Автом. ИТ в эк. Пособие _2011

51

Задание 3.2.

Оформить поступление товаров на склад

Решение:

на Панели функций закладка Покупка щелкнуть по ссылке Поступление товаров и услуг.

Открывается одноименный журнал, в котором нажать на кнопку (Добавить), выбрать вид операции Покупка, комиссия и открыть новый документ. Заполнить реквизиты

Контрагент, Договор (рис. 3.8);

Рис. 3.8. Форма документа Поступление товаров и услуг

сведения о поступивших товарах занести в табличную часть закладки Товары: нажать на кнопку Подбор над табличной частью; в окне подбора открыть группу Товары (рис. 3.9);

Рис. 3.9. Подбор номенклатуры

52

добавить в справочник новое наименование (рис. 3.10); при заполнении реквизита Номенклатурная группа добавить новый элемент Бытовая техника. Статью затрат не указывать;

Рис. 3.10. Форма элемента справочника Номенклатура

кнопкой ОК сохранить элемент;

в окне Подбора номенклатуры в разделе Запрашивать установить флаги Количество,

Цена (рис. 3.11);

Рис. 3.11. Подбор Номенклатуры

двойным щелчком мыши выбрать номенклатурную позицию Чайник. Указать количество

– 30 штук и цену – 400 руб. (рис. 3.12);

53

Рис. 3.12. Форма задания количества и цены

нажать на кнопку ОК. Выбранная номенклатурная позиция переносится в табличную часть документа;

для ввода новой позиции нажать на кнопку (Добавить (Ins)) (рис. 3.11); заполнить форму (рис. 3.13);

Рис. 3.13. Форма элемента Миксер

кнопкой ОК сохранить данные; двойным щелчком мыши выбрать позицию Миксер. Указать количество – 20 шт. и цену –

300 руб.;

аналогично добавить номенклатурную позицию Фен. Количество – 40 шт. и цена – 200

руб. (рис. 3.14);

Рис. 3.14. Подбор Номенклатуры

54

закрыть окно Подбора номенклатуры. Табличная часть закладки Товары заполнена. На закладке Дополнительно указать номер и дату сопроводительного документа Поставщика - № 5 от 03.01.2011 (рис. 3.15);

Рис. 3.15. Форма приходной накладной

после записи документ можно распечатать. Для этого нужно нажать на кнопку Печать и выбрать нужный вариант (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Окно выбора печатной формы

Задание 3.3.

Ввести счет-фактуру полученный, провести документ

Решение:

зарегистрировать счет-фактуру любым из двух способов: нажатием на гиперссылку Ввести счет-фактуру;

установив флаг Предъявлен счет-фактура на закладке Счет-фактура;

55

выбрав второй способ, указать номер входящего счета-фактуры – 5 и дату – 03.01.2011

(рис.3.17);

Рис. 3.17. Регистрация счета-фактуры

кнопкой ОК провести документ и записать в журнал (рис. 3.18);

Рис. 3.18. Журнал документов Поступление товаров и услуг

кнопкой просмотреть результат проведения (рис. 3.19);

Рис. 3.19. Результат проведения документа Поступление товаров и услуг

56

Информация для контроля:

Рис. 3.20. Результат отражения в учете операций Поступления товаров и услуг

57

Рис. 3.20. Результат отражения в учете операций Поступления товаров и услуг (Окончание)

Задание 3.4.

Оплата поставщику

Решение:

для оплаты поставщику за поставленный товар оформить документ Платежное поручение, используя механизм Ввод на основании:

открыть журнал: меню Покупка → Поступление товаров и услуг;

установить курсор на запись документа Поступление товаров;

кнопкой (Ввести на основании) на командной панели окна журнала открыть список документов, в котором выбрать строку Платежное поручение (рис. 3.21);

Рис. 3.21. Список документов, которые можно ввести на основании документа Поступление товаров и услуг

документ Платежное поручение заполняется автоматически (рис. 3.22);

58

Рис. 3.22. Автоматически заполненная форма документа Платежное поручение

установить Статью движения денежных средств – Оплата товаров, работ, услуг…; отредактировать поле Назначение платежа: Оплата за товар по накладной № 5 от 03.01.2011 (рис. 3.23);

Рис. 3.23. Отредактированная форма документа Платежное поручение

последовательно нажать на кнопки Записать, Платежное поручение в нижней части формы документа. Раскрывается печатная форма Платежного поручения (рис. 3.24);

59

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

03.01.2011

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма

Тридцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек

прописью

ИНН 3123081781

КПП

Сумма

30680-00

ООО «Тинко»

Сч. №

40702810107000102876

Плательщик

БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 Г. БЕЛГОРОД

БИК

041403633

Сч. №

30101810100000000633

Банк плательщика

ЗАО "БЕЛДОРБАНК" Г. БЕЛГОРОД

БИК

041403743

Сч. №

30101810100000000743

Банк получателя

40702800000010205438

ИНН 3123109532

КПП

Сч. №

ООО "Родник"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

6

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата за товар по накладной № 5 от 03.01.2011

Сумма 30680-00

В т.ч. НДС (18%) 4680-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Рис. 3.24. Печатная форма Платежного поручения

закрыть печатную форму. Сохранить и закрыть документ кнопкой ОК (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Строка документа в журнале Платежные поручения

3.2. Учет реализации товаров в оптовой торговле

На Панели функций открыть закладку Продажа и просмотреть схему документооборота при продаже (рис. 3.26);

Рис. 3.26. Схема документооборота при продаже

60

Перед реализацией товара для каждой номенклатурной позиции можно установить различные типы цен. Для этого предназначен документ Установка цен номенклатуры.

Задание 3.5.

Установить цены номенклатуры

Решение:

открыть документ Установка цен номенклатуры (меню Предприятие → Товары

(материалы, продукция, услуги) → Установка цен номенклатуры → кнопка (Добавить

(Ins)) (рис. 3.27);

Рис. 3.27. Документ Установка цен номенклатуры

выбрать из справочника тип цен: Основная цена продажи; заполнить табличную часть с использованием кнопки Подбор:

в справочнике Номенклатура открыть группу Товары. В разделе Запрашивать установить флаг Цена (рис. 3.28);

Рис. 3.28. Форма подбора справочника Номенклатура