ФИНАНСЫ-ОБЗОРНАЯ декабрь 2014 / бюджет для граждан 2015
.pdf
Информация по проекту закона Алтайского края
«О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Барнаул 2014 г.
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Всего на территории Алтайского края 730 бюджетов, они образуют консолидированный бюджет.
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования – территориальный бюджет государственного внебюджетного фонда, не включается в консолидированный бюджет края. По средствам данного бюджета осуществляется финансирование системы здравоохранения.
2
Основные этапы подготовки краевого бюджета
I.Составление прогноза социально-экономического развития края
II.
III.
IV.
V.
Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Оценка и прогноз поступления доходов Разработка (уточнение) государственных программ Алтайского края
Формирование перечня публичных нормативных обязательств* и планируемых объемов на их исполнение
VI. Составление перечня строек и объектов государственной собственности с планируемыми объемами их финансирования
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Составление реестра расходных обязательств Алтайского края
Разработка программы государственных внутренних заимствований и программы предоставления государственных гарантий Алтайского края.
Составление проекта бюджета Публичное обсуждение Рассмотрение и утверждение АКЗС
* на 21 стр. даны определения основным понятиям
3
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2015 год и плановый период до 2016-2017 годов
Наименование показателя
Индекс потребительских цен
к декабрю предыдущего года в среднем за год
Валовой региональный продукт
темп роста в действующих ценах темп роста в сопоставимых ценах
Денежные доходы населения темп роста в действующих ценах
Реальные располагаемые денежные доходы
Фонд оплаты труда темп роста в действующих ценах
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника
темп роста в действующих ценах
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
Единицы |
оценка |
|
|
прогноз |
|
|
||
измерения |
9 мес. |
год |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|
||||||||
% |
106,3 |
108,0 |
106,0 |
106,0 |
105,0 |
105,0 |
104,5 |
104,5 |
% |
107,6 |
107,7 |
106,6 |
106,6 |
105,5 |
105,5 |
104,7 |
104,7 |
млрд.руб. |
- |
433,6 |
470,1 |
474,8 |
509,9 |
517,9 |
554,7 |
568,3 |
% |
- |
109,1 |
108,4 |
109,5 |
108,5 |
109,1 |
108,8 |
109,7 |
% |
- |
100,8 |
102,1 |
103,3 |
102,8 |
103,7 |
103,5 |
104,5 |
млрд.руб. |
359,8 |
520,8 |
566,7 |
572,9 |
619,4 |
634,8 |
681,3 |
706,5 |
% |
116,1 |
112,7 |
108,8 |
110,0 |
109,3 |
110,8 |
110,0 |
111,3 |
% |
107,8 |
103,8 |
102,1 |
103,3 |
103,8 |
105,3 |
105,3 |
106,4 |
млрд.руб. |
99,3 |
155,9 |
165,7 |
168,9 |
179,9 |
186,6 |
198,0 |
207,8 |
% |
106,6 |
106,8 |
106,3 |
108,4 |
108,6 |
110,4 |
110,1 |
111,4 |
руб. |
18807,0 |
19560 |
21050 |
21350 |
22900 |
23580 |
25230 |
26268 |
% |
109,4 |
108,6 |
107,6 |
109,2 |
108,8 |
110,4 |
110,2 |
111,4 |
4
Консолидированный бюджет Алтайского края
Показатели
Доходы, всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
удельный вес, %
Безвозмездные поступления
удельный вес, %
Расходы, всего
|
|
|
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
(бюджет) |
(прогноз) |
(прогноз) |
(прогноз) |
81 061 788 |
84 706 266 |
84 426 874 |
88 471 450 |
55 916 |
046 |
57 654 |
687 |
61 783 |
085 |
63 328 |
826 |
69 |
|
68 |
|
73 |
|
72 |
|
25 145 |
742 |
27 051 |
579 |
22 643 |
789 |
25 142 |
624 |
31 |
|
32 |
|
27 |
|
28 |
|
83 751 |
944 |
87 540 |
400 |
88 931 |
098 |
91 186 |
534 |
5
Структура доходов консолидированного бюджета Алтайского края
25143
15543
13855 |
63329 |
6
Структура расходов консолидированного бюджета Алтайского края
7
Краевой бюджет Алтайского края
Показатели
Доходы, всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Расходы, всего 
Дефицит
% к собственным доходам
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2015 к 2014 |
2016 |
2017 |
|
|
|
||||
(бюджет) |
(прогноз) |
Рост, |
Рост, |
(прогноз) |
(прогноз) |
|
|
тыс. руб. |
|
% |
|
65 869 523 |
68 723 952 |
2 854 429 |
104 |
67 227 227 |
70 757 722 |
40 705 026 |
41 665 531 |
960 505 |
102 |
44 583 438 |
45 615 099 |
25 164 497 |
27 058 421 |
1 893 924 |
107 |
22 643 789 |
25 142 623 |
68 559 679 |
71 558 086 |
2 998 407 |
104 |
71 731 451 |
73 472 807 |
-2 690 156 |
- 2 834 134 |
143 978 |
|
- 4 504 224 |
- 2 715 084 |
6,6 |
6,8 |
|
|
10,1 |
6,0 |
8
Собственные доходы краевого бюджета на 2015 год
Всего собственных доходов - 41 666 млн. рублей
9
Основные направления расходов краевого бюджета на 2015 год
Социальные расходы 51 378 млн. рублей – 72%
Всего расходы – 71 558 млн. рублей
10