Часть 6. Механизм мониторинга и контроля

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

Методика мониторинга Плана стратегического развития города

Контроль за реализацией Стратегического плана развития города Рязани осуществляется посредством проведения регулярного мониторинга и выполнения на его основе оценки.

Мониторинг реализации плана (далее - мониторинг) позволяет выявить существующие или потенциальные проблемы реализации плана, прежде чем их последствия станут необратимыми. В частности, данные периодического мониторинга показывают нехватку или, наоборот, перерасход ресурсов в процессе реализации плана, что дает возможность более эффективно их использовать.

На основе сопоставления текущих данных мониторинга с целевыми ориентирами проводится оценка хода реализации Стратегического плана (далее - оценка). В результате проведения оценки решается ряд задач, в частности:

- корректировка графика реализации плана - уточнение целей и задач, переориентирование их на достижение более реалистичных результатов и т.д.;

- активизация работы по выполнению плана - экспертиза эффективности организации выполнения плана, вовлечение в работу новых исполнителей, повышение эффективности сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т.д.;

- анализ причин успехов и неудач выполнения плана;

- обеспечение текущего и привлечение дополнительного финансирования;

- анализ разногласий, возникающих среди исполнителей по ходу реализации плана.

Мониторинг и оценка организуются и проводятся Управлением экономического развития администрации города Рязани: мониторинг - постоянно, оценка - ежегодно. Источником данных мониторинга служат статистические данные и отчеты об исполнении долгосрочных целевых программ, подготавливаемые ответственными исполнителями и направляемые в администрацию.

На основе данных мониторинга и оценки реализации Стратегического плана готовится аналитический отчет - обязательный документ, применяемый в бюджетном и территориальном планировании, а также при разработке прогнозов на соответствующий период. Аналитический отчет о ходе реализации Стратегического плана ежегодно представляется в городскую Думу до внесения проекта бюджета города на следующий период в соответствии с установленным регламентом.

Результаты мониторинга и оценки реализации Стратегического плана подлежат размещению на сайте администрации города и в СМИ города Рязани. По инициативе администрации или представителей общественности города могут быть организованы публичные мероприятия по обсуждению хода и результатов реализации плана.

Мониторинг ведется в форме текущего измерения и учета индикаторов, характеризующих эффективность реализации плана в целом и по конкретным направлениям его выполнения. Источниками информации для расчета индикаторов служат данные территориального органа Росстата и других официальных источников.

В структуре системы индикаторов оценки эффективности Стратегического плана различаются три блока (уровня) индикаторов:

1. Целевые ориентиры перспективного образа города в 2020 году.

2. Индикаторы реализации задач в рамках Стратегического плана.

3. Индикаторы оценки эффективности долгосрочных целевых программ.

Перечень и описание целевых ориентиров приведены в тексте Концепции социально-экономического развития города Рязани и продублированы в данном разделе (таблица 2).

Индикаторы реализации задач в рамках Стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках пяти стратегических направлений развития города и изложенным выше в тексте плана (таблица 4). Всего поставлено 16 задач, каждой из которых соответствуют от 1 до 4 индикаторов.

Индикаторы оценки эффективности долгосрочных целевых программ характеризуют степень выполнения долгосрочных целевых программ (ДЦП), разрабатываемых в русле конкретизации стратегических направлений развития города на среднесрочную перспективу (таблицы 5 - 9). Соответствующие индикаторы приведены в тексте каждой из ДЦП. В настоящем разделе они сведены в единый блок.

Между данными тремя уровнями имеется взаимное соответствие. В частности, ряд индикаторов, включенных в число целевых ориентиров перспективного образа города в 2020 году (1 уровень), одновременно являются и индикаторами реализации тех или иных стратегических задач (2 уровень). Аналогично, некоторые индикаторы реализации стратегических задач характеризуют и степень выполнения задач, поставленных в рамках целевых программ (3 уровень). Это естественно, так как одни и те же индикаторы в силу прямого или косвенного учета группы разнородных факторов могут одновременно и напрямую характеризовать некоторое частное явление и опосредованно, через систему связей отражать результат комплексного процесса, подразумевающего реализацию целого ряда задач и в конечном счете определяющего развитие города в целом. К примеру, коэффициент младенческой смертности является и частным демографическим показателем, и комплексным индикатором состояния системы здравоохранения, и - еще шире - качества жизни в городе.

