- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.2. Возможные сценарии реализации целей проекта, согласованные со стратегией развития Республики Коми
- •3. Система мероприятий.
- •Характеристики «якорных» инвестиционных проектов развития моногорода
- •3.1. Развитие кварцевого производства.
- •ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- •Подраздел 1 «Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда»
- •Подраздел 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
- •Подраздел 3 «Меры, направленные на сохранение объемов сельскохозяйственного производства»
- •Подраздел 4 «Меры, направленные на сохранение объемов промышленного производства»
- •Подраздел 5 «Меры, направленные на сохранение социальной стабильности»
- •Подраздел 6 «Меры, направленные на капитальный ремонт жилого фонда»
- •СРЕДНЕСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- •Подраздел 1 «Меры, направленные на кадровую поддержку, подготовку, переподготовку и повышение квалификации
- •трудоспособного населения»
- •Подраздел 2 «Меры, направленные на оптимизацию численности населения»
- •Подраздел 3 «Меры, направленные на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры»
- •Подраздел 4 «Меры, направленные на модернизацию и строительство жилищного фонда»
- •Подраздел 5 «Меры, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры»
- •Подраздел 6 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов инновационной деятельности»
- •ДОЛГОСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- •Подраздел 1 «Меры, направленные на перевод экономики на многоотраслевую структуру»
- •Подраздел 2 «Меры, направленные на модернизацию или перепрофилирование градообразующего предприятия, предусматривающие переход на инновационные технологии, позволяющие повысить конкурентоспособность и обеспечить сбыт выпускаемой продукции»
- •5. Система управления комплексным инвестиционным планом развития
- •6.Ожидаемые результаты
5. Система управления комплексным инвестиционным планом развития
Для успешной реализации комплексного инвестиционного плана необходимо:
- разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты;
- заключить соглашения и договоры. |
|
|
|
|
Создание системы |
управления |
для |
реализации |
комплексных |
инвестиционных планов |
(КИП): |
|
|
|
Исполнительная дирекция – коллективный орган управления, который вырабатывает принципиальные решения по управлению КИП. Включает в себя представителей заинтересованных субъектов: ГРОП, инфраструктура, администрация, общественные организации и др.
Отдел координации осуществляет мониторинг и координацию выполнения КИП в целом.
Руководитель направления КИП руководит выполнением направления КИП. Подрядчик – организация, которая нанимается для выполнения отдельных
мероприятий КИП.
6.Ожидаемые результаты
Угольная промышленность и далее будет занимать существенную долю в отгрузке продукции в целом по муниципальному образованию, однако потребует выработки и последовательной реализации стратегии ее стабилизации и развития. Решающую роль в обеспечении конкурентоспособности интинского угля может сыграть разработка новых месторождений, в первую очередь Сейдинского, и внедрение инновационных технологий на старых и новых месторождениях. Среди факторов устойчивости отрасли – сбытовой, в том числе и за счет новых потенциальных потребителей внутри республики.
Оценка направлений диверсификации отраслевой структуры промышленности и налоговых источников показала, что даже при действующей сверх централизованной системе распределения налоговых отчислений возможна прибавка в республиканский и муниципальный бюджеты. Однако доработка предложений в инвестиционные проекты с последующей реализацией требует республиканской поддержки муниципальной инициативы: помощи в маркетинговых исследованиях, привлечении инвесторов, пробуждении заинтересованного корпоративного участия. Такая доработка позволит реально оценить глубину потенциальных ограничений развития переработки сырья в МОГО «Инта», связанных с повышенными затратами при выходе на монополизированные рынки.
Приращение налоговой базы за счет освоения природных ресурсов как основной элемент муниципальной политики дополняет сокращение бюджетных расходов. При этом наряду с рационализацией затрат на ЖКХ за счет сокращения и реконструкции котельных рассматривается пассивный фактор – потенциальное снижение бюджетных расходов на содержание сокращающегося населения.
В свою очередь, точность результатов прогноза зависит от полноты и достоверности информационной базы и при ее корректировке может быть повышена.
