- •Доходы бюджета городского округа.
- •Исполнение расходной части бюджета.
- •Общегосударственные вопросы.
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
- •Национальная экономика.
- •Культура.
- •Здравоохранение, спорт и физическая культура.
- •Социальная политика.
- •Муниципальный долг и обслуживание долговых обязательств.
- •Сведения о численности работников бюджетных учреждений г.Улан-Удэ и затратах на их содержание на 01.01.2010г.
- •Информация об итогах ревизий (проверок) за 2009г.
Социальная политика.
По разделу «Социальная политика» произведены расходы за 2009 год в сумме 111742,6 тыс. руб., или 95,1% к плану на год.
Расходы на социальное обеспечение населения за отчетный период составили 94082,1 тыс.руб. или 94,21% к назначениям на год. Расходы сложились следующим образом:
- реализация подпрограммы «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей в г.Улан-Удэ» 39018,2 тыс.руб. (доля РФ на сумму 24467,6 тыс.руб., РБ- 7271,8 тыс.руб., МБ – 7278,9 тыс.руб.),
- мероприятия по МЦП «Старшему поколению почет и уважение» 8420,8 тыс.руб.,
- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане 85,8 тыс.руб.,
- обеспечение дополнительных мер по улучшению жилищных условий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 44641,4 тыс.руб.,
- оказание материальной помощи гражданам от стихийных бедствий 1906,0 тыс.руб.
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих 17660,4 тыс.руб.
Муниципальный долг и обслуживание долговых обязательств.
Объем муниципального долга г. Улан-Удэ по состоянию на 01.01.10г. составил 1732333,4 тыс.руб. и возрос по сравнению с его объемом на 01.01.09 г. с 1588924,8 тыс.руб. на 143408,6 тыс.руб. или на 9%.
В структуре муниципальных долговых обязательств на 01.01.10г. основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях в сумме 1728576,7 тыс.руб. или 99,8%, которые увеличились по сравнению с их уровнем на 01.01.09г. с 1581549,6 тыс.руб. на 147027,1 тыс.руб.
Рост обусловлен получением в 2009 году кредитов для финансирования дефицита бюджета, которые были направлены согласно Распоряжений Администрации г.Улан-Удэ на расходы бюджета.
В 2009 году Администрацией г.Улан-Удэ была принята муниципальная целевая программа «О снижении муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ» на 2009-2001г.г.» (Постановление Администрации г.Улан-Удэ №212 от 12.05.2009 года). В рамках данной программы была погашена задолженность перед кредитными организациями в сумме 17000,0 тыс.руб., а также погашена часть задолженности городского бюджета перед республиканским бюджетом в сумме 3618,5 тыс.руб. по централизованным кредитам 1992-94г.г. полученным предприятиями, организациями АПК и переоформленным в бюджетные кредиты.
В основном, погашение муниципальных долговых обязательств Администрацией г. Улан-Удэ проводилось за счет привлечения кредитных средств. Так, в соответствии с утвержденным от 27.11.08г. № 952-96 решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «г. Улан-Удэ» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с внесенными изменениями и дополнениями) планировалось привлечение кредитных ресурсов в сумме 2454389,4 тыс.руб. Фактическое привлечение за 2009 год составило 2373976,7 тыс.руб., из которых направлено на погашение муниципального долга с учетом внутригодовых оборотов – 2226949,6 тыс.руб., покрытие дефицита бюджета – 147027,1 тыс.руб.
Привлечение бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета не производилось.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ соответствует параметрам установленным бюджетным законодательством РФ и составляет 58,4% от объема собственных доходов, полученных в 2009г.- 2965388,5 тыс.руб., 95% от установленного верхнего предела на 01.01.10г. согласно решению городского Совета «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 27.11.2008г. (с изменениями и дополнениями).
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 2009г. составили 292600,96 тыс.руб. или 5,1% от общей суммы расходов, произведенных в 2009г.- 5754621,5 тыс.руб. и 100% от суммы, утвержденной бюджетом г. Улан-Удэ (292600,96 тыс.руб.).
