КИПы (2) / 42.Мантурово

Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа город Мантурово на 2010-2013 г. г. и на перспективу до 2020 года

Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа город Мантурово является одной из основных составляющих программы социальноэкономического развития городского округа г.Мантурово до 2013 г. и на перспективу до 2020 г.. Основными стратегическими направлениями развития города являются диверсификация экономики, реализация инвестиционных проектов по созданию высокопроизводительных конкурентоспособных производств, развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка занятости населения, создание новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет.

Основание для разработки плана: Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации, направленных на модернизацию моногородов.

Основные цели Плана: Выработка и реализация стратегии социальноэкономического развития городского округа город Мантурово, обеспечивающей достойный уровень жизни населения в условиях дефицита финансовых ресурсов; сохранение устойчивости всех секторов экономики; развитие городского хозяйства и социальной сферы. Решение неотложных проблем города и обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Ожидаемые результаты реализации Плана:

- увеличить налоговые поступления в городской бюджет в 1,3 раза; - увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, выполненных собственными силами в фактических ценах в 3,5 раза; создать 2360 новых рабочих мест

Сроки реализации Плана: 2010-2013гг. и на перспективу до 2020г.

Общие сведения о муниципальном образовании Наименование : Муниципальное образование городской округ город Мантурово

Герб городского округа город Мантурово является официальным символом городского округа город Мантурово.

Геральдическое описание герба городского округа город Мантурово гласит:

«В лазоревом (синем, голубом) поле на сплавляемом по

серебряным волнам золотом суковатом бревне восстающий грифон того же металла с червлѐными (красными) глазами и языком, имеющий все четыре лапы наподобие львиных и с чѐрными когтями; грифон правит при помощи золотого шеста, держа его передними лапами».

История города Мантурово и окружающих его земель связана с царской династией Романовых. Ещѐ в XVI столетии земли вдоль реки Унжи принадлежали брату Анастасии Романовны - первой жены Иоанна Грозного, а с середины XVII века Мантурово и вся романовская вотчина были переданы в Дворцовое ведомство.

За основу герба города Мантурово взята фигура из герба Романовых - грифон. В геральдике грифон - символ отважной бдительности, охраны и мудрости.

Композиция герба указывает на исторически сложившуюся лесоперерабатывающую промышленность города, которая с конца XIX века и по настоящее время является ведущей отраслью хозяйства города. Уже в начале XX века помимо сплава леса по реке Унже стали работать 3 лесопильни и один фанерный завод, причѐм фанерный завод и сегодня занимает

ведущие позиции в промышленности города.

Волны символизирует реку Ушку, которая неразрывно связана с жизнью жителей города. Золото в геральдике - символ богатства, прочности, постоянства, уважения, плодородия. Серебро - символ мира, взаимопомощи, совершенства, чистоты.

Лазурь (синий, голубой) цвет в геральдике - символ искренности, чести, славы, преданности, истины и добродетели.

Червлѐный (красный) цвет символизирует труд, красоту, мужество. Чѐрный цвет - символ покоя, мудрости, вечности бытия.

Географическое расположение

Городской округ город Мантурово расположен в северо-восточной части Костромской области. Мантуровогород областного подчинения, центр Мантуровского района Костромской области РФ. Расположен на правом берегу реки Унжи, на месте пересечения ее Северной железной дорогой (станция Мантурово) и автострадой федерального значения Москва-Екатеринбург.

Климат: По основным климатическим факторам территория города Мантурово находится в умеренноконтинентальной зоне, которая характеризуется холодной снежной зимой и теплым, сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажностью. Средняя температура января – 13, средняя температура июля +

18.

Площадь территории: Площадь городской территории -1599 га Численность : на 01.01.09 года18,002 тыс. человек.

Удаленность от областного центра: Расстояние до областного центра города Костромы по шоссе 267 км.

Анализ социально-экономического положения городского округа город Мантурово и результат диагностики его состояния

Демография и занятость

Демографическая ситуация в городском округе город Мантурово типична для большинства городов Костромской области. На протяжении последних 15 лет в городе наблюдается рост естественной убыли населения. Рассмотрим основные демографические показатели города Мантурово.

Таблица 1 Основные демографические показатели города Мантурово

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения, человек (на 1	18339	18250	18002
января отчетного года), человек
Среднегодовая численность постоянного населения,	18294	18126	17902
человек
Родившихся, человек	197	206	227
Умерших, человек	349	401	392
Естественная убыль, человек	-152	-195	-165

На 1 января 2010 года общая численность постоянного населения города составила 18002 человека, по сравнению с 2008 годом значение данного показателя уменьшилось на 1,4%. Сокращение численности населения объясняется его естественной убылью, в 2009 году этот показатель - 165 человек, меньше чем в 2008 году за счет увеличения рождаемости и сокращения смертности населения.