Целевые ориентиры перспективного образа города в 2020 году

Целевые ориентиры перспективного образа города в 2020 году (индикаторы и поставленные им в соответствие значения) характеризуют в общих чертах социально-экономическую ситуацию в городе на момент завершения реализации плана. Их значения выражают степень преодоления существующих в настоящее время проблем и характеризуют достижение основных стратегических результатов развития.

Таблица 2 - Целевые ориентиры перспективного образа города в 2020 году

Наименование показателя	2007 год (базовый)	2020 год (целевой)
I. Высокие стандарты качества городской среды
Численность населения, тыс. чел.	511,5	550,0
Коэффициент покрытия прожиточного минимума уровнем средней заработной платы, раз	3,4	6,0
Уровень зарегистрированной безработицы	0,45	0,3
Средний уровень обеспеченности жильем, кв. м на 1 чел.	22,2	30,0
Уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 чел.	239	332
Индекс загрязнения атмосферы от передвижных источников	16,9	6,0
Износ сетей (основные фонды производства и распределения электроэнергии, газа и воды), %	13,9	9,0
II. Сильная конкурентоспособная экономика
Доля инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции, %	нет данных	15
Индекс физического объема производства по видам экономической деятельности (C + D + E)	105,94	112,0
Объем платных услуг населению, % в сопоставимых ценах	112,08	118,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %	96,7	145,0
III. Город - равноправный партнер процессов развития
Доля инвестиций местного бюджета в общем объеме инвестиций в основной капитал, %	2,8<*>	6
Доля инвестиций в общем объеме инвестиций, привлеченных из других уровней бюджетной системы РФ	4,8<*>	6
Увеличение туристического потока в город	подлежит расчету	подлежит расчету

<*> данные 2006 года

Индикаторы реализации задач в рамках Плана

В основу формирования системы индикаторов реализации задач Стратегического плана развития положены следующие принципы:

- относительный, а не абсолютный характер индикаторов, достигаемый за счет их приведения к численности населения муниципального образования, объему местного бюджета и т.п., что дает возможность сравнивать Рязань по данным показателям с другими муниципальными образованиями;

- доступность - расчет индикаторов не требует проведения специальных обследований, все они получаются из существующей статистической отчетности (основные источники информации - Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и данные ведомственной статистики);

- относительная простота расчета - представленные индикаторы либо напрямую берутся из статистических источников, либо рассчитываются на основе 2 - 3 содержащихся в данных источниках первичных показателей по простейшим формулам;

- однозначность интерпретации - индикаторы не допускают разночтений в интерпретации их физического смысла.

Система индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана сформирована с учетом системы индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, перечень которых определен Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. N 1313-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов". В приложении к Указу N 607 содержался перечень из более чем 30 индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления указанных типов муниципальных образований, распоряжением Правительства N 1313-р к данному перечню были добавлены еще более 30 дополнительных показателей, в том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов.

Данная система индикаторов ориентирована на принятие не только текущих, но и среднесрочных и долгосрочных управленческих решений и, в частности, на мониторинг и оценку долгосрочных программных документов. План стратегического развития муниципального образования относится к числу таких документов.

Взаимосвязь индикаторов оценки эффективности Стратегического плана города Рязани с утвержденными на федеральном уровне индикаторами оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления выражена как в общности подхода к отбору индикаторов (см. изложенные выше принципы), так и в прямых пересечениях: ряд индикаторов оценки эффективности плана совпадает с федеральными или близки им.

Перечень индикаторов реализации задач в рамках плана представлен в таблице 3. Описание каждого индикатора в данной таблице приводится по следующей схеме:

- Наименование индикатора;

- Единица измерения;

- Первичные показатели - для индикаторов, формируемых на базе нескольких первичных показателей, в данном пункте указаны соответствующие базовые показатели;

- Источник - наименование организации, из которой непосредственно исходит обработанная информация в форме индикаторов или первичных показателей;

- Базовое значение (2007 год) - значение показателя, зафиксированное в 2007 г., как отправная точка мониторинга;

- Целевое значение (2020 год) - значение показателя, планируемое к достижению в 2020 г., как финальная точка мониторинга.

Прочерк в пункте "Первичные показатели" означает, что данный индикатор получается непосредственно из соответствующего информационного источника без проведения дополнительных расчетов.