Согласно подписанному Соглашению между Администрацией г.Улан-Удэ и Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 03 февраля 2009 года №1А-09 из республиканского бюджета получены субсидии в сумме 2605,9 тыс.руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой и заключенному Администрацией г. Улан-Удэ с АКБ «Связь-банк».
В 2009 году городским округом «город Улан-Удэ» муниципальные гарантии и бюджетные кредиты не предоставлялись. Обязательства по муниципальным гарантиям на 01.01.2010г. отсутствуют.
Кредиторская задолженность бюджета г. Улан-Удэ по балансовой отчетности на 01.01.2010г. составила 314738,3 тыс.руб.
Использование средств из резервного фонда приведено в следующей таблице:
Наименование |
Исполнено, руб. |
ГРБС |
Согл.дог.102 от 25.06.2009 по акту 291 от 25.06.2009 за сувенирную продукцию. |
5 000,00 |
Администрация г.Улан-Удэ |
Итого Администрация г.Улан-Удэ |
5 000,00 |
|
Переч-ся ден. ср-ва согл. РАГ 35-р от 22.01.09 для поощр. работников отличившихся при ликвидации ЧС |
170 000,00 |
Администрация Советского района |
Согласно распоряжения 266Р от 06.03.09 Администрации города Улан-Удэ материальная помощь Новокрещиной Любовь Даниловне |
90 000,00 |
|
Мат.помощь по пожарам согласно РАГ 514-р от 22.04.09 г., РАГ 794-р от 23.06.09 г, РАГ 1092-р от 13.08.2009г |
140 000,00 |
|
Итого Администрация Советского района |
400 000,00 |
|
с/но расп.N 35-р от 22.01.09г. поощрение работников в ходе ликвидации угрозы ЧС в Советском р-не. |
86 000,00 |
Администрация Октябрьского района |
матер.помощь с/но расп. N 167-р от 12.02.09г, с/но расп.N 864-р от 02.07.09г., с/но расп. N 1027-р от 29.07.09г., с/но расп. N 1085-р от 12.08.09г,с/но расп. N 1086-р от 13.08.09г., с/но Расп N1198-р от 31.08.09г. |
424 000,00 |
|
Итого Администрация Октябрьского района |
506 000,00 |
|
Поощрение за ликвидацию угрозы ЧС по расп.Адм.г.Улан-Удэ от 22.01.09 35-р |
82 000,00 |
Администрация Ж/д района |
Мат.помощь,пострадавшим от пожара по расп.Адм.г.У-Удэ 465-р от 15.04.09, по расп.Адм.г.У-Удэ 526-р от 24.04.09, расп.Адм.г.У-Удэ 607-р от 14.05.09, расп.Адм.г.У-Удэ 607-р от 14.05.09по расп.Адм.г.У-Удэ от 03.06.09 694-р |
1 252 000,00 |
|
Итого Администрация Ж/д района |
1 334 000,00 |
|
Согласно договора б/н от 27.01.2009г. счета 65 27.01.2009г. за продукты питания. |
40 000,00 |
Управление по чрезвычайным ситуациям |
Согласно договора б/н от 27.01.2009г. счета 1373 от 23.01.2009г. за продукты питания. |
60 000,00 |
|
Согласно списка премия по распоряжению 35-р от 22.01.2009г. Список доставлен нарочным. |
13 321,47 |
|
Профсоюзные взносы за февраль 2009г. |
79,25 |
|
Взносы в ФФОМС за февраль 2009г. рег.01369. |
226,62 |
|
Взносы в ПФР за февраль 2009г. рег.221102186. |
4 120,50 |
|
Взносы в ФСС за февраль 2009г. рег.22-193. |
638,69 |
|
Взносы в ТФОМС за февраль 2009г. рег.01369. |
412,05 |
|