Возрастная структура населения городского округа город Мантурово соответствует большинству городов области. Процесс старения населения сопровождается ростом численности населения среднего возраста и изменением возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. Доля населения старше трудоспособного возраста в 2009 году составляла 25%, трудоспособного возраста 60%, моложе трудоспособного возраста 15 %.

В перспективе ожидается увеличение численности постоянного населения за счет миграционного прироста, так как после реализации мероприятий Программы социальноэкономического развития городского округа город Мантурово к 2013 году будет создано около 1500 новых рабочих мест (за счет строительства ЦБК).

Рассмотрим основные показатели, отражающие положение на рынке труда в городе Мантурово.

Таблица 2 Численность трудоспособного населения, занятость и безработица в городе

Мантурово

Наименование показателя			2007 год	2008 год	2009 год
Численность населения в трудоспособном возрасте,			11054	10950	10825
человек
Численность экономически активного населения, тыс.			10700	10680	9586
человек
из них:
занято в экономике			8966	8949	9130
безработные			131	200	446
Численность	официально	зарегистрированных	131	200	446
безработных,	человек
Уровень	официально	зарегистрированной	1,73	1,44	4,65
безработицы, %
Напряженность на рынке труда,		безработных на 1	2,5	6,7	8,98
вакансию

Показатель численности населения трудоспособного возраста в 2009 году составил 10825 человек, по сравнению с 2007 годом произошло уменьшение данного показателя на 2%. Численность населения, занятого в экономике, колеблется, в 2009 году по сравнению с 2007 годом этот показатель увеличился на 1,8% и составил 8,98 безработных на одну вакансию.

В целях обеспечения занятости и самозанятости граждан принята и реализуется «Программы содействия занятости населения городского округа г.Мантурово и Мантуровского муниципального района на 2009 – 2010 годы».

Общий объем доходов бюджета городского округа город Мантурово на 2010 год утвержден решением Думы городского округа город Мантурово в сумме 207398,1 тыс. руб. Объем налоговых и неналоговых поступлений на 2010 год утвержден в сумме 93297,0 тыс. руб. или 45% всех доходов (на 10% больше фактического поступления в 2009 году).

Таблица 3 Денежные доходы населения города Мантурово

Наименование показателя					Ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год
Численность	работников	по	полному		тыс.чел.	6,049	6,029	5,827
кругу предприятий
В % к предыдущему году					%	90	99,7	96,6
Численность	работающих	на крупных		и	тыс.чел.	4,843	4,382	3,817
средних предприятиях
В % к предыдущему году					%	84,5	90,5	87,1
Фонд оплаты труда, всего					млн.руб.	456,5	674,3	439,4
В % к предыдущему году					%	110	147,7	65,2
Среднемесячная заработная					руб.	6289	9320	10510
плата, всего
В % к предыдущему году					%	122	148	107,65
Среднемесячная заработная			плата	на	руб.	6859,1	9729,1	10728
крупных и средних предприятиях
В % к предыдущему году					%	125,8	141,8	110,3
Численность пенсионеров					тыс.	4,400	4,4	7,942
					человек
В % к предыдущему году					%	99	100	180,5
Средняя пенсия					руб.	3412	4177	5649,92
В % к предыдущему году					%	128	122	142,4
Среднедушевой доход на 1 человека					руб.	2893	4087	5894
В % к предыдущему году						116	141,3	144,2

Таблица 4 Основные показатели городского округа город Мантурово в 2007-2009г.г. и оценка 2010г.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2009 к		2010
				2007, %		оценка
Численность населения (на 1 января), тыс. человек
г. Мантурово	18,339	18,3	18,0	98,0		17,8
Число хозяйствующих субъектов (на 1 января), единиц
г. Мантурово		732	952	130,0		1035
Среднегодовая численность работающих в организациях, тыс. человек
г. Мантурово	6,0	5,2	4,5	75,0		4,7
Численность граждан, получивших статус безработного (на конец года), тыс. человек
г. Мантурово	131	200,0	446,0	340,5		200,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.

