- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Цена муниципальной услуги для потребителей (при наличии)
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
- •Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
Необходимые ремонтные работы:
Пор. № |
Наименование |
Сумма (руб.) |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
Взрослая поликлиника (ул.Кочетовой, д.55) |
|
|
|
|
Капитальный ремонт рентгеновского кабинета (общестроительные работы) |
852 688 |
Сметная стоимость |
|
Кап.ремонт стоматологического кабинета (общестроительные работы) |
823 403 |
Сметная стоимость |
|
Кап. ремонт клинико-диагностической лаборатории (общестроительные работы) |
1 177 499 |
Сметная стоимость |
|
Кап. ремонт физиотерапевтического кабинета (общестроительные работы) |
800 000 |
Расчетная стоимость |
|
Кап. ремонт хирургического кабинета (общестроительные работы) |
400 000 |
Расчетная стоимость |
|
Косметический ремонт кабинета УЗИ |
150 000 |
Расчетная стоимость |
|
Ремонт санитарных узлов |
600 000 |
Расчетная стоимость |
|
Устройство узла учета тепловой энергии |
300 000 |
Расчетная стоимость |
|
Текущий ремонт главного входа в здание |
100 000 |
Расчетная стоимость |
Здание женской консультации (ул.Кочетовой, д.12) |
|
|
|
|
Ремонт оконных проемов (10 штук) |
200 000 |
20000 х 10шт.= 200000 |
|
Ремонт электрической проводки |
100 000 |
Расчетная стоимость |
|
Итого |
5 503 590 |
|
Медицинское оборудование:
Приобретение медицинского оборудования : взросл. поликлиники в соответствии со стандартами: биохимический анализатор - 2000,0 тыс. руб., бронхоскоп - 380,0 тыс. руб., коагулограф - 450,0 тыс. руб., прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии - 300,0тыс. руб. и др.
Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
№ |
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
1 |
Мероприятия 2012 года |
1089,3 |
|
1.1. |
Разработка ПСД |
100 |
Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники |
1.2 |
Приобретение оборудования |
989,3 |
|
2 |
Мероприятия 2013 года |
611,3 |
|
2.1 |
Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования |
93 |
Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники.
|
2.2 |
Сокращение расходов на текущий ремонт здания и оборудования |
518,3 |
|
3 |
Мероприятия 2014 года |
626,9 |
|
|
Сокращение расходов на текущий ремонт здания и оборудования |
626,9 |
Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники. |