Дополнительные приложения22222

Таблица 38

Податкова декларація з податку на додану вартість

(фрагмент)

грн.

№ з/п	1. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ	Колонка А Обсяги продажу без ураху-вання ПДВ	Колонка Б Сума ПДВ
1	2	3	4
1	Операції, що оподатковуються за ставкою 20%, крім операцій із ввезення імпортних то-варів, податок на додану вартість за які спла-чується митним органам при розмитненні	841472	168294
2	Операції, що оподатковуються за ставкою 0%	х	х
2.1	експортні операції	43200	0
9	Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б)	х	168294
	2. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ	Обсяги придбання без ураху-вання ПДВ	Дозволе-ний подат-ковий кредит
10	Придбані з податком на додану вартість на митній території Украіни товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації:	х	х
10.1	для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню	611452	122289
11	Придбані без податку на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації:	8418
11.1	для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню	8418	х
17	Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1+12.1+12.2+12.4+16(- чи +) колонки Б)	х	122289
18	Чиста сума зобов’язань з ПДВ за поточний
продолжение таблицы 38
	звітний період (відняти значення рядка 17 від 9-го):	х	х
18.1	позитивне значення (+)	0	46005
18.2	від’ємне значення (-)	0
20	Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (пози-тивне значення рядків 18 і 19)	0	46005

Таблица 39

Декларація про прибуток підприємства

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
1	2	3	4
1 частина
1	Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток А, рядок 1.7)	1	783200
2	Доходи від операцій з цінними паперами, валют-ними цінностями та борговими зобов’язаннями (додаток Б, рядок 2.12)	2	87
8	Інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування (додаток Е, рядок 8.14)	8	200
9	Сукупний валовий доход (сума рядків з 1 по 8)	9	783487
11	Скоригований валовий доход (рядок 9 - рядок 10)	11	783487
2 частина
12	Витрати пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж):	х	х
12.1	витрати, пов’язані з придбанням матеріальних ак-тивів (виконанням робіт, наданням послуг) для їх подальшого використання у власній господар-ській діяльності (сума рядків з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж)	12	536257
12.3	витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування та додаткове пенсійне забеспечення) (додаток Ж, сума рядків з 16 по 22, крім рядка 20)	14	147114
12.8	сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів (додаток Ж-1, рядок 19.25)	19	17733
продолжение приложения 39
1	2	3	4
12.9.1	стосовно товарів (робіт, послуг) що продаються (надаються) платником податку	20
12.15	витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) про-центів за борговими зобов’язаннями в зв’язку з веденням господарської діяльності (додаток З, су-ма рядків з 29.6 по 29.8)	27	2400
12.16	інші витрати, пов’язані з підготовкою, організаці-єю, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 23)	28	383
16	Загальна сума валових витрат (сума рядків з 14 по 31 + рядок 12 +, - рядок 13, крім рядка 15.1)	32	703887
3 частина
18	Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.16)	34	12364
4 частина
20	Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподат-куванню за ставкою 25 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові квартали	36
26	Оподатковуваний прибуток з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого за результатами попередньогозвітного кварталу і перенесеного на наступні податкові квартали	39
5 частина
28	Податкове зобов’язання (додаток П. рядок 41.7)	41	16809

Таблица 39а

Додаток А

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
1	Продаж товарів (робіт, послуг)	1.1	783200
7	Всього доходів від продажу товарів (робіт, пос-луг) (сума рядків з 1.1 по 1.6)	1.7	783200

Таблица 39б

Додаток Б

Доходи від операцій з цінними паперами,

валютними цінностями та борговими зобов’язаннями

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
2	Доход від операцій з валютними цінностями у вигляді:	х	х
2.2.2	заборгованість в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від’ємна різниця)	2.5	87
4	Всього доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язан-нями (сума рядків з 2.1 по 2.11	2.12	87

Таблица 39в

Додаток Е

Інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
8	Процентів (комісійних) при здійсненні кредитно-депозитних операцій	8.8	200
14	Всього доходів (сума рядків з 8.1 по 8.13)	8.14	200

Таблица 39г

Додаток Ж

Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва,

продажем продукції (робіт, послуг)

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
1	2	3	4
1	Витрати, пов’язані з придбанням матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів:	х	х
1.1	придбанням матеріалів, сировини, комплектую -
продолжение таблицы 39г
1	2	3	4
	чих виробів та напівфабрикатів (крім тих, що придбані у нерезидентів на території офшорних зон) як за національну, так і за іноземну валюту	1	491562
3	Витрати, пов’язані з наданням послуг, виконанням робіт:		44695
3.1	надання послуг, виконанням робіт платнику податку (крім тих, що здійснені у нерезидента на території офшорних зон), оплачених як у національній, так і в іноземній валюті	9	44695
5	Витрати на оплату праці фізичних осіб (працівників), що перебувають з платником податку у трудових відносинах чи працюють за договорами цивільно-правового характеру	16	107070
6	Сума зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового (в тому числі державного соціального страхування працівників)	21	40044
8	Інші витрати	23	383
9	Усьго витрат (сума рядків з 1 по 23, крім 15 і 20)	24	683755

Таблица 39д

Додаток Ж - 1

Витрати, пов’язані з внесенням (нарахуванням) податків,

зборів (обов’язкових платежів)

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
1	2	3	4
1	Суми внесених (нарахованих) загальнодержавних податків, зборів (обов’язкових платежів):	х	х
1.4	плата (податок) за землю (крім плати за землю, що не використовується в господарській діяльно-сті платника податку)	19.4	16675
2.2	комунальний податок	19.15	1058
3	Усьго витрат (сума рядків з 19.1 по 19.24)	19.25	17733

Таблица 39е

Додаток З

Витрати по операціях з борговими зобов’язаннями та валютними цінностями

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
2	Витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов’язаннями у зв’язку з веденням господарської діяльності:	х	х
2.2	по інших підприємствах, крім неприбуткових установ і організацій	29.7	2400
6	Всього витрат (сума рядків з 29.1 по 29.12	29.13	2400

Таблица 39ж

Додаток М

Розрахунок амортизаційних відрахувань

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
4	Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, нематеріальними активами та від вар-тості фактично проведених поліпшень об’єктів оперативного лізінгу:	х	х
4.3	основних засобів	34.13	12033
4.4	нематеріальні активи	34.14	331
6	Загальна сума амортизаційних вірахувань (сума рядків з 34.11 по 34.15)	34.16	12364

Таблица39з

Додаток П

Податкове зобов’язання платника податку

та зменшення податкового зобов’язання

(фрагмент)

№	Показники	Код рядка	За звітний квартал
1	Нарахований податку на прибуток:	х	х
1.1	(рядок 39 декларації - рядок 58 додатка Т) х 25:100	41.1	16809
1.7	всього нараховано податку на прибуток	41.7	16809
6.1	підлягає нарахуванню  за позитивного значення різниці між рядками (41.7 - 42.7 - 42.11 - 42.12)	43	16809