Согласно реестра 5 от 09.02.2009г. премия по распоряжению 35-р от 22.01. 2009г.Список доставлен нарочным. |
5 793,42 |
|
Подоходный налог за февраль 2009г. |
1 408,00 |
|
Согласно договора 41 от 10.02.2009г., счета 41 от 10.02.2009г. за пожарные рукава. |
120 000,00 |
|
Согласно договора 55/012 от 12.02.2009г., счета 15 от 12.02.2009г. За пожарно-техническую подготовку. |
20 000,00 |
|
Согласно договора 2 от 05.02.2009г., счета 15 от 05.02.2009г. за дрова. |
10 000,00 |
|
Согласно договора 85-АРН/09 от 30.01.09г., счета 17 от 30.01.09г. за разработку плана по ЧС. |
99 999,00 |
|
Согласно договора ЭЛ-10/С от 20.04.2009г., счета 790 от 20.04.2009г. за радиостанцию. |
12 831,00 |
|
Согласно договора ОВ-28-М от 15.03.2009г., счета 390 от 15.04.2009г. за СГУ Южный Урал. |
46 869,00 |
|
Согласно договора 30 от 18.05.09г., счета 205 от 18.05.09г. за хоз.нужды. |
2 615,00 |
|
Согласно договора 29 от 18.05.09г., счета ТД000050 от 18.05.09г. за постельн.принадл. |
51 900,00 |
|
Согласно договора 28 от 18.05.09г., счета 39 от 18.05.09г. За постельн.принадл. |
16 700,00 |
|
Согласно договора 32 от 19.05.09г., счета 8259 от 19.05.09г. за продукты питания |
19 800,00 |
|
Согласно договора 31 от 19.05.09г., счета 94 от 19.05.09г. за хоз.инвентарь. |
16 900,00 |
|
Согласно договора 12 от 19.05.09г., счета 607 от 19.05.09г. за организацию питания. |
99 000,00 |
|
Согласно договора 33 от 19.05.09г., счета ТД000052 от 19.05.09г. за одноразовую посуду. |
3 085,00 |
|
Согласно договора 59 от 10.08.09г., счета 154 от 10.08.09г. за мотопомпу. |
25 787,00 |
|
Согласно договора 58 от 06.08.09г., счета 922341 от 06.08.09г. за мотопомпу. |
22 942,00 |
|
Согласно договора 9/789 от 12.08.09г., счета 18530 от 12.08.09г. за мотопомпы. |
47 545,00 |
|
Согласно договора б/н от 11.08.09г., счета 173 от 11.08.09г. за лодочный мотор. |
408 460,00 |
|
Согласно договора А-09/6 от 24.11.09г., счета 27 от 24.11.09г. за марлю. |
50 000,00 |
|
Итого Управление по чрезвычайным ситуациям |
1 200 433,00 |
|
опл согл РАГ 1554-р от04.12.08. ликвид.аварии в соответ. с Решением КЧС 28 от 03.12.08. по МК б/н от 05.12.08. акт2от26.12.08. |
2 122 024,83 |
МУ Комитет по городскому хозяйству |
опл согл дог.пор. 1 от 24.02.09. приобретение материалов на устранение последствий аварии РАГ 226-р от 16.02.09. |
92 500,00 |
|
опл согл дог.пор. 2 от 24.02.09. приобретение материалов на устранение последствий аварии РАГ 226-р от 16.02.09. |
62 712,00 |
|
п/опл согл РАГ 125-р от 06.02.09. ликвид.послед.пожара по МК3 от 13.04.09. кап.рем. жил.дома ул.Октябрьская 21 |
99 586,80 |
|
п/опл согл РАГ 125-р от06.02.09. восстановление скважины на ст.Мостовой по МК 11 от 17.06.09 |
148 511,45 |
|
опл согл РАГ420-р от 07.04.09. меропр. в области охраны, восстан.и использ. лесов г.Улан-Удэ дог 14 от 01.06.09 |
2 184 435,57 |
|
