- •Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
- •II. Цель и задачи программы
- •III. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы программы
- •IV. Программные мероприятия
- •4.1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов рыбоводства
- •4.2. Укрепление кормовой базы в сельскохозяйственном рыбоводстве
- •4.3. Развитие племенной базы рыбоводства
- •4.4. Организация любительской рыбалки, создание и развитие объектов сельского туризма на базе действующих и вновь создаваемых рыбоводческих организаций
- •4.5. Создание современного центра (кооператива) по координации деятельности рыбоводческих хозяйств, к(ф)х и ип, занимающихся рыбоводством
- •4.6. Расширение рынка рыбоводной продукции на основе повышения ее качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции
- •4.7. Проведение ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических мероприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве
- •4.8. Кадровое обеспечение сельскохозяйственного рыбоводства
- •V. Сроки реализации программы
- •VI. Социально - экономическая и экологическая эффективность программы
- •VII. Эффективность расходования бюджетных средств для реализации программы
- •VIII. Ресурсное обеспечение Программы
- •IX. Система управления реализацией программы
- •9.1. Оценка рисков реализации программы.
- •Методика оценки эффективности программы
VII. Эффективность расходования бюджетных средств для реализации программы
Анализ целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства продукции рыбоводства.
При росте объемов бюджетного финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики - в 3,9 раза и выделении средств из федерального бюджета за 2012 – 2014 гг. в объеме 32,59 млн. рублей ожидается прирост производства товарной рыбы на 339 тонн (в 4,05 раза к уровню 2010 года), производства рыбопосадочного материала - на.32 тонны (125%), выручки от реализации продукции, оказания услуг рыбоводческими хозяйствами, К(Ф)Х и ИП, занимающихся рыбоводством, – на 53,2 млн. руб. (в 6,2 раза).
Методика оценки экономической эффективности реализации программы приведена в приложении № 7.
VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий программы производится в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы» (утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2007 г. №287).
Объём средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной рыбопосадочный материал в 2010 и 2011 гг.;
б) среднереспубликанских расходов на содержание племенного маточного поголовья рыбы в племенных репродукторах;
в) среднереспубликанских производственных издержек на производстве продукции рыбоводства, племенного материала рыбы;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование объектов сельскохозяйственного рыбоводства.
Объем финансирования на реализацию программы на период 2012-2014 г.г. составит 78,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 32,5 млн. рублей (41,5 % от общего объема финансирования), республиканского бюджета – 4,0 млн. рублей (5,1 %) и внебюджетных источников – 41,8 млн. рублей (53,4%).
Выделение средств из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников за время реализации программы приведено в таблице 2.
Таблица 2
Финансирование мероприятий программы в 2012 – 2014 годах, млн. руб.
|
В том числе по годам реализации | |||
Всего |
2012 |
2013 |
2014 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего |
78,3 |
16,8 |
24,1 |
37,4 |
В том числе за счет федерального бюджета |
32,5 |
5,4 |
9,0 |
18,1 |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
4,0 |
0,7 |
1,3 |
2,0 |
внебюджетных источников |
41,8 |
10,7 |
13,8 |
17,3 |
Финансовое обеспечение мероприятий программы за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.