Таблица 3 - Индикаторы реализации задач в рамках Плана стратегического развития города Рязани <1>

Индикатор	Единица измерения	Первичные показатели	Источник	Базовое значение (2007 год)	Целевое значение <2> (2020 год)
Направление 1. Эффективный менеджмент
Задача 1.1. Формирование системы стратегического планирования
Число нормативных правовых актов, утвержденных в русле реализации Плана стратегического развития города	ед.	-	Управление экономического развития администрации города Рязани	-	20
Задача 1.2. Внедрение моделей, повышающих эффективность управления
Доля собственных доходов (доходы без учета межбюджетных трансфертов) в общем объеме доходов местного бюджета	Проценты	Объем межбюджетных трансфертов. Общий объем доходов бюджета	Отчет об исполнении местного бюджета	56	70
Доля программных расходов в структуре расходов местного бюджета	Проценты	Объем бюджетных расходов, распределенных по программам. Общий объем бюджетных расходов	Отчет об исполнении местного бюджета	н.д.	70
Доля социально значимых услуг, подвергнутых стандартизации и нормированию в общем числе социально значимых услуг	Проценты	Доля социально значимых услуг, подвергнутых стандартизации и нормированию. Общее число социально значимых услуг, утвержденных реестром муниципальных услуг г. Рязани	Реестр муниципальных услуг города	н.д.	100
Направление 2. Экономический рост на основе инноваций
Задача 2.1. Повышение качества муниципального сектора экономики
Доля убыточных организаций муниципальной формы собственности	Проценты	Число убыточных организаций муниципальной формы собственности. Общее число организаций муниципальной формы собственности	Данные отчетности организаций муниципальной формы собственности	н.д.	0
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности	Проценты	Стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства. Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности	Данные отчетности организаций муниципальной формы собственности	н.д.	0
Задача 2.2. Подготовка кадров для инновационной экономики
Доля затрат на обучение и подготовку персонала, связанных с инновациями, в общем объеме инвестиций в основной капитал	Проценты	Объем инвестиций в основной капитал. Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 2,5 раза
Доля работников, выполнявших научные исследования и разработки, в общем числе работников предприятий и организаций	Проценты	Средняя численность работников. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 3 раза
Доля работников, выполнявших научные исследования и разработки, в общем числе работников малых предприятий и организаций	Проценты	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей). Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 3,5 раза
Задача 2.3. Создание системы стимулов для внедрения инноваций
Доля инновационных товаров, работ, услуг в продукции организаций (без субъектов малого предпринимательства)	Проценты	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Объем инновационных товаров, работ, услуг	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 3 раза
Доля инноваций в продукции субъектов малого предпринимательства	Проценты	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Объем инновационных товаров, работ, услуг	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 2,5 раза
Доля затрат на инновации в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	Проценты	Объем инвестиций в основной капитал. Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 3 раза
Доля затрат на инновации в общем объеме инвестиций в основной капитал по субъектам малого предпринимательства	Проценты	Объем инвестиций в основной капитал. Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 2,5 раза
Доля затрат на научные исследования и разработки в общем объеме инвестиций в основной капитал	Проценты	Затраты на научные исследования и разработки - всего	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 2 раза
Задача 2.4. Устранение барьеров для предпринимательской деятельности
Число субъектов малого предпринимательства на душу населения	ед. на 10 тыс. чел.	Число субъектов малого предпринимательства. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	3,8 <3>	5,5
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Проценты	Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей). Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей)	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Доля поступлений по единому налогу на вмененный доход в объеме доходов местного бюджета	Проценты	Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход. Объем доходов местного бюджета	Отчет об исполнении местного бюджета	8,2	15
Доля поступлений по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, в объеме доходов местного бюджета	Проценты	Объем поступлений по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения. Объем доходов местного бюджета	Отчет об исполнении местного бюджета	н.д.	Рост в 2 раза
Направление 3. Сбалансированное пространственное развитие
Задача 3.1. Формирование системы территориального планирования
Число утвержденных нормативных правовых актов, регулирующих территориальное планирование	ед.	-	Комитет по земельным ресурсам администрации города Рязани	-	10
Число проведенных публичных слушаний по документам территориального планирования	ед.	-	Комитет по земельным ресурсам администрации города Рязани	-	3
Задача 3.2. Организация транспортной инфраструктуры, обеспечивающей мобильность
Пассажирооборот пассажирского транспортного комплекса	млн. пасс./км	Пассажирооборот, выполненный пассажирским эксплуатационным автомобильным транспортом	Территориальное отделение Росстата	732,7	900
Среднее количество поездок в пассажирском транспорте на 1 жителя в год	поездок на 1 чел.	-	Предприятия городского пассажирского транспорта	363	400
Задача 3.3. Обеспечение равной доступности к объектам социальной инфраструктуры
