II.Выполнение плана по труду и фонду оплаты труда

Расчетная численность на 2011год составляет 135,25чел., штатная численность 132чел, из них управленческий аппарат 13человек. В штатном расписании предусмотрено 9,5 вакансии для установления доплат за совмещение и увеличение объемов работ. Экономический эффект от совмещения 4,7 млн.руб.

Средневзвешенный тарифный коэффициент по предприятию -3,29.

Списочная численность отдела на 01.01.2012 года - 119 человека. Пенсионеров на начало года было 3человек, на конец отчетного периода 6человек.

№. п.п	Наименование показателя	Ед. изм	2010год	2011год
			факт	план	факт	% к отчету	% к плану
1	Списочная численность	чел.	119	124	119	100,0	96,0
2	Среднесписочная численность в т.ч	чел.	114	118	115	100,9	97,5
3	перевозки	чел.	102	108	105	101,0	98,1
4	ПВД	чел.	12	10	10	83,3	100,0
5	Фонд оплаты труда	млн. руб.	1924,6	2693,7	2790,5	145,0	103,6
6	Выплаты из прибыли	млн. руб.	243,7	264	451,1	185,1	170,9
7	% выплат из прибыли в ФЗП	%	12,7	9,8	16,2	127,6	165,3
8	Выплаты из прибыли на 1человека	тыс руб.	2137,8	2237,3	3922,6	183,4	175,3
9	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	1406,9	1902,3	2021,9	143,7	106,3
10	Производитель ность труда	млн. руб./ чел	40	60	66	169,9	109,9
11	Выработка на 1 чел.	млн. руб./ чел	506,5	694,9	940,6	185,7	135,4

План по производительности труда выполнен, перевыполнен по отношению к аналогичному периоду 2010года, темп роста производительности труда опережает темп роста заработной платы на 21,2%, несмотря на то, что с 01.04.2011 в состав отдела принят сектор организации закупок -3 человека.

Средняя заработная плата работников отдела за 2011 год составила 2022,3тыс. руб. при задании 1902,3 тыс. руб. или 106,3% к заданию Номинальный рост заработной платы к уровню прошлого года составил 143,7%, реальный рост с учетом индекса роста цен на потребительские товары и услуги –93,4%.

Темп роста производительности труда за тот же период составил 169,9%. Таким образом, в отделе темпа роста производительности труда превышает темп роста средней заработной платы.

Оплата труда в отделе МТС повременная.

Состав фонда оплаты труда за 2011года

№ п. п	Вид оплаты	Сумма, млн.руб	%
1.1	Себестоимость, всего в том числе:	2339,2	83,8
1.1	Зарплата за выполненную работу (поврем.оплата, доплата за совмещ)	1390,2	49,8
1.2	Выплаты стимулирующего и компенсирующего характера (премия,выслуга,классность,проф.мастерство, вредность, сложность, напряженность)	760,5	27,2
1.3	Оплата за неотработанное время (трудовой отпуск,отпуск за вредность)	186,7	6,69
	Другие выплаты	1,8	0,06
2	Выплаты из прибыли, в том числе:	451,1	16,2
2.1	Выплаты стимулирующего и компенсирующего характера (премия по положен.сверх 59%,за выполн.особо важных заданий, металлолом,мат.помощь к отпуску)	409,1	14,7
2.2	Оплата за неотработанное время (учебные отпуска, отпуск за ненормир.раб.день)	22,7	0,8
2.3	Проездные билеты	19,3	0,7
3	Фонд оплаты труда	2790,3	100,0

№.п.п	Наименование показателя	Ед.изм	2010год	2011год
				план	факт	% к отчету	% к плану
1.	Доходы всего (с НДС)	млн.руб.	4563	6804	7822	171,4	115,0
	перевозки	млн.руб.	4353	6603	7402	170,0	112,1
	ПВД	млн.руб.	210	201	420	200,0	209,0
2.	Расходы всего	млн.руб.	3929	6182	5948	151,4	96,2
	перевозки	млн.руб.	3786	6042	5687	150,2	94,1
	ПВД	млн.руб.	143	140	337	235,7	240,7
3.	Прибыль всего	млн.руб.	599	589	1755	293,0	298,0
	перевозки	млн.руб.	567	561	1714	302,3	305,5
	ПВД	млн.руб.	32	28	41	128,1	146,4
4.	Рентабельность реализованной продукции	%	15,2	9,5	29,1	191,1	305.8
	перевозки	%	14,9	9,3	30,1	201,2	324,6
	ПВД	%	22,4	20	12,2	54,4	60,8
5.	Дебиторская задолженность	млн.руб.	363	700	860	236,9	122,9
6.	Кредиторская задолженность	млн.руб.	2882	3000	6023	208,9	200,8
7.	Платные услуги	млн.руб.	12	23	27	225	117,4
8.	Товары народного потребления	млн.руб.	312	337	410	131,4	121,7