- •Содержание
- •1 Цели и задачи проекта
- •2 Характеристики разрабатываемой техники и перспективы её применения
- •2.1 Характеристика разрабатываемой техники и участка технологического процесса
- •2.4 Определение исходных данных
- •2.4.3 Необходимое количество техники
- •2.4.4 Расчётное число машино – смен
- •3 Ресурсное обеспечение проекта
- •3.1 Расчёт инвестиций в оборудование
- •3.2 Расчёт эксплуатационных затрат
- •3.2.1 Сырьё и материалы
- •3.2.2 Энергия на технологические цели
- •3.2.3 Издержки на основную заработную плату производственным рабочим
- •3.2.4 Издержки на дополнит ельную заработную плату
- •3.2.5 Отчисления на социальные нужды
- •3.2.6 Отчисления на амортизацию
3.2.3 Издержки на основную заработную плату производственным рабочим
(руб.),
где =1 - количество типов оборудования;
- трудоёмкость выполнения заданного объёма работ на оборудовании i - го типа ;
=12 ч - продолжительность рабочей смены для оборудования i - го типа;
- тарифная ставка рабочего, обслуживающего оборудование (аппарат) i - го типа (руб./ч.);( оператор - 80 (руб./ч.); механик - 100 (руб./ч.));
(руб.) - годовой фонд оплаты труда;
(руб.)
3.2.4 Издержки на дополнит ельную заработную плату
(руб.)
(руб.);
(руб.);
3.2.5 Отчисления на социальные нужды
Отчисления на внебюджетные фонды составляют 26% от фонда оплаты труда (ФОТ).
(руб.);
(руб.);
(руб.);
3.2.6 Отчисления на амортизацию
(руб.),
где =1 - количество типов оборудования;
= 16203040 руб.- инвестиции на базовый вариант оборудования;
= 8101520 руб. - инвестиции на проектный тип оборудования;
- норма амортизации i - го типа оборудования;
,
где =10 - нормативный срок службы базового вида оборудования (лет).
=10 - нормативный срок службы проектного вида оборудования (лет).
;
;
(руб.);
(руб.);
3.2.7 Отчисления в ремонтный фонд
от инвестиций на оборудование (руб.);
(руб.);
(руб.);
3.2.8 Цеховые и общезаводские расходы
Применяются в размере 35% от суммы всех вышеперечисленных расходов.
(руб.);
3.2.8 Прочие расходы
Составляют 10% от цеховых и общезаводских расходов.
(руб.);
(руб.);
(руб.);
3.2.9 Потери от брака
(руб.),
где - количество видов сырья, полуфабрикатов, комплектующих и др. видов предметов труда, теряемых за год по причине брака;
- величина потерь предмета труда i - го вида за расчётный период времени;
- цена за ед. предмета труда (сырья, полуфабриката, комплектующего и т.д.) i - го вида;
(руб.);
(руб.);
Результаты расчётов сводятся в таблицу 4.
Таблица 4.
Наименование статей затрат |
Базовый вариант |
Проектный вариант |
||
Общие затраты, (руб.) |
Удельные затраты, (руб./ед. продукции) |
Общие затраты, (руб.) |
Удельные затраты, (руб./ед. продукции) |
|
1. Сырьё и материалы |
117679262,4 |
87 |
192500028 |
87 |
2. Топливо и энергия на технологические цели |
4059094,583 |
3 |
2030141,783 |
0,92 |
3. Заработная плата производственным рабочим |
2450392 |
1,81 |
1225196 |
0,55 |
4. Дополнительная заработная плата |
183779,4 |
0,14 |
91889,7 |
0,04 |
5. Отчисления на социальные нужды |
684884,564 |
0,5 |
342442,282 |
0,15 |
6. Отчисления на амортизацию |
162030400 |
119,79 |
81015200 |
36,6 |
7. Отчисления в ремонтный фонд |
972182,4 |
0,72 |
486091,2 |
0,22 |
8. Цеховые и общезаводские расходы |
100820998,4 |
74,54 |
97191846,14 |
43,93 |
9. Прочие расходы |
10082099,84 |
7,45 |
9719184,61 |
4,39 |
10. Потери от брака |
5883963,12 |
4,35 |
9625001,4 |
4,32 |
Итого |
404847056,7 |
299,3 |
394227021,1 |
178,17 |
4. Расчёт экономической эффективности проекта
4.1 Экономия капитальных вл ожений
(руб.);
(руб.);
4.2 Годовой экономический эффект от уменьшения себестоимости работ
(руб./год);
(руб./год);
4.3 Расчётный срок окупаемости инвестиций в оборудование
(лет);
(лет);
4.4 Рентабельность
(%);
4.5 Определение эффективности инвестиционного проекта на основе показателя чистого приведённого эффекта
(руб.),
где =15 - расчётное количество лет функционирования проекта;
- годовой экономический эффект за i – год (руб.);
=20% - коэффициент дисконтирования (%);
- величина необходимых инвестиций в проект (руб.);
(руб.);
4.6 Определение дисконтированного срока окупаемости проекта
при (лет);
Срок окупаемости проекта 1,45 года
Список литературы
Тех. паспорт ТПА BIRAGHI 380.
Технологический регламент предприятия ООО «ДКС Развитие».
Методическое пособие №2552 «Экономическое обоснование технических решенийв курсовых и дипломных проектах».