Плотность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса	км маршрутной сети на 1 км2 улично-дорожной сети с твердым покрытием	Протяженность маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Общая протяженность замощенных улиц, проездов, набережных	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Обеспеченность населения библиотеками	ед. на 10 тыс. чел.	Число библиотек. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	14	20
Обеспеченность населения детскими библиотеками	ед. на 10 тыс. чел.	Число детских библиотек. Число детей до 18 лет	Территориальное отделение Росстата	11	15
Обеспеченность населения клубами или учреждениями клубного типа	ед. на 10 тыс. чел.	Число клубов и учреждений клубного типа <4>. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	6	22
Направление 4. Развитие человеческого капитала
Задача 4.1. Обеспечение занятости населения
Доля населения в трудоспособном возрасте, занятого в экономике города	Проценты	Число работников предприятий и организаций на территории города. Численность населения в трудоспособном возрасте	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,2 раза
Уровень официально зарегистрированной безработицы	Проценты	-	Территориальная служба занятости	0,45	0,30
Задача 4.2. Формирование условий для стабильно растущей покупательской способности населения
Доля населения, имеющего средние душевые доходы ниже прожиточного минимума	Проценты	Численность населения со средним уровнем доходов ниже региональной величины прожиточного минимума (по результатам обработки опросных листов для обследования бюджетов домохозяйств). Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Сокращение в 2 раза
Коэффициент покрытия прожиточного минимума уровнем средней заработной платы	раз	Величина прожиточного минимума по Рязанской области. Среднемесячная начисленная заработная плата	Территориальное отделение Росстата	3,4	6,0
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб. на 1 чел.	Оборот розничной торговли - всего. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	80,2	130,0
Обеспеченность населения личным автотранспортом	ед. на 1000 чел.	Число зарегистрированных легковых автомобилей в собственности граждан. Численность постоянного населения	Территориальное управление ГИБДД	239	332
Задача 4.3. Обеспечение доступности социальных услуг
Обеспеченность населения услугами амбулаторно-клинических учреждений	посещений в смену на 10000 чел.	Мощность (число посещений в смену) врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	196	300
Охват детей дошкольного возраста услугами детских дошкольных учреждений	проценты	Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Число детей дошкольного возраста	Территориальное отделение Росстата	н.д.	95
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных учреждениях	мест на 1000 детей	Число мест в дошкольных учреждениях. Число детей дошкольного возраста	Территориальное отделение Росстата	663	900
Число учеников, приходящихся на 1 учителя	чел.	Всего обучающихся. Всего учителей	Территориальное отделение Росстата	11,6	6,0
Доля учащихся, занимающихся во вторую смену	Проценты	Численность обучающихся, занимающихся во второй смене. Численность обучающихся, занимающихся в третьей смене. Всего обучающихся	Территориальное отделение Росстата	14	8
Коэффициент младенческой смертности	Промилле	-	Территориальное отделение Росстата	8,9	5
Задача 4.4. Строительство жилья и обеспечение высокого качества услуг
Ввод нового жилья на душу населения	м2 на 1000 человек населения	Общая площадь жилых помещений, введенных за отчетный период. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	688,8	1000,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	м2 на 1 чел.	Общая площадь жилых помещений. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	22,2	30
Объем платных услуг на душу населения	тыс. руб. на 1 чел.	Объем платных услуг населению. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	20,5	30,0
Объем бытовых услуг на душу населения	тыс. руб. на 1 чел.	Объем бытовых услуг населению. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	0,79	2,5
Направление 5. Поддержание качественной городской среды
Задача 5.1. Повышение качества сетевого хозяйства
Износ основных фондов предприятий в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды	Проценты	-	Территориальное отделение Росстата	13,9	9,0
Доля замененных водопроводных сетей	Проценты	Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Протяженность замененных водопроводных сетей	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Доля замененных канализационных сетей	Проценты	Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене. Протяженность замененных канализационных сетей	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Доля замененных тепловых сетей	Проценты	Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене. Протяженность замененных тепловых сетей	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Доля отремонтированных автомобильных дорог	Проценты	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Задача 5.2. Обеспечение бесперебойной очистки и уборки города
Вывоз твердых бытовых отходов на душу населения	м3 на 1 чел.	Объем твердых бытовых отходов, вывезенных на предприятия промышленной переработки. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	2,4	3,6
Индекс загрязнения атмосферного воздуха	Безразмерный	-	Территориальный орган Росгидромета	6,73	3,0
Задача 5.3. Формирование облика благоустроенного и ухоженного города
Степень освещенности дорог	Проценты	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года. Протяженность дорог на конец года	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 1,5 раза
Обеспеченность зелеными насаждениями	м2 на 1 чел.	Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	7,6	16,0
Ввод в эксплуатацию объектов благоустройства на душу населения	м2 на 1000 чел.	Ввод в эксплуатацию объектов благоустройства. Численность постоянного населения	Территориальное отделение Росстата	н.д.	Рост в 2 раза