согл РАГ660-р от25.05.09. по МК9 от15.06.09.кап.рем. ул.Шевцова2а-22, ул.Авиац.69-2,69-4,14-8 для пострадавших при пожаре, акт1 от25.06.09. |
357 303,00 |
|
опл согл РАГ660-р от 25.05.09. по МК10 от 15.06.09. кап.рем. ул.Целинная 2-3 для пострадавших при пожаре, акт1 от25.06.09. |
62 482,00 |
|
опл согл РАГ 125-р от06.02.09. восстан. скважины на ст.Мостовой по МК11 от 17.06.09, акт 1 от 30.06.09 |
346 526,73 |
|
п/опл согл РАГ891-р от07.07.09. прокладка канализац. коллектора 30 по МК14 от 14.07.09 |
815 510,00 |
|
п/опл согл доп.согл. к МК 13 от 14.07.09. устан.насосов КНС п.Мясокомбинат, РАГ 326-р от 17.03.09. |
1 304 618,40 |
|
п/опл согл РАГ918-р от 13.07.09. ликвидация последствий пожара по ул.Авиационная 25 по МК17 от 23.07.09 кап.рем.квартир |
95 400,00 |
|
опл согл РАГ420-р от 07.04.09г. меропр в обсласти охраны, восстан, использ лесов г.Улан-Удэ согл дог.14 от 01.06.2009 г. |
100 000,00 |
|
опл согл РАГ891-р от 07.07.09. замена чердач.перекрытия в жил.доме 18 по ул. Комс., акт 2039 от 24.08.2009 |
54 418,00 |
|
опл согл дог 10 от 18.03.09. предост субсидии по возм.затрат на тек.содерж. и ремонт объектов бл-ва Окт.р-на г. Улан-Удэ |
1 000 000,00 |
|
За вып.работы по дог.N14 от 14.07.2009 по сч.ф.N740 от 26.08.2009 РАГ 891-р от 07.07.09г.прокладка канализац коллектора 30 |
1 223 265,00 |
|
опл согл РАГ 420-р от 07.04.09г. мероп в области охраны, восстан, использ лесов г.У-Удэ согл дог.14 от 01.06.2009 г. |
84 174,83 |
|
опл согл РАГ918-р от 13.07.09. ликвид послед. пожара по ул.Авиационная 25 по МК17 от 23.07.09 кап.рем.квартир ,акт1-5от 01.09.09. |
160 714,23 |
|
опл по доп.согл от01.10.09 к дог.9 от 18.03.09 пред. субсид по возм. затрат на тек.сод.и рем.объект бл-ва Жд р.г.У-У (РАГ-1085-р от12.08.09) |
1 000 000,00 |
|
доп.согл от01.10.09к дог.8 от18.03.09 пред.субсид по возм.затрат на тек.сод.и рем.объект бл-ва Сов.р.гУ-У(РАГ-1085-р от 12.08.09) |
1 000 000,00 |
|
опл согл МК 13 от 14.07.09. устан.насосов КНС п.Мясокомбинат, РАГ 326-р от17.03.09, акт1 от31.08.09. |
144 957,60 |
|
опл соглРАГ125-р от 06.02.09. ликв.послед.пожара по доп. согл от07.08.09 к МК3 от13.04.09. кап.рем. ж.д. ул.Октябр.21,акт1от28.08.09 |
219 662,20 |
|
опл соглРАГ1509-рот09.10.09, МК45 от12.10.09 ав-вос.раб. на сетях т/сн, в/сн п.В.Березовка 13,20,21,22,23,24 гУ-Удэ акт1 от26.10.09 |
1 500 000,00 |
|
Опл.согл РАГ 420-р от 07.04.09. меропр.в области охраны,восстан. и использ.лесов г. Улан-Удэ дог 14 от 01.06.09. |
248 258,46 |
|
опл по доп согл от01.12.09 к дог8 от18.03.09 пред. субсид по возм.затрат на т/с и рем.объект бл-ва Сов.р.гУ-У(РАГ-1085-р от 12.08.09) |
250 000,00 |
|
опл по доп.согл от01.12.09 к дог9 от 18.03.09 пред. субсид по возм. затрат на т/с и рем.объек бл-ва Жд р-на (РАГ-1657,РАГ-1786) |
992 180,51 |
|
по доп согл от01.12.09 к дог13 от01.06.09. предост. субс по возм затрат на вып.м/п.в обл.охраны, и исп.лесов г.Улан-Удэ(РАГ-694р) |
17 899,55 |
|
