- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Цена муниципальной услуги для потребителей (при наличии)
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
- •Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
№ |
Показатель |
Единицы измерения |
Плановый год |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + …) |
% к предыдущему году |
1,0800 |
1,0895 |
1,0747 |
1 |
Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на услуги связи |
% |
0,027 |
0,027 |
0,027 |
1.1 |
Индекс цен на услуги связи * |
% к предыдущему году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
2. |
Доля расходов, корректируемых по транспортным услугам |
% |
0,014 |
0,014 |
0,014 |
2.1 |
Индекс роста цен на транспортные услуги * |
% к предыдущему году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
3. |
Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на коммунальные услуги |
% |
0,416 |
0,416 |
0,416 |
3.1 |
Индекс роста цен на коммунальные услуги* |
% к предыдущему году |
1,108 |
1,122 |
1,1034 |
4. |
Доля расходов, корректируемых по содержанию имущества |
% |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
4.1. |
Индекс роста цен на содержание имущества* |
% к предыдущему году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
5. |
Доля расходов, корректируемых по прочим услугам |
% |
0,142 |
0,142 |
0,142 |
5.1 |
Индекс роста цен на прочие услуги* |
% к предыдущему году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
6. |
Доля расходов, корректируемых по прочим расходам |
% |
0,068 |
0,068 |
0,068 |
6.1 |
Индекс роста цен по прочим расходам* |
|
1,06 |
1,059 |
1,052 |
7. |
Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости основных средств |
% |
0 |
0 |
0 |
7.1 |
Индекс роста цен на увеличение стоимости основных средств* |
% к предыдущему году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
8. |
Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости материальных запасов |
% |
0,174 |
0,174 |
0,174 |
8.1 |
Индекс роста цен на увеличение стоимости материальных запасов* |
% к предыдущему году |
1,06 |
1,059 |
1,052 |
* - индексы роста цен взяты из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.