--------------------------------

<1> Курсивом выделены индикаторы, входящие в перечень индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 и распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. N 1313-р.

<2> В ряде случаев при отсутствии данных по базовому значению индикатора в графе "целевое значение" указывается планируемый рост значения.

<3> Данные 2006 г.

<4> Из расчета мощности 1 учреждения в 350 зрительских мест.

Индикаторы оценки эффективности

долгосрочных целевых программ

Таблица 4 - Индикаторы оценки эффективности ДЦП "Развитие наукоемкой экономики в городе Рязани на период 2010 - 2012 годов" (в привязке к задачам программы)

Индикатор	Единица измерения	Значения по годам <5>
		2007	2010	2011	2012
Доля инновационных товаров, работ, услуг в продукции организаций (без субъектов малого предпринимательства)	%	н.д.	рост в 1,6 раза	рост в 1,8 раза	рост в 2 раза
Доля инновационных товаров, работ, услуг в продукции организаций - субъектов малого предпринимательства	%	н.д.	рост в 1,5 раза	рост в 1,7 раза	рост в 1,8 раза
Доля затрат на обучение и подготовку персонала, связанных с инновациями, в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	н.д.	рост в 1,2 раза	рост в 1,3 раза	рост в 1,5 раза
Доля работников, выполнявших научные исследования и разработки, в общем числе работников предприятий и организаций	%	н.д.	рост в 1,5 раза	рост в 2 раза	рост в 2 раза
Доля работников, выполнявших научные исследования и разработки, в общем числе работников малых предприятий и организаций	%	н.д.	рост в 2 раза	рост в 2,5 раза	рост в 3 раза
Доля затрат на инновации в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	%	н.д.	рост в 1,5 раза	рост в 1,8 раза	рост в 2 раза
Доля затрат на инновации в общем объеме инвестиций в основной капитал по субъектам малого предпринимательства	%	н.д.	рост в 1,5 раза	рост в 1,8 раза	рост в 2 раза
Доля затрат на научные исследования и разработки в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	н.д.	рост в 1,2 раза	рост в 1,3 раза	рост в 1,5 раза

--------------------------------

<5> В связи с отсутствием данных на 2007 г. указаны не абсолютные значения, а прогнозируемые параметры изменения индикатора по отношению к уровню 2007 г.

Таблица 5 - Индикаторы реализации ДЦП "Сбалансированное пространственное развитие на основе формирования системы регулирования градостроительной деятельности в городе Рязани на период 2009 - 2016 годов" (в привязке к задачам программы)

NN пп	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи <*> (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения <*>	Базовое значение показателя <*> (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам <*>
		Бюджет города Рязани	Другие источники				2010	2011	2012
	Первый этап: Упорядочение территории города - формирование земельных участков как объектов права, обеспечение возникновения субъектов права и управления
	Задача 1.1. Межевание кварталов, микрорайонов - выделение земельных участков многоквартирных домов			Утвержден бюджет города с необходимым объемом финансирования работ по межеванию территорий многоквартирных домов
				Утвержден план работ по межеванию территорий многоквартирных домов в соответствии с выделенными бюджетными средствами (распоряжение главы администрации города Рязани)
				Утверждены в составе правил землепользования и застройки статьи, регулирующие вопросы по градостроительной подготовке территорий к проведению публичных слушаний
				Проведены публичные слушания по подготовленным проектам межевания территории
				Утверждены проекты межевания
	Задача 1.2. Применение и последовательное развитие Правил землепользования и застройки в городе Рязани			Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
				Утвержден регламент работы комиссии по землепользованию и застройке
				Утверждены формы документов для реализации процедур в соответствии с правилами землепользования и застройки
	Задача 1.3. Упорядочение организации территорий посредством красных линий, утверждаемых в составе проектов планировки территории			Утвержден бюджет города с необходимым объемом финансирования для выполнения работ по подготовке документации по планировке территории
				Утвержден план работ по подготовке проектов планировки, увязанный с выделенным объемом бюджетных средств
				Размещен муниципальный заказ на подготовку проектов планировки
				Проведены публичные слушания по рассмотрению проектов документации по планировке территории
				Утверждена документация по планировке территории
	Второй этап: Обеспечение дальнейшего развития города на основании достигнутого минимума - упорядочения организации территории
	Задача 2.1. Применение и последовательное развитие плана реализации Генерального плана			Внесение изменений в план реализации Генерального плана
	Задача 2.2. Организация совместного территориального планирования			Предложения по совместному территориальному планированию внесены в план реализации Генерального плана города Рязани
				Утверждены документы совместного территориального планирования
				Утверждена документация по планировке территории для размещения объектов федерального, регионального, местного значения
				Осуществлен выкуп земельных участков для размещения объектов соответствующего значения - федерального, регионального, местного
	Задача 2.3. Подготовка и принятие местных нормативов градостроительного проектирования			Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования

Таблица 6 - Индикаторы реализации ДЦП "Развитие человеческого капитала города Рязани на период 2010 - 2012 годов" (в привязке к задачам программы)

