Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Общие расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2009 год произведены в сумме 32732,6 тыс.руб., или 100% к плановым назначениям. Расходы по данному разделу на 2009 год составили 91,2% к исполнению 2008 года, что обусловлено уменьшением объема финансирования МЦП «Укрепление правопорядка в г.Улан-Удэ на 2007-2010 год» с 3207,6 тыс.руб. в 2008 году до 1433,5 тыс.руб. в 2009 году и МЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ» на 2008-2010 год» с 700,0 тыс.руб. до 200,0 тыс.руб.

Расходы по подразделу «Защита территории от последствий ЧС природного и техногенного характера» за 2009 год произведены в сумме 24585,0 тыс.руб. Расходы по заработной плате с начислениями за отчетный период составили 18357,1 тыс.руб. Задолженности по заработной плате нет. Расходы по коммунальным услугам произведены в сумме 290,1 тыс.руб. Расходы по МЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ» на 2008-2010 год» произведены в размере 200,0 тыс.руб., из них 17,7 тыс.руб. расходы на обучение спасателей, 58,8 тыс.руб. - приобретение пожарных рукавов; 77,7 тыс.руб. - приобретение трех электрогенераторов; 12,2 тыс.руб. - приобретение инвертора; 8,3 тыс.руб. - бензинный генератор; 25,3 тыс.руб. - приобретение отбойного молотка.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», за 2009 год составили 8147,6 тыс.руб., что составило 99,8% к годовому назначению. В данный раздел входят расходы по содержанию МУ «Управление общественной безопасности». Расходы по заработной плате с начислениями за отчетный период составили 6324,0 тыс.руб., из них заработная плата 5092,0 тыс.руб., начисления на заработную плату 1232,0 тыс.руб. Расходы по МЦП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2007-2010 год» составили 1433,5 тыс.руб.

Национальная экономика.

Расходы по разделу составили 468324,8 тыс.руб. при годовых назначениях 468638,0 тыс.руб. или 99,9% к годовым назначениям. Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета составил 8,1%. В данном разделе значителен объем средств, полученных по межбюджетным трансфертам (36,7%):

Наименование	Сумма,руб.
Субвенция на обеспечение равной доступности транспортных услуг	8 877 000,00
Субсидия на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования,здравоохранения,физкультуры и спорта,культуры,ЖКХ и дорожного хозяйства	910 012,92
Субсидия бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (РФ)	82 236 000,00
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	40 000 000,00
Субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники	37 349 478,84
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальных образований	500 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	1 832 293,00
	171 704 784,76

По подразделу «Лесное хозяйство» средства направлены на лесовосстановление, охрану и тушение лесных пожаров в сумме 8865,9 тыс.руб. (в 2008 году - 8717,9 тыс.руб.). Выполнение годовых назначений составило 99,8%.

По подразделу «Транспорт» расходы за отчетный год составили 63421,8 тыс.руб., в том числе:

- субвенция на обеспечение равной доступности транспортных услуг 8877,0 тыс.руб.

- возмещение затрат по перевозке населения транспортом общественного пользования в сумме 19980,5 тыс.руб. из них МУП «Управление трамвая» - 11209,5 тыс. руб., МУП «Городские маршруты» - 8771,0 тыс.руб.

- компенсация затрат по обслуживанию сезонных маршрутов 10000,0 тыс.руб.

- проезд тружеников тыла 21104,3 тыс.руб.

В 2009 году расходы на транспорт составляют 36,0% к исполнению 2008 года. Уменьшение финансирования обусловлено тем, что в 2008 году расходы по приобретению муниципального имущества составили 71279,9 тыс.руб. Приобретено 4 трамвая на сумму 45479,7 тыс.руб., автопогрузчик и оборудование для тяговых подстанций МУП «Управление трамвая» на сумму 3877,2 тыс.руб., погашены платежи по договорам за поставленные трамваи в сумме 21923,0 тыс.руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы за 2009 год составили 303532,8 тыс.руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов 122736,0 тыс.руб.

За счет средств, полученных по межбюджетных трансфертам, проведены следующие расходы: реконструкция ул.Смолина, Куйбышева, Дорожная – 82236,0 тыс.руб., разработка ПСД на строительство моста ул.Сахьяновой- 3-ая Транспортная - 40000,0 тыс.руб., проектирование автодороги к центру Восточной медицины (Верхняя Березовка) - 500,0 тыс.руб.

За счет собственных средств городского бюджета основную часть составили расходы на реконструкцию мостового перехода через р.Уда в сумме 169234,7 тыс.руб. Также проведены расходы на капитальный ремонт автодороги по пр.50-летия Октября, реконструкцию ул.Смолина, Куйбышева, Дорожная.

По подразделу «Связь и информатика» произведены расходы по МУ«Управление информатизации и информатизационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ». Расходы за 2009 год произведены в сумме 9242,0 тыс.руб., или 100% к назначениям года. Заработная плата с начислениями составила 8907,3 тыс.руб., расходы по коммунальным услугам - 120,2 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 83262,3 тыс.руб., или 99,6% к уточненной бюджетной росписи. Расходы 2009 года превышают аналогичные расходы 2008 года на 66% в связи с тем, что произведены расходы на приобретение автотранспортных средств (автобусы, автогрейдер, автомобиль «КАМАЗ») на сумму 53463,3 тыс.руб.