г. Мантурово	6530			9729,0		10719,0		164,0	12500,0
Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн.руб.
г. Мантурово	1016,916			1132,7		664,8		65,4	900,8
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
г. Мантурово	44,05			479,4		1025,0		2326,9	800,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
г. Мантурово				918,4		198,7			72,5
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.м2
г. Мантурово	1298,2			2815,0		2727,0		210,0	3000,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых
произведен
капитальный ремонт, км
г. Мантурово	0,7			5,060		-		-	-
текущий ремонт, км
г. Мантурово	8,28			8,670		10,050		126,8	14,70
Построено автомобильных дорог, км
г. Мантурово		-		-		-		-	1,50
Построено мостов, шт./ п.м.
г. Мантурово	-		-		-		-		-
Отремонтировано мостов, шт./ п.м.

Таблица 5 Отраслевая структура промышленного производства города Мантурово, % к

общему объему производства

Вид производства			2007 год	2008 год	2009 год
Продукция промышленности - всего			100,0	100,0	100,0
в том числе:
Обрабатывающие производства			90,3	90,4	75,7
в том числе:
Производство пищевых продуктов			14	10,6	5
Обработка древесины	и производство изделий	из	77,5	80,8	56,2
дерева
Целлюлозно-бумажное	производство; издательская	и	0,6	0,6	1,1
полиграфическая деятельность
Химическое производство			6,1	7,4	13,3
Производство машин и оборудования без производства			1,8	0,6	0,13
оружия и боеприпасов
Производство, распределение газа и воды			9,7	9,6	24,3

Потребительский рынок и малое предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество валового продукта. Присущие малым предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к изменению рыночной конъюнктуры способствует стабилизации экономических процессов в городе. Вместе с тем, сектору малого предпринимательства свойственны относительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе.

По данным МРИ ФНС № 3 по Костромской области на территории муниципального образования городской округ город Мантурово осуществляют хозяйственную деятельность 902 субъекта малого предпринимательства, из них:

160 – малые предприятия (с численностью от 16 до 100 человек); 742 – индивидуальные предприниматели.

Всего в малом бизнесе занято 3728 человек, что составляет 47 % от числа занятых в экономике города.

Выбор целей и разработка сценариев будущего

Инвестиционная политика

До 2013 года и в перспективе до 2020 года мы постараемся сохранить все основные действующие предприятия на территории города, оказывая им посильную помощь, чтобы они работали на полную мощность, которая прямо взаимосвязана со спросом на выпускаемую ими продукцию, который, в свою очередь, зависит от качества и цены этой продукции. Этим мы добьемся стабильного поступления налогов во все уровни бюджетов, стабильности в занятости населения.

Кратко-средне -долгосрочной мерой по безусловному решению проблем социальноэкономического развития городского округа город Мантурово считаем модернизация экономики. Модернизацию экономики провести без привлечения инвестиций в основной капитал невозможно. Модернизация экономики будет осуществляться на основе многочисленных инноваций С этой целью ведется инвестиционная политика, которая содействует росту промышленного производства.

Разработана нормативно - правовая база инвестиционной деятельности в городском округе город Мантурово, которая будет направлена на повышение инвестиционной активности в городе, создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов и установление особых условий и дополнительных гарантий осуществления инвестиционной деятельности:

-Принята программа «Социально-экономическое развитие городского округа город Мантурово на 2010 -2013 г.г. и на перспективу до 2020 года».

-Перспективы развития малого предпринимательства города определены в муниципальной

целевой городской Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Мантурово на 2009 -2013 годы».

-инвестиционный паспорт, который постоянно обновляется;

-положение «О поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ город Мантурово Костромской области» утверждено решением Думы городского округа город Мантурово от 28 января 2010 года № 561 «Об утверждении Положения «О поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ город Мантурово.

-Постановлением администрации городского округа город Мантурово от 11 мая 2010 года, №178 «О создании Комиссии по инвестициям при главе при главе городского округа город Мантурово» создана комиссия по инвестициям.

В целях установления режима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности в отношении земельных участков, используемых

для осуществления инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области:

-Решением Думы городского округа город Мантурово от 27 ноября 2009года № 546 предоставлена льгота по уплате земельного налога в размере 50% от суммы, подлежащей зачислению в бюджет городского округа город Мантурово;

-Постановлением главы городского округа город Мантурово от 07 декабря 2009 года, № 741 установлен понижающий коэффициент по видам разрешенного использования

земельных участков для расчетов арендной платы.

- Положение «О порядке предоставления объектов, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Мантурово Костромской области, для целей инвестиционной деятельности» утверждено решением Думы городского округа город Мантурово от 07 мая 2010 года, № 591 За период с 2005 года по 2009 год объем инвестиций в основной капитал составил:

2005	год -1498,1 млн. руб
2006	год-56,1 млн. руб.
2007	год-44048 тыс. руб
2008	год 479435 тыс. руб.
2009	год-1млрд.025 млн. руб.
2010	год - 800млн. руб.

