Анализ структуры доходов оао «ржд» за 2011-12 годы, млрд. Руб.

Показатель	2011 год		2012 год
	млрд.р.	доля в %	млрд.р.	доля в %
Всего Доходов	1288,3	100	1366,0	100
Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и тяги	1109,1	86,2	1206,5	88,27
Грузовые перевозки	1003,1	77,9	1089,3	79,7
Услуги инфраструктуры	87,2	6,8	96,7	7,07
Услуги локомотивной тяги	11,4	0,9	12,4	0,9
Пассажирские перевозки:	7,4	0,6	8,1	0,6
Доходы от прочих видов деятельности	179,2	13,8	159,5	11,73

Структура доходов ОАО «РЖД» за 2001-2011 год выглядит следующим образом.

Структура доходов оао «ржд» за 2010-2012 годы

Если рассматривать структуру доходов только от перевозочных видов деятельности , то в 2011 и 2012 годах доля доходов от грузовых перевозок самая большая. В 2011 доля увеличилась до 90,4% , в 2012 немного снизилась и составила 90,26%.

Сравнение структуры доходов от перевозочных видов деятельности за 2010-2012 годы

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год
Всего доходов от перевозочных видов деятельности, млрд. руб.	1079,3	1109,1	1206,5
В т.ч. доля доходов в %
от грузовых перевозок	86,7	90,4	90,26
0т предоставления услуг инфраструктуры	8,2	7,9	8,01
0т предоставления услуг локомотивной тяги	1,1	1,0	1,03
0т пассажирских перевозок	4,0	0,7	0,67

Доходы от грузовых перевозокв 2011 году сложилась на уровне 1003,1 млрд. руб (+8,5 млрд.руб.).

Дополнительные доходы были получены как за счет:

• Роста погрузки к уровню прошлого года + 27,8 млрд. руб.;

• Роста доходной ставки + 39,1 млрд. руб.

Средняя доходная ставка(руб\тн) выросла к 2010 году на 4,1%. Более низкий уровень роста средней доходной ставки к прошлому году по сравнению с установленной индексацией грузовых тарифов - +8%, обусловлен передачей грузовых вагонов инвентарного парка в ОАО «ВГК», а также долей неиндексируемых доходов ОАО «РЖД». Негативное влияние оказало на среднюю доходную ставку то, что наиболее динамичный прирост погрузки обеспечивался в низкодоходном сегменте - +5%.

Изменение доходных ставок по годам представлен на следующих диаграммах.

По пассажирским перевозкам в дальнем следованиидоходы составили 7,4 млрд. руб., что ниже уровня 2010 года на 21,7 млрд. руб. или 74,5%. Снижение доходов к уровню 2010 года обусловлено созданием перевозочной Компании в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании с 1 апреля 2010 года – ОАО «ФПК» (до 01.04.10 перевозчиком пассажиров в дальнем сообщении являлось ОАО «РЖД»)

Доходы от перевозок в пригородном сообщениисоставили в 2011 году 12 млн. рую В 2011 году ОАО «РЖД» практически полностью ушло с рынка перевозок пассажиров в пригородном сообщении и на его смену пришли ППК.

Доходы от услуг локомотивной тягив 2011 году составили 11,4 илрд. Руб., что на 0,8 млрд. руб. выше плана или на 8%.

Доходы от предоставления услуг инфраструктуры– 87,2 млрд. руб. К 2010 году размер доходов снижен незначительно на – 1,4% в основном с части предоставления услуг в дальнем следовании по причине снижения стоимости инфраструктуры по ставкам нового Тарифного руководства, утвержденного приказом ФСТ России от 27.07.2010 г. № 156-т\1 (в 2010 году применялся тариф с учетом локомотивной тяги и оформления проездных и перевозочных документов).

В части предоставления услуг инфраструктуры, оказываемых при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, доходы увеличились более чем в 2 раза к уровню прошлого года, за счет выхода на полное обслуживание всего полигона пригородных перевозок ППК.

По итогам работы за 2012 год

Доходы от перевозочных видовдеятельности составили 1206, 5 млрд. руб.с приростом к 2011 году на 97,4 млрд. руб. или 8,8%.

Доходы от грузовых перевозок, занимающие 90,3 % от всех доходов от перевозок, составили 1089,3 млрд. руб. По сравнению с 2011 годом доля доходов от грузовых перевозок сократилась на 0,1 п.п ( в связи с передачей вагонов инвентарного парка в ОАО «ФГК»). В 2012 году начало работы парка привлеченных вагонов ОАО «РЖД»

По грузовым перевозкамдоходы увеличились на 0,5 млрд. р. к плану и на 86,2 млрд. руб. (8,6%) к 2011 году.

Дополнительные доходы к предыдущему периоду были получены за счет:

• 41,6 млрд. р. за счет роста грузооборота (без вагонов иных собственников в порожнем состоянии) к уровню прошлого года;

• 44,6 млрд.р. за счет роста средней доходной ставки, в т.ч.

- Прирост доходов на 55,7 млрд. р. за счет индексации тарифа на 6%

в 2012 году;

- Снижение доходов на 5,5 млрд.р. за счет изменения порядка учета доходов по видам деятельности: с грузовых перевозок на услуги инфраструктуры перенесено 4,6 млрд. р. (плата за пользование контейнерами \ вагонами, не принадлежащими перевозчику) и на прочие виды деятельности перенесено 0,9 млрд. руб. (плата за перевалку, хранение, транспортно-экспедиционное обслуживание и др. услуги в порту);

- Снижение доходов на 7,6 млрд.р. в связи с ухудшением структуры перевозок грузов по номенклатуре за счет увеличение доли низкодоходных грузов, таких как каменный уголь, строительные грузы и уменьшения доли высокодоходных грузов: черные металлы и прочие грузы.

- Прирост доходов на 2,0 млрд.р. за счет улучшения структуры перевозимых грузов по транзитным перевозкам.

По доходам по услугам локомотивной тяги – в 2012 году получены в размере 12,4 млрд. руб. увеличение – 8,6%.

По доходам от инфраструктуры– они составили за 2012 год – 96,? Млрд. р. с приростом к 2011 году 9,5 млрд.р. или 10,9%.

Основное увеличение произошло по доходам в части грузовых перевозок (+5,0млрд.р.) в т.ч.:

• За счет увеличения объемов перевозки и индексации тарифов – 0,4 млрд.р.;

• В связи с изменением порядка учета доходов по видам дятельности ( с грузовых перевозок на доходы от предоставления услуг инфраструктуры в части платы за пользование контейнерами\вагонами, не принадлежащими перевозчику, перенесено 4,6 млрд.р.)

В части доходов по инфраструктуре по пассажирским перевозкам они увеличились в 2012 году на 4,5 млрд.р. (+5,2%) в т.ч.:

• За счет роста тарифов на 6% на 5,2 млрд. р. ;

• За счет снижения вагоно-километровой работы (-1,4%) сокращения составности и отмены нерентабельных поездов перевозчиками (в условиях дефицита бюджетных ассигнований) доходы снижен на 0,7 млрд.р.

По пассажирским перевозкамрост доходов по сравнению с 2011 годом составил 0,7 млрд. руб. (+(9,3%). Ключевым фактором роста доходов стал рост пассажирооборота в поездах «Сапсан» и «Аллегро», а также применения гибкой тарифной политики (при этом индексация цен на билеты в 2012 году не проводилась).