Пассивные счета

D	«02» Амортизация основных средств		К
		Сн -
		45) 19767 45) 1818
Об - 0		Об – 21585
		Ск - 21585

D	«05» Амортизация нематериальных активов		К
		Сн -
		26) 882
Об - 0		Об – 882
		Ск – 882

D	«60.1» Расчеты с поставщиками и подрядчиками		К
		Сн - 118000
02.2) 27140 02.3) 90860 08) 10620 14.2) 1534 24) 2242		06) 9000 06.1) 1620 12) 90000 12.1) 16200 14) 1300 14.1) 234 21) 1900 22) 342 30) 279000 31) 50220
Об - 132396		Об – 449816
		Ск - 435420

D	«62.2.» Расчеты с покупателями и закащиками
		Сн -
Об		Об

D	«66» Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		К
		Сн - 61200
		24) 2242 24.1) 33
Об - 0		Об – 2275
		Ск - 63475

D	«68» Расче6ты по налогам и сборам		К
		Сн – 59480
02.1) 33000 15) 33624 44) 34856 47) 15597		13.1) 189 20) 6580 35) 407 38) 11651 42) 19117 43) 4056 46) 15597
Об - 117077		Об – 57597
		Ск – 0

D	«69» Расчеты по страхованию с и обеспечению		К
		Сн – 5800
		13.2) 493 19) 17665 34) 1092
Об - 0		Об – 19250
		Ск - 25050

D	«70» Расчеты с персоналом по оплате труда		К
		Сн – 16520
04.1) 16520 13.1) 189 20) 6580 35) 407		13) 1450 18.1) 10433 18.2) 12046 18.3) 3125 18.4) 23400 18.5) 1613 33) 3130
Об - 23696		Об – 55197
		Ск - 48021

D	«71» Расчеты с подотчетными лицами		К
		Сн -
04.2) 5480
Об - 5480		Об – 0
Ск - 5480

D	«75.2» Расчеты с учредителями (расчеты по выплате доходов)		К
		Сн – 2000
04.3) 2000
Об - 2000		Об – 0
		Ск - 0

D	«76» Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		К
		Сн -
07.2) 590 16.3) 5900 25) 354		07) 500 07.1) 90 09.1) 678 09.2) 508 09.3) 373 09.4) 559 09.5) 381 16.1) 5000 16.2) 900 25.1) 240 25.2) 60 25.3) 54 32) 424 32.1) 76
Об - 6844		Об – 9843
		Ск - 2999

D	«80» Уставной капитал		К
		Сн – 150000
Об - 0		Об – 0
		Ск – 150000

D	«82» Резервный капитал		К
		Сн – 20000
Об - 0		Об -0
		Ск - 20000

D	«84» Нераспределенная прибыль		К
		Сн – 276700
Об - 0		Об – 0
		Ск - 276700

D	«90.1» Выручка		К
		37) 76382
Об - 0		Об – 76382
		Ск - 76382

D	«90.2» Себестоимость продаж		К
40) 62886
Об - 62886		Об – 0
Ск - 62886

D	«90.9» Прибыль/убыток от продаж		К
41)5345
Об - 5345		Об – 0
Ск - 5345

D	«91» Прочие расходы и доходы		К
Сн -
24.1) 33 42) 19117		29.1) 18468
Об - 19150		Об – 18468
Ск - 682

D	«96» Резерв предстоящих расходов		К
		Сн -
		27) 3664
Об - 0		Об - 3664

D

«99» Прибыли и убытки

К

43) 4056

41) 5345

Об - 4056

Об – 5345

Ск - 1289

D	«90.3» Налог на добавленную стоимость		К
38) 11651
Об - 11651		Об – 0
Ск - 11651