Подраздел включает расходы на содержание МУ Управление по муниципальным закупкам, МУ Служба контроля пассажирских перевозок в сумме 8390,8 тыс.руб.

Расходы на реализацию МЦП («Повышение качества транспортного обслуживания населения», «Повышение безопасности дорожного движения», «Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка», «Электронный Улан-Удэ») составили 13637,2 тыс.руб., расходы по земельным отношениям – 5865,4 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Удельный вес расходов отрасли в общем объеме расходов городского бюджета за 2009 год составил 25,6%. Для сравнения, в 2008 году данный показатель составлял 23,5%, в 2007 году – 22,0%.

Раздел включает подразделы «жилищное хозяйство» (удельный вес расходов в структуре ЖКХ – 15,4%); «коммунальное хозяйство» (29,3%); «благоустройство» (52,7%); «другие вопросы в области ЖКХ» (2,6%).

По подразделу «жилищное хозяйство» расходы составили 228062,4 тыс.руб., или 100% к плановым назначениям на год. Подраздел включил в себя следующие расходы:

- субсидия на обеспечение мероприятий по проведение капитального ремонта многоквартирных домов из Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 111007,9 тыс.руб.

- субсидия на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, ЖКХ и дорожного хозяйства на сумму 71682,0 тыс.руб.

- обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 18907,5 тыс.руб., в т.ч. доля местного бюджета 9453,6 тыс.руб.

- субсидия на переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 2009-2012 годах и на период до 2015 года на сумму 9931,2 тыс.руб.

- восстановительные работы после пожара на доме по ул.Левитана в сумме 9163,8 тыс.руб.

По подразделу «коммунальное хозяйство» расходы составили 432432,4 тыс.руб., или 85,3% к плановым назначениям на год. (не освоена субсидия для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на сумму 74766,1 тыс.руб.).

Основную часть подраздела составили расходы по ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы в сумме 365047,0 тыс.руб., в т.ч. за федерального бюджета – 258936,8 тыс.руб., республиканского – 66265,7 тыс.руб., местного – 39844,5 тыс.руб. В рамках данной ФЦП проведено финансирование таких объектов, как малоэтажная застройка 106 мкр.в Октябрьском районе г.Улан-Удэ, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 111 мкр., малоэтажная застройка на Верхней Березовке, жилая застройка 142 мкр., застройка 140А квартала в Юго-Восточной части.

В 2009 году обеспечено финансирование следующих муниципальных целевых программ:

- «Развитие отдаленных микрорайонов г.Улан-Удэ, входящих в городской округ "город Улан-Удэ" на период 2008-2011гг.» 18609,5 тыс.руб.

- «Жилище на 2005-2010 гг.» 16912,3 тыс.руб.

- «Финансовое оздоровление МУП "Водоканал" на 2008-2010гг.» 13379,7 тыс.руб.

- «Разработка схем развития инженерных сетей г.Улан-Удэ на 2008-2009 гг.» 1000,0 тыс.руб.

- «Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г.Улан-Удэ на 2007-2011гг.» 1000,0 тыс.руб.

По подразделу «благоустройство» расходы составили 778288,4 тыс.руб., или 99,9% к плановым назначениям на год. Это расходы по уборке территорий, освещению, текущему содержанию, благоустройству города проводимого в рамках первоочередных мероприятий по подготовке к Байкальскому экономическому форуму, а так же другие расходы, такие как: содержание кладбищ, захоронение.

В целях улучшения состояния городских дорог, приведения в соответствие с установленными нормами и требованиями безопасности дорожного движения в 2009г., из разных уровней бюджетов, направлено 340600,0 тыс.руб. на реконструкцию улично-дорожной сети, ремонт дорог.

Также произведены расходы на приобретение коммунальной техники на сумму 28900,0 тыс.руб., в том числе приобретен универсальный погрузчик Bobcat, пересадчик крупномерных деревьев, 3 единицы поливомоечных машин, 2 единицы мусоровозов, 3 единицы вакуумных машин.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили 37264,1 тыс.руб., или 99,1% к назначениям года. По подразделу отражены расходы по содержанию аппарата управления и расходы по РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия 2008-2010гг. и на период до 2019г.».

Расходы по РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия 2008-2010гг. и на период до 2019г.» произведены в пределах бюджетных назначений и составили 5325,1 тыс.руб.

Охрана окружающей среды.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» исполнены в сумме 115279,1 тыс.руб., в т.ч. строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013года в сумме 113598,3 тыс.руб., проведение природоохранных мероприятий в рамках МЦП «Экологическая программа г.Улан-Удэ на 2008-2010гг.» - 1680,8 тыс.руб.

Непроизводственная сфера.

Расходы бюджета по разделам образование, культура, здравоохранение, социальная политика составили 2931720,8 тыс.руб., или 50,9% в объеме расходной части бюджета города.

Образование.