55 |
|
|
Таким образом, краткосрочными результатами |
реализации |
всех |
намеченных в комплексном инвестиционном плане развития моногорода мероприятий и действий будет являться обеспечение занятости населения.
При успешной реализации проектов горнорудной промышленности возможно создание до 69 единиц рабочих мест при условии инвестирования в
объеме 528 млн. руб.
При реализации проектов в нефтегазовом секторе экономики, в частности, такими предприятиями как ЗАО «Интанефть» и ООО "Тимано-Печорская Газовая Компания" будет создано дополнительно до 72 рабочих мест при условии инвестирования в объеме 479 млн. руб.
Реализация проекта «Модернизация и техническое перевооружение производства, убоя и переработки мяса оленей «ОАО «Птицефабрика «Интинская» на 2010-2011 годы позволит создать 40 рабочих мест при условии инвестирования в объеме 86 млн. руб.
Средне- и долгосрочные результаты:
- перевод экономики моногорода на многоотраслевую структуру: развитие горнорудного производства;
создание производств по добыче и переработке углеводородного сырья; строительство завода по производстве кристаллов кварца; создание предприятий по переработке природного газа мало ресурсных и
низко напорных месторождений в конечные продукты с широкой номенклатурой использования;
- создание современного эффективно действующего производства мяса оленины на основе технического и технологического перевооружения;
- обеспечение бюджетной устойчивости моногорода. Решение данной задачи во многом предопределено действующим законодательством, регламентирующим доходные источники и расходные обязательства местного бюджета.
Основной задачей в сфере формирования доходов, в условиях усиления влияния финансово-экономического кризиса на состояние экономики и социальной сферы, остается обеспечение стабильного поступления доходов в местный бюджет с учетом эффективного использования муниципальной собственности МОГО «Инта», повышения эффективности администрирования доходов во взаимодействии с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в области налогов и сборов.
Приложение 1
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года)
№ |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
|
Факт |
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
1 |
Численность населения МО |
чел. |
40032 |
38143 |
36440 |
35740 |
35000 |
34300 |
33640 |
32940 |
32240 |
31540 |
2 |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от |
% |
14,0 |
13,8 |
19,4 |
19,0 |
19,0 |
19,3 |
19,3 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
численности экономически активного населения МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности |
% |
11,2 |
10,0 |
11,0 |
11,0 |
10,0 |
8,5 |
8,0 |
8.0 |
8.0 |
8,0 |
|
экономически активного населения МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
2,9 |
2,5 |
4,0 |
4,4 |
4,5 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
5,0 |
5 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих |
чел. |
- |
- |
- |
50 |
85 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
мест в период реализации проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих |
чел. |
- |
- |
- |
60 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних |
руб. |
15924 |
19807 |
23858 |
23900 |
24400 |
24900 |
25000 |
25500 |
26000 |
26500 |
|
предприятий МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг |
млн.руб. |
2272,1 |
2649,4 |
2548,8 |
3348,1 |
3614,7 |
3850 |
3960 |
4130 |
4390 |
4520 |
|
собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг |
млн.руб. |
1091,5 |
1321,2 |
1149,3 |
1810,2 |
1929,4 |
2025,9 |
2127,2 |
2300,6 |
2556,6 |
2684,5 |
|
собственного производства градообразующими предприятиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме |
% |
48,0 |
49,9 |
45,1 |
54,1 |
53,4 |
52,6 |
53,7 |
55,7 |
58,2 |
59,3 |
|
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных |
% |
24,0 |
18,3 |
16,5 |
18 |
20 |
22 |
24 |
24 |
25 |
25 |
|
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Количество малых предприятий в МО |
ед. |
209 |
46 |
47 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
13 |