Структура инвестиций 2009 года Промышленность - 898.74 млн. руб. Малый бизнес - 20 млн. руб

Жилищно - коммунальное хозяйство - 87млн. 517 тыс. руб млн. руб. в т. ч. индивидуальное строительство 73 млн. руб, капитальный ремонт жилого фонда 10,156 млн. руб., капитальный ремонт дорог 4,361 млн.

Социальная сфера — 18,742 млн. руб.

Инвестиционный паспорт города размещен на официальном сайте администрации Костромской области, администрации городского округа город Мантурово.

Для осуществления инвестиционной деятельности на территории городского округа город Мантурово имеются свободные производственные площадки:

1.Муниципальное имущество (на правах аренды) общей площадью 2600 м 2

2.Лесозавод:

3 кирпичных здания общей площадью св. 2000 кв.м; металлический склад площадью 300 кв.м; земля св. 2000 кв.м; ж.д. ветка и козловой кран;

отопление (требует реконструкции), водопровод, канализация; свободные электромощности.

3. ОАО «Мантуровское АТП»:

2 кирпичных здания общей площадью св.2000 кв.м; благоустроенная территория площадью св. 3000 кв.м; отопление, водопровод, канализация; ж.д. ветка на расстоянии 1 км; свободные электромощности.

4. Завод ЖБИ 1 кирпичное здание площадью св. 4000 кв.м;

отопление (требует реконструкции), водопровод, канализация; ж.д. ветка; свободные электромощности.

5. Мантуроворемстрой 1 кирпичное здание площадью св. 500 кв.м;

отопление, водопровод, канализация; ж.д. ветка; свободные электромощности.

Предложения по инвестиционным проектам.

Расположение городского округа город Мантурово на месте пересечения ее Северной железной дорогой (станция Мантурово) и автострадой федерального значения МоскваЕкатеринбург является привлекательным условием для размещения на его территории новых предприятий. Наличие свободных земельных участков делает возможным рассмотрение любых поступающих предложений. В первую очередь целесообразно размещать предприятия, не ухудшающие экологическую обстановку, ориентированные на создание продукции с помощью новейших технологий. В городском округе город Мантурово практически исчерпан резерв свободных муниципальных помещений, поэтому необходимо провести анализ всего муниципального хозяйства на предмет его эффективного использования, выявить скрытые резервы.

Параметры социально-экономического развития муниципалитета: уровень жизни, экономика, местный бюджет, рынок труда, качество городской среды:

Главным богатством области является лес. Поэтому с его заготовкой и переработкой связана основная отрасль промышленности города – лесоперерабатывающая. На ее долю приходится 73% общего объема реализации товаров собственного производства, работ, услуг Второе значение в структуре промышленности города занимает пищевая промышленность. На ее долю приходится 9,5 % от общего объема реализации.

Разработан генеральный план городского округа город Мантурово, утвержден решением Думы городского округа город Мантурово.

Реальное инвестирование во всех его формах сопряжено с многочисленными рисками, степень влияния которых на его результаты существенно возрастает с переходом к рыночной экономике.

По видам риски подразделяются на :

-Риск проектирования (несовершенство подготовки бизнес-плана и проектных работ)

-Строительный риск (выбор недостаточно квалифицированных подрядчиков)

-Риск финансирования проекта(связан с недостаточным общим объемом инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации проекта)

-Инфляционный риск

-Процентный риск.(непредвиденный рост процентной ставки, приводящий к снижению уровня чистой прибыли по проекту)

-Налоговый риск (вероятность введения новых видов налогов и сборов и вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере реального инвестирования предприятия)

-Криминогенный риск(проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного банкротства; подделки документов и т.д.)

-Прочие виды рисков (стихийные бедствия и др. аналогичные «форс-мажорные риски»

Развитие туризма

Создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего диверсификацию экономики, доходы в муниципальный бюджет.

Город Мантурово окружен лесами, которые богаты охотничьими ресурсами и «дарами природы», плодами пищевых, лекарственных и технологических дикорастущих растений. Все это относится к числу потенциальных ресурсов для развития туризма в нашем регионе. С этой целью в 2009 году введена в эксплуатацию новая гостиница «Ладья» отвечающая современным требованиям и тенденциям. Красивые комфортные номера, кафе. Объем инвестиций составил 10 млн. рублей. Это уже к существующему гостиничному комплексу «Водолей» европейского уровня.

