Приложение г Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи**

Критерии контроля	Периодичность	Контролируемые операции	НТД	Норматив	Отражение результатов
Выемка простой письменной корреспонденции из почтовых ящиков	Согласно расписания выемки	Наличие оттисков пуансонов на контрольных карточках	Инструкция об учете, содержании почтовых ящиков и контроле за своевременной выемкой из них письменной корреспонденции, утвержденной Минсвязи СССР от 17.05.1974г. Приложение №2 № РУПС – 2/288.	100%	Контрольные карточки, ведомость учета
Качество штемпелевания, тарификация	Согласно расписанию выемки	1.Наличие ясного, читаемого оттиска КПШ на ПО. 2. Соответствие даты на оттиске КПШ с текущей датой выемки 2. Соответствие тарифа весу ПО.	Почтовые правила Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей, утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 04.10.2009 № 409.	100%	Извещения ф.30
Прием и сдача почты
Соблюдение расписания движения автомаршрутов, рейсов авиатранспорта, судов, прибытия ПВ	Ежедневно	1. Соответствие фактического времени обмена с графиком по расписанию. 2. Наличие фиксации отклонений, их причин, предпринятых мер коррекции	СМК.ФГУП.РИ.2.1/01 «Порядок действий дежурного диспетчера ОСП филиалов ФГУП «Почта России» при обмене почтой с магистральными и внутриобластными маршрутами».	Каждый маршрут рейс, ПВ согласно расписания	Журнал подачи автотранспорта
Оформление накладных	Ежедневно	Правильность оформления накладных. Правильность оформления маршрутных накладных ф.24	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей, утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 № 409.	20%	Журнал производственного контроля
Отправка почты	Ежедневно	Наличие неотправленной почты.	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	100%	Журнал производственного контроля
Обработка почтовых отправлений
Соблюдение поэтапных сроков обработки	Ежедневно	1. Соответствие фактического времени обработки всех видов ПО нормативам обработки. 1. Наличие накладных на передачу почты по каждой смене. 2.Правильность оформления накладных на передачу почты от смены к смене.	1. Разработанные и утвержденные поэтапные сроки для объекта почтовой связи 2. Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	Каждое рабочее место	Журнал производственного контроля
Оформление почтовых емкостей и почтовых отправлений	ежедневно	Составление извещения ф.30 и акта ф. 51 (при выявлении нарушений при обработке почты)	1. «Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.	20%	Журнал производственного контроля
Сортировка транзитных емкостей по направлениям	Ежедневно	1. Отсутствие засортированных транзитных емкостей.	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	20%	Журнал производственного контроля
Вскрытие емкости	Ежедневно	1. Соблюдение очередности вскрытия емкостей с приоритетным порядком обработки. 2. Своевременность и правильность вскрытия емкостей 3. Оформление накладной ф.16 на передачу почты на участки обработки.	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	Заказная - 20%: -с отметкой «Правительственное»-100% С объявленной ценностью -100%. «Отправления 1 класса»-100% Посылки -100% Отправления EMS-100% МПО-100%	Журнал производственного контроля,
Сортировка почтовых отправлений	Ежедневно	1.Отсутствие в сортировочных клетках засортированной почты.	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	Простая -20%, Заказная - 20%: -с отметкой «Правительственное»-100% С объявленной ценностью -50%. «Отправления 1 класса»-50% Посылки -20% Отправления EMS-100% МПО-100%	Журнал производственного контроля
Приписка РПО к накладным	Ежедневно	Соответствие фактического количества РПО с приписанным количеством в сопроводительной документации. Наличие соответствующих отметок на накладной.	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	Заказная - 20%: -с отметкой «Правительственное»-100% С объявленной ценностью -50%. «Отправления 1 класса»-50% Посылки -20% Отправления EMS-100% МПО-100%	Журнал производственного контроля
Формирование емкости	Ежедневно	1. Наличие и оформление адресных ярлыков ф.10 (для емкостей с простой п/к), ф.10-а (емкости с заказной п/к), ф.17 (страховые емкости), ф.17-Е (страховые емкости с отправлениями EMS), ф17-А (емкости с отправлениями 1 класса), ф.14 (авиа), ф.17-к (контейнер)	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	Не менее 20% от общего кол-ва исходящей почты	Журнал производственного контроля
Приписка емкости к накладной ф.23	Ежедневно	1.Наличие и соответствие ШИ 2. Соответствие фактического количества емкостей количеству приписанному к накладной.	Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409	Не менее 20% от общего кол-ва исходящей почты	Журнал производственного контроля
Создание информации
Создание информации об обработанных РПО в ОАСУ РПО	Ежедневно	1. Соответствие количества файлов сформированных на каждом АРМ с количеством в ведомости учета сформированных файлов.	1. Инструкция по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах, 2. Инструкция по контролю и обработке информации общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений в МСЦ, 2006г.	Каждое АРМ	Ведомость учета сформированных файлов РПО
Полнота и своевременность внесения информации об обработанных РПО в ОАСУ РПО	Ежедневно	1.Соответствие последовательности нумерации файлов выгрузки РПО. 3. Наличие информации о РПО в ОАСУ РПО (из накладных ф.16 3-х дневной давности выбрать РПО войти в ОАСУ РПО и проверить наличие информации о внесении этих РПО в ОАСУ РПО)		Каждое АРМ По 5 РПО по каждому виду РПО.	Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
Полнота создания и передачи информации в ОАСУ РПО	Подекадно	1. Соответствие данных сводки по выработке по участку за определенный период и количества РПО в файлах выгрузки РПО данного участка за тот же период.		Каждое АРМ	Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО
Обработка почты в почтовых вагонах, в т.ч. с закрытым обменом
Соблюдение порядка приема/сдачи почты, оформление накладных, сортировка почты, соблюдение порядка и очередности вскрытия емкости, ведение учета количества обработанных ПО по путевому листу	1 раз в квартал	1. Соблюдение порядка приема почты, погрузки в кладовые (очередность приема емкостей (с отметками), поименный прием емкостей, ПО, раскладка в кладовых, их опечатывание, оформление выявленных нарушений (ф.51,ф.30). 2. Соответствие ПО, следующих открытым порядком, емкостей с данными в сопроводительных документах. 3. Соответствие данных на адресных ярлыках ф.ф. 10, 10-а, 14, 17, 17-А, 17-Е с записями в накладных. 4. Сортировка почтовых отправлений в соответствии с планом направления почты 5. Своевременность и качество подготовки почты к обмену 6. Соблюдение порядка очередности сдачи почты (правительственная, президентская, EMS, простая п/к и т.д.). 7. Наличие расписки и оттисков КПШ на накладных ф.23, ф.23-а, ф.24.	1.Почтовые правила 2. Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР № 520 от 22.10.1975.	1 раз в квартал каждая бригада ПВ	Акт проверки
Организация работы разъездных бригад	1 раз в квартал	1. Наличие документов на право проезда в ПВ у лиц, находящихся в вагонах 2 Наличие и правильность заполнения путевого листа вагона. 3. Наличие книги ревизий. 4. Наличие плана направления почты 5. Наличие и состояние НТД и эксплуатационных материалов 6. Наличие и срок действия удостоверений по технике безопасности у членов бригад ПВ 7. Наличие средств пожаротушения и пожарного инвентаря 8. Обеспечение сохранности ПО, находящихся в кладовой (закрытие дверей, сейфов). 9. Наличие схемы формирования поезда. 10. Соблюдение порядка информирования о не обменах и отцепках ПВ	Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР № 520 от 22.10.1975.		Акт проверки

** Распространяется на проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи.