- •3 Организационно- экономическая часть
- •3.1 Возможности цеха
- •3.2 Рынки сбыта
- •3.3 Производственный план
- •3.3.1 Определение программы запуска изделий
- •3.3.2 Расчет количества оборудования
- •Количество вспомогательного оборудования, шт.
- •3.3.3 Расчет стоимости основных фондов
- •3.3.4 Материальные ресурсы
- •3.3.5 Энергетические ресурсы
- •3.4 Организационный план
- •3.4.1 Расчет численности основных рабочих
- •3.4.2 Расчет численности вспомогательных рабочих
- •3.4.3 Расчет численности служащих
- •3.5 Финансовый план
- •3.6 Расчет срока окупаемости капитальных вложений
- •3.7 Расчет экономической эффективности проектируемого
3.4 Организационный план
На рисунке 3.1 представлен план организации структуры цеха. Согласно данному плану будет рассчитано количество служащих в цехе.
Рисунок 3.1 – Схема управления цехом
3.4.1 Расчет численности основных рабочих
Трудоемкость работ по профессиям и разрядам, н.ч.:
, (3.34)
где количество операций выполняемых рабочим данной профессии и разряда.
Расчетное количество основных рабочих по профессиям и разряду:
, (3.35)
Расчет заработной платы производится на период 11,1 месяцев.
Тарифная заработная плата, руб.:
, (3.36)
где часовая тарифная ставка рабочего по разряду, руб.
Премия основным рабочим, руб.:
, (3.37)
где премия рабочим, .
Доплата за климатические условия, руб.:
, (3.38)
где поясной коэффициент, .
Дополнительная зарплата, руб.:
, (3.39)
где дополнительная зарплата, ;
Фонд заработной платы, руб.:
, (3.40)
Отчисление на социальное страхование, руб.:
, (3.41)
где отчисление на социальное страхование, = 30,2 %;
Исходные данные и результаты расчетов по формулам (3.34) – (3.41) приведены в таблице 3.13.
Таблица 3.13 – профессиональный состав и заработная плата основных рабочих |
Сст, Руб. |
408781,2 |
155628,5 |
290296,8 |
15255,78 |
233496,7 |
1103459 |
|
ФЗП, руб. |
1353580 |
515326,1 |
961247,7 |
50515,82 |
773167,9 |
3653838 |
||
ЗПд, т.р. |
176554 |
67216,44 |
125380,1 |
6589,02 |
100848 |
476587,57 |
||
Основная з/пл, руб |
ДУ |
53525,2 |
58449,08 |
109026,2 |
5729,583 |
87693,9 |
414423,97 |
|
ПО |
20257,32 |
7712,232 |
14385,78 |
963,36 |
11571,02 |
54889,712 |
||
ЗПт |
1003244 |
381948,3 |
712455,6 |
37233,86 |
573055 |
2707936 |
||
Т, час. руб |
19,81 |
19,81 |
19,81 |
15,46 |
19,81 |
- |
||
Ср пр |
24 |
9 |
17 |
1 |
14 |
65 |
||
Ср р |
23,82721 |
9,071336 |
16,92094 |
1,13313 |
13,610151 |
- |
||
Тпр , н.ч. |
50643,3 |
19280,58 |
35964,44 |
2408,4 |
28927,56 |
275652,8 |
||
Разряд |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
- |
||
Профессия |
Токарь |
Оператор- ЧПУ |
Сверловщик |
Фрезеровщик |
Слесарь |
Итого |