3. Анализ организации обслуживания населении
На данный момент у компании один приемный пункт – головной офис в Москве. Но каналов приемов заказов много:
1. Онлайн бронь с сайта
2. Сообщение на почту
3. Звонок по телефону в офис
4. Сервис обратный звонок с сайта
5. Скайп
6. Различные соц. Сети
7. Клиент пришел в офис
Время выполнения одного каталожного заказа – 40 минут.
4. Анализ плана производства и реализации услуг
Таблица 1
Планируемая производственная программа предприятия на 2015г. (в условно-натуральных единицах – количество реализованных туров)
|
Виды
услуг
Месяцы |
Услуга А (Туры по каталогу) |
Услуга В (Корпоративные туры) |
Услуга С (Индивидуальные туры) |
|
Январь |
90 |
7 |
25 |
|
Февраль |
90 |
7 |
25 |
|
Март |
80 |
8 |
20 |
|
Апрель |
110 |
10 |
30 |
|
Май |
130 |
9 |
35 |
|
Июнь |
140 |
10 |
40 |
|
Июль |
150 |
15 |
50 |
|
Август |
50 |
5 |
10 |
|
Сентябрь |
90 |
6 |
15 |
|
Октябрь |
80 |
7 |
10 |
|
Ноябрь |
90 |
6 |
15 |
|
Декабрь |
100 |
10 |
25 |
|
ИТОГО: |
1200 |
100 |
300 |
Количество реализованных туров в 2014 году составило 1000 у.е.
В 2015 году этот показатель планируется увеличить на 600 у.е.
5. Анализ использования основных фондов и производственных мощностей
На данном предприятии нет основных фондов:
1. Здание, в котором находится офис – арендуется.
2. Дорогостоящего оборудования – нет
6. Анализ качества оказываемых услуг и культуры обслуживания населения
На предприятии нет постоянной системы по контролю качества оказываемых услуг.
7. Анализ организации труда и его оплаты
На данный момент, на месяц март план на трех менеджеров 650 000 руб.
(денежная сумма с учетом вычета комиссии туроператорам). План выполняется. В зависимости от месяца (сезонности продаж) эта цифра варьируется. Если каждый менеджер превышает планку своей заработанной комиссии, то в виде бонусов к его заработной плате добавляется 5 000руб.
8. Анализ плана но труду и его оплате
Вознаграждение за труд включаем заработную плату в соответствии со штатным расписанием (заработная плата не зависит от финансовой ситуации на предприятии).
Штатное расписание
|
№ п/п |
Должности |
Кол-во штатные ед. |
Месячная оплата труда |
ФОТ месяч. |
ФОТ годовой |
|
1. |
Генеральный директор |
1 |
60 000 |
60 000 |
720 000 |
|
2. |
Исполнительный директор |
1 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
3. |
Гл. бухгалтер |
1 |
45 000 |
45 000 |
540 000 |
|
4. |
Менеджер по работе с клиентами |
3 |
40 000 |
120 000 |
1 440 000 |
|
5. |
Административный работник |
1 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
|
|
Итого: |
7 |
|
305 000 |
3 660 000 |
9. Анализ материально-технического обеспечения и использования оборотных средств
На данном предприятии имеется обуродавание:
|
Наименование оборудования, модель, тип, марка |
Кол-во единиц |
Цена за единицу, (руб.) |
Стоимость, (руб.) |
|
1. Письменный стол |
7 |
5 000 |
35 000 |
|
2. Стулья-кресла для сотрудников |
7 |
2 000 |
14 000 |
|
4. Компьютер (системный блок + монитор + клавиатура + мышка) |
7 |
30 000 |
210 000 |
|
5. Телефон |
7 |
2000 |
14 000 |
|
Итого общая стоимость |
|
|
273 000 |
|
Наименование оборудования, модель, тип, марка |
Кол-во единиц |
Цена за единицу, (руб.) |
Стоимость, (руб.) |
|
1.Стулья для клиентов |
7 |
1 000 |
7 000 |
|
2. Многофункциональное устройство |
1 |
40 000 |
40 000 |
|
3. Диван |
1 |
20 000 |
20 000 |
|
4. Кофейный столик |
1 |
3 000 |
3 000 |
|
5. Шкаф |
4 |
15 000 |
60 000 |
|
6. Сервант |
2 |
6 000 |
12 000 |
|
Итого общая стоимость |
|
|
142 000 |
В плане по совершенствованию деятельности планируется полностью обновить все оборудование и мебель.