Расходы по отрасли за 2009 год составили 1911380,1 тыс.руб., что составило 98,9% исполнения к годовым назначениям, процент исполнения к лимитам бюджетных обязательств составил 100%. В сравнении с 2008 годом расходы по отрасли возросли на 44403,1 тыс.руб., или на 2,4%. Удельный вес расходов в бюджете города составил 33,2% ( в 2008 году 35%).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования (без автономных учреждений) составили 1607758,2 тыс.руб., что составило 99,9% к плановым назначениям на год. В том числе: содержание детских школ искусства – 40511,0 тыс.руб., детских дошкольных учреждений – 405129,1 тыс.руб., общеобразовательных школ – 941901,6 тыс.руб., учреждений по внешкольной работе с детьми (без ДШИ) – 154858,2 тыс.руб. На содержание аппарата управления в 2009 году направлено 19987,1 тыс.руб. (в 2008 г. - 20 716,9 тыс.руб.).

Расходы на оплату труда с начислениями на нее произведены на сумму 1263902,5 тыс.руб., что составляет 99,3% от плановых назначений. Фонд оплаты труда в общих расходах отрасли составил 66,1% (в 2008 году 63,7%). Задолженности по заработной плате нет. Заработная плата и начисления на нее финансировались за счет следующих источников: собственные доходы – 494109,0 тыс.руб., субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования из РБ – 695118,9 тыс.руб., субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из РФ, РБ – 28784,6 тыс.руб., субвенции на гос.поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования – 215,4 тыс.руб., субвенции на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования – 731,5 тыс.руб., субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту – 5224,2 тыс.руб., субсидии на увеличение ФОТ в связи с повышением МРОТ с 01.01.2009 г. – 39628,9 тыс.руб., субсидии на реформирование муниципальных финансов – 90,0 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата работников образования за 2009 год составила 9217,0 руб., рост по сравнению с 2008 годом составил 12,8% (8171,0 руб.).

Расходы на коммунальные услуги в отчетном году составили 186318,1 тыс.руб. (в 2008 г. - 157419,9 тыс.руб.), в том числе теплоэнергия – 138795,6 тыс.руб., электроэнергия – 29200,8 тыс.руб., водоснабжение – 18321,7 тыс.руб.

На финансирование материальных запасов учреждений образования направлено 25516,5 тыс.руб., в том числе на медикаменты – 682,4 тыс.руб., на продукты питания – 5067,6 тыс.руб., на ГСМ – 1336,6 тыс.руб., на мягкий инвентарь – 1553,2 тыс.руб., на хозяйственные и прочие мат.затраты – 16676,3 тыс.руб., на котельно–печное топливо – 200,4 тыс.руб.

На расходы по капитальному и текущему ремонту учреждений образования затрачено за 2009 год – 78639,0 тыс.руб., в том числе за счет средств республиканского и федерального бюджетов – 30193,4 тыс.руб. В 2009 году капитальный ремонт произведен на сумму 74633,1 тыс.руб., в том числе на капремонт детских садов – 25018,9 тыс.руб., школ – 29373,8 тыс.руб., внешкольных и прочих учреждений – 20240,4 тыс.руб. Также в отчетном периоде была произведена реконструкция и строительство учреждений образования на сумму 48357,1 тыс.руб., в том числе расчет за строительство детского сада в п.Аэропорт – 42857,1 тыс.руб., строительство газовых котельных школ № 16, № 50 – 5500,0 тыс.руб.

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей в отчетном периоде составили 25698,1 тыс.руб. (в 2008 г. - 34175,1 тыс.руб.), из них 23751,2 тыс.руб. направлены на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (в том числе из республиканского и федерального бюджетов – 9600,7 тыс.руб. на организацию отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации), 1397,9 тыс.руб. направлены на организационно – воспитательную работу с молодежью, 549,0 тыс.руб. направлены на реализацию МЦП «Молодежь для города – город для молодежи» на 2008-2010 гг.

Расходы по муниципальным целевым программам по отрасли произведены на сумму 58498,8 тыс.руб.

(тыс.руб.)

МЦП	2008 г.	2009 г.
Дети – будущее города Улан-Удэ 2008-2010 гг.	82 709,0	31 168,6
Развитие дошкольного образования в г.Улан-Удэ на 2006 – 2010 гг.	107 696,4	56 588,5
Молодежь для города – город для молодежи 2008-2010 гг.	774,5	549,0
Электронный Улан – Удэ 2008 – 2010 гг.	62,7	192,7
Всего	115 015,1	58 498,8

Бюджетные средства муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования» в сумме 42857,1 тыс.руб. направлены на строительство детского сада в п.Аэропорт, на капитальный ремонт ДОУ № 62, 59, 25, 51, направлено 13601,4 тыс.рублей, на мебель и оборудование направлено 130,0 тыс.рублей. В 2009 году средства МЦП «Дети – будущее г.Улан-Удэ» направлены на капитальный ремонт в сумме 19508,2 тыс.руб., на реализацию подпрограммы «Одаренные дети» - 781,8 тыс.руб., подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления» - 6646,9 тыс.руб., подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» - 4231,7 тыс.руб.