- •3 Организационно- экономическая часть
- •3.1 Возможности цеха
- •3.2 Рынки сбыта
- •3.3 Производственный план
- •3.3.1 Определение программы запуска изделий
- •3.3.2 Расчет количества оборудования
- •Количество вспомогательного оборудования, шт.
- •3.3.3 Расчет стоимости основных фондов
- •3.3.4 Материальные ресурсы
- •3.3.5 Энергетические ресурсы
- •3.4 Организационный план
- •3.4.1 Расчет численности основных рабочих
- •3.4.2 Расчет численности вспомогательных рабочих
- •3.4.3 Расчет численности служащих
- •3.5 Финансовый план
- •3.6 Расчет срока окупаемости капитальных вложений
- •3.7 Расчет экономической эффективности проектируемого
3.3.4 Материальные ресурсы
Стоимость основных материалов, руб.:
(3.17)
где стоимость заготовки, руб.;
вес заготовки, изготовленной из i-ого вида материала, ;
норма отходов, кг;
цена отходов, руб.;
программа выпуска (запуска), шт.
Норма отходов:
(3.18)
где КИМ – коэффициент использования материала;
(3.19)
где масса детали, кг;
масса заготовки, кг.
Исходные данные и результаты расчетов по формулам (3.17) – (3.19) приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Стоимость основных материалов
Изделие |
Мд, кг. |
Мз, кг. |
Нот кг. |
ЦМ, руб/кг |
Цот, руб/кг |
Стоимость материала |
КИМ |
||
ед, руб. |
Ввып, тыс. руб. |
Взап, тыс. руб. |
|||||||
1 |
2,9 |
24 |
21,1 |
75 |
22 |
1582,5 |
791250 |
846637,5 |
0,12 |
2 |
2,9 |
24 |
21,1 |
1582,5 |
395625 |
424110 |
0,12 |
||
3 |
2,8 |
24 |
21,2 |
1590 |
159000 |
170130 |
0,12 |
||
4 |
3,3 |
22 |
18,7 |
42 |
7 |
785,4 |
78540 |
84037,8 |
0,15 |
5 |
0,65 |
2,3 |
1,65 |
75 |
22 |
123,75 |
37125 |
39723,75 |
0,28 |
Итого |
|
|
|
|
|
5664,15 |
1461540 |
1564639,1 |
0,79 |
Стоимость вспомогательного материала, тыс. руб.:
(3.20)
где - цена вспомогательного материала, тыс. руб.;
- годовая потребность вспомогательных материалов.
Исходные данные и результаты расчетов по формуле (3.20) приведены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Вспомогательные материалы
Наименование |
Норма расхода кг/станок в год |
Годовая потребность |
Цена материала, |
|
руб.кг. |
Стоимость, руб. |
|||
Бензин |
7 |
168 |
28,5 |
4788 |
Керосин |
18 |
432 |
24,58 |
10618,56 |
Масло индустриальное |
120 |
2880 |
49,61 |
142876,8 |
Ветошь |
20 |
480 |
15,3 |
7344 |
Солидол |
120 |
2880 |
25,5 |
73440 |
СОЖ |
130 |
3120 |
48,5 |
151320 |
Итого |
- |
- |
- |
390387,4 |
3.3.5 Энергетические ресурсы
Энергия на технологические цели по видам оборудования, кВт.ч:
(3.21)
где, Фо – Фонд рабочего времени оборудования, ч.;
- коэффициент загрузки оборудования;
- коэффициент учитывающий недогрузку оборудования по
мощности, = 0,25 [3];
N – мощность единицы оборудования;
- принятое количество оборудования, шт.
Стоимость энергии на технологические цели по видам оборудова-
ния, руб.:
(3.22)
где - цена 1 кВтч электроэнергии, = 2,57 руб/кВтч.