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в |
млн.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
млн.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
% |
19,8 |
21,8 |
14,8 |
38,8 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Дополнительно рекомендуемые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Сальдо финансовых потоков МО |
млн.руб. |
+49,8 |
+10,2 |
+435,0 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
2 |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций |
млн.руб. |
-444,6 |
-3230,0 |
-717,8 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) |
млн.руб. |
-318,7 |
-3286,6 |
-578,8 |
-125 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
градообразующих предприятий МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Мероприятия |
Наличие |
Объем |
Финансировани |
Финансирован |
Финансирован |
программы |
|
ПСД |
инвестиций |
е 2010 год - |
ие 2011-2012 |
ие 2013-2020 |
|
|
|
(2010-2020 |
всего |
годы - всего |
годы - всего |
|
|
|
годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие кварцевого |
Добыча жильного кварца на месторождении "Желанное"; |
|
|
|
|
|
производства |
Производство по выращиванию кристаллов; |
|
|
|
|
|
"Развитие и модернизация |
Строительство завода |
|
440,00 |
70,00 |
370,00 |
0,00 |
кварцевого производства на базе |
|
|
|
|
|
|
месторождения "Желанное" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Освоение коренных |
Продолжение геологоразведочных работ с целью выявления |
|
|
|
|
|
месторождений золота участка |
возможности увеличения запасов месторождения, уточнение |
|
458,00 |
… |
… |
… |
"Алькесвож" месторождения |
элементов залегания рудных тел |
|
||||
|
|
|
|
|
||
"Чудное" |
Разведка и добыча золота на месторождении "Чудное" |
|
|
|
|
|
Освоение месторождений меди в |
Проведение полевых работ |
|
|
|
|
|
пределах Молюдвожского |
|
|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
участка на территории |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
Формирование нефтегазового |
Бурение |
|
|
|
|
|
сектора муниципальной |
|
|
45,60 |
45,60 |
0,00 |
0,00 |
экономики (ЗАО "Интанефть") |
|
|
|
|
|
|
Формирование нефтегазового |
|
|
|
|
|
|
сектора муниципальной |
|
|
|
|
|
|
экономики (ООО "ООО |
|
|
1 934,50 |
434,50 |
1 500,00 |
0,00 |
"Тимано-ПечорскаяГазовая |
|
|
|
|
|
|
Компания") |
|
|
|
|
|
|
Строительство и обслуживание |
Строительство компрессорной станции КС "Интинская"; |
|
|
|
|
|
трубопроводной системы "Ямал- |
Строительство компрессорной станции КС "Усинская" |
|
… |
… |
… |
… |
Центр" |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
Модернизация и техническое |
Определение границ оленьих пастбищ и миграции оленьего |
|
|
|
|
|
перевооружение производства, |
стада;Определение кормовой базы пастбищ;Строительство |
|
|
|
|
|
убоя и переработки мяса оленей |
двух коралей;Строительство фактория на месте весеннего |
|
|
|
|
|
"ОАО "Птицефабрика |
кораля;Строительство модульного технологического |
|
86,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
"Интинская" на 2010-2011 годы |
комплекса убоя оленей;Техническое переоснащение цеха |
|
|
|
|
|
|
№16;Техническое переоснащение комплекса по переработке |
|
|
|
|
|
|
отходов |
|
|
|
|
|
Рационализация системы |
|
|
|
|
|
|
теплоснабжения ЖКХ МОГО |
|
|
94,69 |
31,32 |
63,37 |
0,00 |
"Инта" |
Всего по проекту |
|
|
|
|
|
|
Ликвидация котельных: |
|
59,31 |
28,28 |
31,03 |
0,00 |
|
IIIмикрорайона с подключением потребителей к ИТЭЦ |
|
53,36 |
26,68 |
26,68 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по ул. Шахтная с подключением потребителей к котельной |
|
5,95 |
1,60 |
4,35 |
0,00 |
|
по ул.Лермонтова |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция котельных |
|
35,38 |
3,04 |
32,34 |
0,00 |
|
п.Юсьтыдор |
|
8,99 |
0,00 |
8,99 |
0,00 |
|
В.Инта №1 и ликвидация №2 и №3 |
|
8,70 |
0,00 |
8,70 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
с.Косьювом |
|
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|
с.Петрунь |
|
2,61 |
1,16 |
1,45 |
0,00 |
|
п.Абезь |
|
9,08 |
1,88 |
7,20 |
0,00 |
Развитие туризма |
… |
|
… |
… |
… |
… |