Основные инвестиционные проекты и направления развития

Городской округ город Мантурово имеет выгодное транспортно-географическое положение, расположен на месте пересечения Северной железной дорогой (станция Мантурово) и автострадой федерального значения Москва-Екатеринбург, что свидетельствует о наличии железнодорожного и автотранспорта. Это выгодно для работы на крупнейших рынках Центрального экономического района, а также с восточными областями России.

Внастоящее время Мантурово - промышленный город с развитой инфраструктурой культурно-досуговых, образовательных, медицинских и других учреждений.

Город располагает достаточным энергетическим потенциалом. В августе 2006 года была введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция ПС «Звезда» мощностью 390 МВт, кроме этого имеется подстанция «Биохим» мощностью 50 МВт, которая в настоящее время загружена на 3%.

Проблему устойчивого обеспечения предприятий города топливом, а также перевод экономики города на энергосберегающий путь развития, может решить использование природного газа. Поэтому строительство магистрального газопровода (Галич – Мантурово - Шарья) это второе по значимости приоритетное направление развития города, которое планируется реализовать до 2020 года.

Источником водоснабжения является река Унжа.

Поэтому город является привлекательным для потенциальных инвесторов

В2009 году на Совет по инвестициям при Губернаторе области подготовлены 3 крупных инвестиционных проекта:ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», ООО « Лесоторговая база», ООО « Дело».

Градообразующее предприятие города ОАО «Мантуровский фанерный комбинат». Настоящий проект представляет собой реконструкцию производства фанеры в г. Мантурово.

Целью проекта является создание в Костромской области предприятия по производству высококачественной продукции, пользующейся спросом на мировом рынке. Сбыт предполагаемой к выпуску продукции планируется на внешнем рынке, с возможностью реализации отдельных партий на рынке России.

В результате реализации инвестиционного проекта планируется достичь следующих финансовых показателей:

-Объем инвестиций- 1.148 млрд. руб.

-Срок окупаемости данного проекта 6.5 лет.

Основной объем инвестиций для организаций производства фанерной продукции в объеме 100000 кубометров в год будет направлен на модернизацию всех участков производственного цикла.

Производственная мощность нового производства составит: фанера формата 5х550000 м3\ год; фанера формата 8х4х8 — 50000 м3\год.

Социальный эффект от реализации проекта - сохранение в г. Мантурово 740 рабочих мест. При выходе на полную проектную мощность средняя заработная плата на конец 2010 года достигнет 14000 руб.\чел., ( в 2008 году 11536 руб.), в 2011 году-18000 руб.\чел.

Бюджетный эффект от реализации проекта составит:

-по налоговым поступлениям в бюджеты и фонды всех уровней за период реализации проекта826 млн. руб; -по налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней после реализации проекта в среднем за год - 175-190 млн. руб.

-ООО « Лесоторговая база».

Целью проекта по организации глубокой переработки древесины являются:

- привлечение дополнительной сырьевой базы в виде долгосрочной аренды лесного фонда с объемом расчетной лесосеки по хвойному хозяйству не менее 25 тыс. куб. на территории Костромской области как единственного эффективного, надежного, стабильного источника поступления сырья для переработки в рамках предлагаемого проекта; -привлечение дополнительных инвестиций в виде банковского кредитования инвестиционного проекта развития предприятия; -привлечение специалистов для работы на высокотехнологичном производстве.

За период реализации проекта объем инвестиций составит 49040 тыс. руб., количество рабочих мест составит не менее 50, с заработной платой не менее 15 тыс. руб.( в 2008 году заработная плата составила 4934 руб.). Доля платежей в бюджеты и фонды всех уровней увеличатся и составят 17170 тыс. руб.

Инвестиционный проект ООО «Дело» «Производство и реализация инновационного вида топлива - древесных пеллет». Суммарная стоимость инвестиционного проекта составляет 325 млн. руб. При выходе на проектную мощность предприятие достигнет следующих объемов производимой продукции:

1. Производство промышленных гранул - 66120 т\год, на сумму 340,4 млн. руб; 2. Производство пиломатериалов - 22872 м3\год на сумму 196,98 млн. рублей.

Период окупаемости проекта 43 месяца. В процессе реализации проекта будут созданы дополнительно 77 рабочих мест. Налоговая нагрузка при производстве пеллет в квартал составит:

Налог на прибыль - 5712497 рублей; НДС -15093392 рублей; Налог на имущество1213875 рублей.

В 2010 году сдан в эксплуатацию изолятор временного содержания. Его построили на деньги из федерального бюджета в рамках целевой программы по линии МВД. Объем инвестиций 28 млн. руб.

Идет монтаж мини-цеха по производству тротуарной плитки и. п. Кузнецовым Ю.А.