- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Введение
- •1. Характеристика строительной организаций
- •2. Производственная программа
- •2.1. План подрядных работ
- •Данные об объектах, включаемых в план
- •Готовность объектов на конец каждого месяца
- •Проверка календарного графика по трем условиям:
- •3. План по прибыли
- •4. План технического развития
- •5. План по труду
- •5.1. Расчет затрат труда и заработной платы рабочих
- •5.2 Баланс календарного времени
- •5.4 Расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников
- •6. Финансовый план
1. Характеристика строительной организаций
В первом разделе курсового проекта представлены основные характеристики организации, для которой в дальнейшем разрабатывается система планов на 2011год.
ЗАО «ЭгоисТ» является закрытым акционерным обществом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Общество является коммерческой организацией, то есть конечной целью является получение прибыли в долгосрочном периоде. Являясь юридическим лицом, компания организует свою деятельность в соответствии с принятым Уставом ЗАО и действующим законодательством.
Предприятие ведет строительную деятельность для сторонних организацией на основании договоров подряда, а также может осуществлять иные виды деятельности, если они не запрещены действующим законодательством Российской Федерации.
Производство строительно-монтажных работ осуществляется генподрядным способом и выполняется собственными силами. Для выполнения специальных работ на основе соответствующих договоров субподряда привлекаются специализированные строительные организации. Доля работ, которые в среднем выполняет организация собственными силами по объектам культурно-бытового назначения выполняется 60% общего объема, а по объектам жилищного строительства эта доля на разных стадиях строительства составляет:
подготовительный период - 80%;
подземная часть - 0%;
надземная часть -100%;
отделочные работы - 50%.
ЗАО «ЭгоисТ» имеет матричную структуру управления, то есть производители работ находятся в непосредственном подчинении у двух начальников: главный специалист (главный инженер) отвечающий за техническую сторону выполняемого проекта и генеральный директор.
Основной продукцией ЗАО «ЭгоисТ» являются жилые здания. При производстве работ, Общество использует передовые технологии в области строительства, а также современную строительную технику западного образца, что дает весомые конкурентные преимущества по снижению себестоимости, затрат труда и сроков строительства.
Уставный капитал организации разделен на 500 акций.
Рассмотрим основные показатели деятельности данной организации по итогам 2011 года. Объем строительно-монтажных работ (СМР) составил 60000 тыс. р., при этом себестоимость СМР была равна 54600 тыс. р. Среднемесячная заработная плата составила 4300 руб.
Стоимость активов организации равна 40200 тыс. р., в том числе внеоборотные (немобильные) активы – 21600 тыс. р., материальные запасы – 13200 тыс. р., денежные и прочие средства – 5400 тыс. р.
Плановая производственная мощность составляет 60000 тыс. руб. Опорная программа равна 47000 тыс. р. (I квартал – 12000 тыс. р., II квартал – 12000 тыс. р., III квартал – 12000 тыс. р., IV квартал – 11000 тыс. р.). Опорная программа представляет собой стоимость объектов, которые не сданы в отчетном году и которые переходят в плановый год.
Основные плановые индексы: плановый индекс СМР – 1,79, плановый индекс материалов – 1,14, плановый индекс заработной платы – 1,03, плановый индекс основных средств – 1,72. Плановое снижение себестоимости было заложено в размере 2,50 %.
Порядок и результаты расчетов системы планов на 2011 представлены ниже.