Відхилення від відповідного періоду минулого року.

Контингент по депо за 2011 рік містився нижче відповідного періоду минулого року на 87 чоловік, у тому числі по експлуатації - на 45 чоловік

(провідники пасажирських вагонів – нижче на 27 чоловік,

2010р. – 1048, 2011р. – 1022).

Фонд оплати праці за 2011рік по депо порівняно з відповідним періодом минулого року вище на 4707 тис. грн. за рахунок зростання середньомісячної зарплати на 10,7% або на 312,49 грн перевитрата – (312,49 грн*12*2069) 7758,5 тис.грн, враховуючи зниження контингенту на 87чоловік з фондом оплати праці на суму

(87 чол.*12* 2922,73 грн) 3051,3 тис.грн .

Середньомісячна заробітна платня по депо склала 3235,22 грн.,(що на 10,7% вище за рівень минулого року), у тому числі по експлуатації середньомісячна заробітна платня –3279,95 грн , що на 6,8 % вище 2010р,

( на ремонті – 3299,45 грн, провідники пасажирських вагонів – 2831,09 грн, оглядачі вагонів – 3634,12грн, електромеханіки поїздів- 3957,30 грн, начальники поїздів - 4852,33 грн);

По підсобно-допоміжній діяльності середньомісячна заробітна платня – 3037,42грн (прасувальник- 3101,75 грн, комплектувальник білизни – 2611,59 грн, оператор пральних машин – 3607,97грн,єкіпірувальник –2044,21 грн, кухар – 1883,47 грн, офіціант –

1821,38 грн).

Зростання середньомісячної заробітної платні до аналогічного періоду минулого року пояснюється:

підвищенням посадових окладів та годинних тарифних ставок з 1.04.2011р. –

Наказ №098-Ц від 24.03.2011р. на 8% ;

З 1.07.2011р. – Наказ №293/Ц від 17.06.2011р. – на 5%;

З 1.11.2011р. – Наказ № 540/Ц від 26.09.2011р. – на 3,5%;

1) Збільшенням виплати відрядної оплати праці:

- за рахунок виконання ремонту вагонів в об ємі КР-1 – 10 вагонів (2010р.-6вагонів)

– 61,1 тис.грн,

- за рахунок зростання обсягів прання постільної білизни на пральному комбінаті на 7,5 % – на суму 309,3 тис.грн,

- перехід на відрядну форму оплати праці 16 акумуляторників електроцеху – на суму

127,5 тис.грн,

2) збільшенням розміру нарахованих премій працівникам депо за 2011р. у середньому на 3,3% (2010р.-12,3%,2011р.- 15,6%) або на 1997,8 тис.грн;

3) виплатою грошової компенсації при звільненні пенсіонерів на суму 362,9 тис.грн,

4) зростанням виплат за учбові відпустки на суму 113,1 тис.грн,

5) зростанням оплати за щорічні відпустки на суму 257,5 тис.грн,

6) зростанням кількості працівників, яким встановлена надбавка за високу професійну майстерність на суму 101,7 тис.грн,

7) оплатою за час проходження медогляду працівниками – 59,3 тис.грн,

8) оплатою технічних занять, проведених в неробочий час –395,4 тис.грн.

9) зростанням виплати матеріальної допомоги працівникам до відпустки – на

168,8 тис.грн,

10) нарахуванням винагороди за результати роботи підприємства за підсумками 2010р.- 797,7 тис.грн (у 2010р. нараховувалась у вересні місяці);

11) збільшенням виплати за шкідливі умови праці – на 118,1 тис.грн,

12) збільшенням виплати за вислугу років –на 283,4 тис.грн,

13) зростанням виплат за відпустки матерям – на 67,0 тис.грн.

3. Витрати основної діяльності.