опл по доп.согл от01.12.09 к дог9 от 18.03.09 пред. субсид по возм. затрат на т/с и рем.объек бл-ва Жд р-на (РАГ-1786) |
618 750,09 |
|
опл по доп согл от01.12.09 к дог9 от18.03.09. пред субс по возм затрат на т/с и рем объек бл-ва Ж/д р.(РАГ1786-р) |
805 818,47 |
|
опл соглРАГ1724-р от24.11.09 строит сет эл/снабж ул.Залесная1 по МК54 от25.11.09,акт1от10.12.09 |
249 991,26 |
|
опл по доп.согл от01.12.09 к дог10 от18.03.09 пред субс по возм затр на т/с и рем.объек бл-ва Окт.р(РАГ1085-р) |
1 000 000,00 |
|
опл по доп.согл от01.12.09 к дог10 от18.03.09 пред субс по возм затр на т/с и рем.объек бл-ва Окт.р(РАГ1027-р) |
292 000,00 |
|
опл по доп.согл от01.12.09 к дог9 от 18.03.09 пред субс по возм затрат на т/с и рем.объек бл-ва Жд р.(РАГ1085-р) |
250 000,00 |
|
Итого Комитет городскому хозяйству |
18 903 700,98 |
|
Оплата за привлечение автобусов для перевозки пострадавших при пожаре по Расп. Адм. г.Улан-Удэ N694-р от 03.06.09 |
4 902,76 |
МУ Управление транспорта и связи |
Итого Управление транспорта и связи |
4 902,76 |
|
Переч согл мун. контр б/н от 29.06.09, сч1 от 09.07.09 за кап.ремонт пищеблока МДОУ Д/сад 181 |
1 096 847,03 |
МУ Комитет по образованию |
Проведение Чемп.России по шахматам |
2 500 000,00 |
|
Переч согл мун.контр б/н от 29.06.09,сч.3,акта 2,спр2от 24.08.09,лок см б/н за кап ремонт пищеблока |
1 202 900,00 |
|
Переч согл мун контр.б/н от 29.06.09,сч.2 от 20.07.09,лок см б/н.,акта 1,спр1от 17.07.09 за кап ремонт пищеблока |
252,97 |
|
Итого Комитет по образованию |
4 800 000,00 |
|
Согл РАГ 68 - р от 28.01.09г, сметы, дог. б/н от 02.02.09г, за организ. меропр. посв. 20 - ой годовщ. вывода войск их Афган. |
20 000,00 |
МУ Комитет по социальной политике |
Наличными на матер помощь семье Фалилеева В.В на организ похорон |
10 000,00 |
|
Итого Комитет по соц.политике |
30 000,00 |
|
(041 0901 4709900 001 340 02023008660 102010290) За укладку ООИ с/н дог.N110 Б от 10.07.2009 по сч.N118 от 10.07.2009 с/н тов.накладной 8 от 27.07.2009 г. В т. ч. НДС 15246-00 |
99 946,00 |
МУ Городское управление здравоохранения |
(041 0901 4709900 001 340 02023008660 102010290) За медикаменты с/н дог.N1049 от 21.07.2009 по сч.N1374 от 21.07.2009с/н накладной 28436 ,28437 от 23.07.2009 В т. ч. НДС 6385-42 |
41 859,97 |
|
(041 0901 4709900 001 340 02023008660 102010290) За медикаменты с/н дог.N1050 от 21.07.2009 по сч.N69033 от 21.07.2009 с/н накладной 28435 от 23.07.2009 В т. ч. НДС 12508-47 |
82 000,00 |
|
За медикаменты, мебель, пробирки, аппарат ИВЛ и т.д. |
3 668 729,03 |
|
Итого Управление здравоохранения |
3 892 535,00 |
|
"Восстановит.работы после пожара на доме по ул.Левитана" |
8 465 781,00 |
МУ Комитет по строительству |
Опл.с/но м/к б/н от 14.07.09, фКС2,КС3 1 от 20.07.09 по "Разборка 18 кв.жил. дом. по ул.Авиационная, 25 после пожара" |
859 253,00 |
|
Итого Комитет по строительству |
9 325 034,00 |
|
ВСЕГО |
40 401 605,74 |
|