регистрация в журнале поступающих файлов из ОПС. 2.Соблюдение последовательности нумерации файлов, поступающих из ОПС.	1. ИНСТРУКЦИЯ по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах от 14.03.2011 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке регистрации информации об операциях над отправлениями экспресс почты EMS в системе ОАСУ РПО и контроле прохождения отправлений от 14.03.2011	Каждое ОПС	Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
	Полнота создания информации в ОАСУ РПО в ОПС	1.Ежедневно 2.Ежемесячно	1. Соответствие количества РПО в «Сводной ведомости итогов» количеству первичных документов ОПС 2. Путем сравнения данных формы №2 б-п с данными «Операционный мониторинг» на сайте ОАСУ РПО http://info.russianpost.ru		Каждое ОПС Каждое ОПС	Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО

* Распространяется на проведение последующего контроля первичных документов, поступающих из ОПС.