NN пп	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
							2010	2011	2012
		бюджет города Рязани	другие источники
1	Подцель 1. Приостановка развития негативных демографических процессов снижения численности населения Рязани
1.1	Задача 1. Снижение младенческой смертности			Показатель 1. Коэффициент младенческой смертности	промилле	8,9	8	7	6
				Показатель 2. Доля родильных домов и акушерско- гинекологических служб, чья МТБ соответствует табелю оснащенности и муниципальным стандартам качества пребывания в учреждениях	%		90	100	100
				Показатель 3 Доля врачебного и медицинского персонала родильных отделений и акушерско- гинекологических служб, прошедшего сертификацию	%		80	100	100
1.2	Задача 2. Снижение смертности граждан трудоспособного возраста			Показатель 1. Смертность граждан в трудоспособном возрасте	% в составе умерших
				Показатель 2. Демографическая нагрузка на трудоспособное население	%	55	55	53	51,5
1.3	Задача 3. Стимулирование роста рождаемости			Показатель 1. Общий показатель рождаемости	промилле	9,1	10	10,5	11
				Показатель 2. Рождаемость на 1 женщину фертильного возраста	ребенок	0,5	1	1,2	1,5
				Показатель 3. Доля разводов на 1000 браков	ед.	524	500	480	450
1.4	Задача 4. Стимулирование прироста миграционных потоков			Показатель 1. Сальдо миграции в динамике	на 1000 населения	4,1	8	10	12
1.5	Задача 5. Стимулирование изменения качественного состава иммигрантов			Показатель 1 Доля семей с детьми в составе иммигрантов	%	-	40	40	40
				Показатель 2. Доля граждан со средним специальным и высшим образованием в составе иммигрантов	%	-	35	40	43
				Показатель 3. Доля граждан младше 35 лет в составе иммигрантов	%	-	30	35	40
1.6	Задача 6. Осуществление социализации и адаптации иммигрантов в городское сообщество			Показатель 1. Доля иммигрантов, прошедших специальные адаптационные курсы в г. Рязани	%	-	30	50	100
1.7	Задача 7. Повышение уровня социальной защищенности семей с детьми			Показатель 1. Число семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий, и их доля в общей численности семей, стоящих в очереди	человек/%	-
				Показатель 2. Динамика трудоустройства женщин, имеющих детей	человек	-
2	Подцель 2. Повышение продолжительности жизни населения Рязани
2.1	Задача 1. Улучшение здоровья детей и подростков			Показатель 1 Уровень заболеваемости детей до 14 лет	промилле	2596,4	2206,9	1875,8	1688
				Показатель 2. Уровень заболеваемости подростков	промилле	2419,6	2056,6	1748,2	1486
				Показатель 3. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет, на которых оформлен паспорт здоровья	%
				Показатель 4. Доля новорожденных в период 2009-2011 гг., находящихся на грудном вскармливании	%	-	15	25	50
				Показатель 5. Доля детей от 0 до 3 лет с особенностями развития, находящихся на контроле в педиатрической службе ранней помощи	%	-	30	60	100
				Показатель 6. Доля неорганизованных детей, прошедших вакцинацию и диспансеризацию (ежегодно)	%		50	80	100
2.2	Задача 2. Повышение качества здоровья граждан трудоспособного возраста			Показатель 1. Уровень заболеваемости взрослых	промилле	1344,5	1494	1344	1210
				Показатель 2. Уровень заболеваемости социально опасными болезнями (ВИЧ-инфекциями, туберкулезом, инфекциями, передающимися половым путем)	на 1000 населения
				Показатель 3. Уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями	на 1000 населения	26,4	23,4	21,1	18,9
				Показатель 4. Доля работников, прошедших диспансеризацию, в общем составе занятых	%
				Показатель 5. Доля безработных граждан, стоящих на учете в ЦЗН, прошедших диспансеризацию	%	-	30	50	80
				Показатель 6. Число организованных просветительских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и число их участников	единиц/ человек
				Показатель 7. Износ основного диагностического оборудования по типам и классам оборудования	%
2.3	Задача 3. Снижение рисков ранней инвалидизации граждан трудоспособного возраста			Показатель 1. Доля впервые выявленных "запущенных" случаев	% от всего населения	9,7	8,7	7,8	7
				Показатель 2. Уровень заболеваний эндокринной системы	на 1000 населения	59,8	53,1	47,8	43
				Показатель 3. Уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы	на 1000 населения	198,8	178,9	161	144,9
				Показатель 4. Доля граждан, перенесших инсульт, вышедших на инвалидность	%
2.4	Задача 4. Повышение социальной и трудовой активности граждан старше трудоспособного возраста			Показатель 1 Доля работающих граждан старше трудоспособного возраста в общем составе пенсионеров	%
3	Подцель 3. Повышение качества предоставления социально значимых услуг
3.1	Задача 1. Повышение качества управления отраслями социальной сферы и финансового планирования в отраслях социальной сферы			Показатель 1. Доля социально значимых услуг, подвергнутых стандартизации и нормированию, в общем числе социально значимых услуг, утвержденных реестром муниципальных услуг г. Рязани	%		50	80	100
				Показатель 2. Доля сфер общественной деятельности, в которой введена система индикативного управления	%		50	60	80
				Показатель 3. Рост средней заработной платы в отраслях социальной сферы при переходе на отраслевую систему оплаты труда	%	7500 руб.	40	20	20
3.2	Задача 2. Повышение качества управления муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление			Показатель 1. Доля муниципальных учреждений, в которых осуществлен аудит использования зданий и помещений	%	-	40	30	30
				Показатель 2. Доля учреждений, в которых осуществлены мероприятия по утеплению входной группы и полное/частичное утепление зданий (ремонт окон, дверных проемов, при необходимости утепление внешних стен)	%		30% от достигнутого	30	30
				Показатель 3. Доля учреждений, в которых установлены счетчики на ГВС, холодное и горячее водоснабжение	%		30% от достигнутого	30	30
				Показатель 4. КПД использования дорогостоящего медицинского оборудования (пациенто/час)	% от нормативной нагрузки	-	80	100	100
3.3	Задача 3. Осуществление инфраструктурной перестройки социальной сферы с целью наращивания ее эффективности и качества			Показатель 1. Доля муниципальных учреждений культуры, перешедших в АУ	%	-	5	10	10
				Показатель 2. Доля муниципальных учреждений физкультуры и спорта, перешедших в АУ	%	-	5	10	10
				Показатель 3. Доля муниципальных досуговых учреждений, перешедших в АУ	%	-	5	10	10
				Показатель 4. Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных услугой ДОУ	%	89	90	95	95
				Показатель 5. Доля детей, получающих услугу по дошкольному воспитанию в системе немуниципальных учреждений	%	-	10	15	15
				Показатель 6. Число вызовов скорой медицинской помощи	на 1000 жителей	Выше норматива ПГГ на 10%	В соответствии с нормативом ПГГ	В соответствии с нормативом ПГГ	В соответствии с нормативом ПГГ
				Показатель 7. Объем медицинской помощи в рамках ПГГ, предоставленный немуниципальной системой здравоохранения на душу населения	руб./чел.
3.4	Задача 4. Создание условий для развития альтернативных образовательных и досуговых услуг, а также услуг повышенного качества в здравоохранении			Показатель 1. Объем средств, полученных от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями социальной сферы (по ведомствам) на душу населения	руб./чел.
3.5	Задача 5. Сохранение потребления общественно значимых услуг социально незащищенным населением на уровне не ниже гарантий, установленных российским законодательством			Показатель 1. Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных системой дополнительного образования для детей	%		60	63	65
				Показатель 2. Доля детей-инвалидов, осуществляющих обучение в дистационном режиме	%	-	10	50	80
3.6	Задача 6. Повышение прозрачности для населения действий администрации города Рязани в сфере развития общественных услуг			Показатель 1. Число публичных слушаний, организованных по вопросам оказания социальных услуг	единиц	-	10	10	10
				Показатель 2. Доля МУ, имеющих Попечительские /Наблюдательные советы	%		70	80	100
3.7	Задача 7. Включение населения в оценку качества гарантированных общественных услуг			Показатель 1. Доля населения, включенного в мероприятия по оценке общественно значимых услуг	%	-	3	10	15
				Показатель 2. Число проведенных соцопросов	единиц		10	10	10
4	Подцель 4. Повышение общественной поддержки социальных инициатив
4.1	Задача 1. Формирование инфраструктуры поддержки общественных инициатив			Показатель 1. Объем средств, накопленных на счетах общественного фонда в расчете на душу населения	руб./чел.
				Показатель 2. Объем благотворительных средств, направленных на реализацию социально значимых проектов в отраслях социальной сферы в расчете на душу населения	руб./чел.
				Показатель 3. Доля подростков и молодежи, охваченных системой волонтерских движений	%	-	15	20	25
				Показатель 4. Доля граждан трудоспособного возраста, охваченных системой волонтерских движений	%	-	10	15	15