Исходные данные и результаты расчетов по формулам (3.21) … (3.22) приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Стоимость энергии на технологические цели
станок |
Спринят. |
N, кВт |
Кз |
Кс |
Фо |
Qт |
Цэл |
Сэт |
ФТ-11Ф |
11 |
9,5 |
0,73 |
0,25 |
3739,2 |
71311,22 |
2,57 |
183269,8 |
SKQ8NC |
4 |
12 |
0,9 |
40383,36 |
103785,2 |
|||
СР2А56 |
8 |
5,5 |
0,89 |
36606,77 |
94079,4 |
|||
6М13-ГН |
1 |
7,5 |
0,86 |
6029,46 |
15495,71 |
|||
итого |
39 |
- |
0,85 |
- |
- |
154330,8 |
- |
396630,2 |
Энергия на освещение, кВт.ч;
, кВт.ч (3.23)
где - удельный расход электроэнергии кВт/м2; = 0,025 кВт/м2;
Т – число рабочих часов в сутках, час; Т =16 час.
ДР – количество рабочих дней в году, ДР =244 дней
кВт
Стоимость электроэнергии на освещение:
руб. (3.24)
Расход сжатого воздуха, м3/год:
Qв = qв Спр Фдо Кзс , (3.25)
где, qв – номинальный расход воздуха одним потребителем,
qв = 0,9 м3/час.
Стоимость сжатого воздуха, руб.:
Ссв = Qв Цсв, (3.26)
где Цсв – цена сжатого воздуха, руб./м3 , Цсв = 0,34 руб./м3.
Расход воды на бытовые нужды, м3/год:
Qвб = Нр Фо (Сор + Свр + Ссл), (3.27)
где Нр=0,04 – расход воды на бытовые нужды на одного работающего, м3/час;
Сор – количество основных работающих, чел;
Свр – количество вспомогательных рабочих, чел;
Ссл – количество служащих, чел.
Стоимость воды на бытовые нужды, руб.:
Cвб = Qвб Цвб, (3.28)
где Цвб – цена бытовой воды, руб. / м3, Цвб = 30,21 руб./м3.
Расход энергии на отопление, Ккал/час:
Qот = gот × V × ( tB – tH), (3.29)
где gот – удельная тепловая характеристика здания gот = 0,5 кКал/час м3;
V – объём здания м3;
tB – температура внутри здания, tB = 19 °С;
tH – наружная температура, tH = -18 °С.
Объём здания:
V = ( Пп + Пв + Псб ) × h, (3.30)
где h – высота здания, h = 7 м.
V = ( ) 7=6902м3
Qот = 0,56902 (19+18) = 127687 Ккал/час,
Стоимость энергии на отопление, руб.:
Сот = 24 × Дот × Qот × Цот × 10-3, (3.31)
где Дот – число дней отопления в году, Дот = 214 дн.;
Цот – цена 1 Гкал энергии, Цот = 716,93 руб.
Сот = 24214127687 716,93 10-3 = 6558004,32руб.
Расход воды на технические нужды, м3/год:
Qвп = qвп × Спр × Фо × Кзс × 10-3, (3.32)
где, qвп – средний расход воды на единицу оборудования, qВП = 0,7 л/час.
Qвп = 0,7 × 25 × 3739,2 × 0,85 × 10-3 = 556,206 м3/год
Стоимость воды на производственные нужды, руб:
Свп = Qвп × Цвп (3.33)
где Цвп – цена воды на технические нужды, Цвп = 12,82 руб./м3.
Свп = 867,68 × 12,82 = 11123,68 руб.
Таблица 3.12 - Стоимость энергетических ресурсов
Вид энергетического ресурса |
Потребное количество |
Цена ресурса |
Стоимость, руб. |
Энергия на технологические цели |
154330,8 кВтч |
2,57 руб./кВтч |
396630,2 |
Энергия на освещение |
82306 кВтч |
2,57 руб./кВтч |
211526,42 |
Отопление |
127687 Ккал/час |
716,93 руб/Гкал |
6558004,32 |
Сжатый воздух |
21033м3 |
0,34 руб./м3 |
7151,22 |
Вода на технические нужды |
556,206 м3/год |
12,82 руб./м3 |
7130,56 |
Вода на бытовые нужды |
17649,024 м3/год |
30,21 руб./м3 |
533177,015 |
Итого: |
- |
- |
7713620 |