3 Ресурсное обеспечение проекта

Раздел содержит сведения о видах и объёмах ресурсов, необходимых для осуществления проекта. Ресурсное обеспечение охватывает:

• материальные ресурсы (материалы, полуфабрикаты, сырьё, энергия, здания, оборудование и др.);

• трудовые;

• финансовые;

• информационные (статическая, научно – техническая и др. информация).

3.1 Расчёт инвестиций в оборудование

Величина необходимых инвестиций в оборудование определяется исходя из расчётно-балансовой стоимости , включающей в себя цену оборудования и затраты на его доставку и монтаж.

Расчётно-балансовая стоимость термопласт автомата BIRAGHI 380:

(руб.),

где = 7233500 - рыночная цена термопласт автомата BIRAGHI 380:

- коэффициент перехода к расчётно – балансовой стоимости (для техники, требующей дополнительного монтажа и настройки, =1,12);

руб.

Инвестиции в оборудование

(руб.),

где N - потребное количество техники;

(руб.);

(руб.);

Результаты расчётов сводятся в таблицу 3.

Таблица 3 – Необходимые инвестиции в оборудование

Наименование оборудования	Количество единиц оборудования	Расчётно-балансовая стоимость	Инвестиции в оборудование, руб.
			Базовый вариант	Проектируемый вариант
ТПА BIRAGHI 380	2/1	7233500	16203040	7233500
Итого, общие инвестиции в оборудование	-	-	16203040	7233500

3.2 Расчёт эксплуатационных затрат

Производится на основе статей калькуляции себестоимости выполнения заданного объёма работ за год (сезон).

3.2.1 Сырьё и материалы

ТПА BIRAGHI может работать с различными материалами, следовательно, и величина затрат будет различна, так как цены материалов различны.

Как пример возьмем ABS 2020-30 белый. Его рыночная цена составляет 89 тыс. руб/т.

Для базового варианта затраты составят:

С₁^Б =1352,6352 * 87000 = 117679262,4 руб.

Для проектного варианта

С₁^П = 2212,644 * 87000 = 192500028 руб.

3.2.2 Энергия на технологические цели

Учитывается стоимость электроэнергии, а также при необходимости дизельного топлива, бензина, смазочных и обтирочных материалов машин и аппаратов, работающих на технологических операциях.

Затраты на электроэнергию:

(руб.),

где =2 шт. - количество ТПА BIRAGHI 380;

=1 шт. - количество ТПА BIRAGHI 380.

= 150 кВт - совокупная мощность электродвигателей ТПА BIRAGHI 380;

= 75 кВт - совокупная мощность электродвигателей ТПА BIRAGHI 380.

=8349,6 ч - реальный фонд рабочего времени в год на одну машину;

=8349,6 ч - реальный фонд рабочего времени в год на одну машину;

= 3,24 руб./кВт*ч – текущая цена за 1 кВт - час;

руб.;

руб.

Затраты на смазочные материалы:

(руб.),

где = 1 - количество типов машин;

= 2 - количество машин;

= 1 - количество машин;

= 40*10 л/ч - нормативное потребление смазки;

= 356 руб. - цена литра смазочных материалов для ТПА BIRAGHI 380;

(руб.);

(руб.);

Годовые затраты на топливо, энергию и смазочные материалы:

;

(руб.);

(руб.);