Таблица 7 - Индикаторы реализации ДЦП "Формирование качественной городской среды в городе Рязани на период 2010 - 2012 годов" (в привязке к задачам программы)

Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя по годам реализации
				2010	2011	2012
Содействие реализации пообъектного управления многоквартирными домами	Доля многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья	%	10	15	20	22
	Доля многоквартирных домов в существующей застройке, в которых земельный участок оформлен в общую долевую собственность собственников помещений в таких домах	%	3	60	100	100
Содействие собственникам помещений в проведении капитальных ремонтов и ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах	Доля многоквартирных домов, в которых проведены капитальные ремонты и ресурсосберегающие мероприятия	%	3	10	15	18
Демонополизация и приватизация деятельности по управлению многоквартирными домами	Доля многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющие жилищные организации	%	50	60	65	70
	Доля частных жилищных организаций, осуществляющих управление, содержание и ремонт многоквартирных домов	%	50	70	100	100
Совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса и системы развития коммунальной инфраструктуры города	Доля организаций коммунального комплекса, с которыми заключены договоры, по отношению к организациям коммунального комплекса, с которыми требуется заключение договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и определяющих условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	%	0	30	50	80
	Доля заключенных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры в общем количестве подключаемых объектов	%	0	10	80	100
	Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве тепла, поданного в сеть	%	11	11	9	7
Формирование долгосрочных договорных отношений в сфере управления системами муниципальной коммунальной инфраструктуры	Доля частных организаций, осуществляющих управление муниципальными системами коммунальной инфраструктуры	%	25	50	80	85
Формирование на уровне органов местного самоуправления структуры управления внешним благоустройством города	Доля частных организаций, осуществляющих выполнение основных работ в сфере внешнего благоустройства города	%	0	10	50	80
Совершенствование договорных отношений при заказе работ и услуг в сфере внешнего благоустройства города	Доля заключенных среднесрочных муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в сфере внешнего благоустройства, ориентированных на результат	%	0	10	50	100

Таблица 8 - Индикаторы реализации ДЦП "Совершенствование системы муниципального управления города Рязани на период 2010 - 2012 гг."

в единицах

Наименование показателя	2010	2011	2012
Количество нормативных правовых актов, разработанных и принятых в сфере повышения эффективности муниципального управления	14	Подлежит уточнению	Подлежит уточнению
Внедрение системы комплексного планирования	1	-	-
Внедрение комплексной системы мониторинга	1	-	-
Внедрение методик, повышающих эффективность муниципального управления	4	-	-
Внедрение регламентов, повышающих качество муниципального управления	2	-	-
Количество учебных курсов повышения квалификации для муниципальных служащих города	2	2	2
Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию	40	40	40