7.5.2 Содержание (состав) документа на процесс

1 Оформление титульного листа (рекомендуемое)

На титульном листе должно быть указано:

- предприятие, например: ОАО «АЗ «УРАЛ», ЗАО «Трек» и т.п.;

- что это документ системы менеджмента качества;

- что это документ на процесс;

- наименование процесса, например: «Управление закупками»;

- обозначение процесса (идентификационный номер по системе принятой на предприятии), например: ДП-ПУ-1 ДЗ 7.4-01 (Обозначение означает, что это: Документ на процесс, процесс управления первого уровня, разработан Дирекцией по закупкам, по разделу 7.4 ГОСТ Р ИСО 9001, первый по этому разделу);

- документ на процесс должен быть утвержден вышестоящим руководителем, в данном примере – Генеральным директором, подпись, расшифровка подписи, дата;

- документ на процесс должен быть введен в действие Приказом по предприятию, дата и № приказа и дата, с которой документ обязателен для применения на предприятии;

- документ должен быть подписан разработчиком, владельцем процесса, руководителем процесса и согласован со службой качества. Должны быть указаны должности лиц, подписывающих документ, их фамилии и дата подписания.

- к документу на процесс ежегодно должны разрабатываться и прикладываться «Показатели и критерии процесса», которых он должен достичь в текущем году. Показатели должны быть утверждены Генеральным директором.

2 Термины и определения, сокращения, обозначения

2.1 Термины и определения

В этом разделе приводятся термины и определения, используемые в данном документе на процесс, которые не являются общеупотребительными. Если термин или определение взяты из какого – либо источника, то необходимо дать ссылку на этот источник, в скобках (обозначение стандарта, наименование документа и т.п.). Ссылки на разделы, пункты, страницы и т.п. документа делать не нужно. Например: Продукция: результат процесса (ГОСТ Р ИСО 9000-2008).

2.2 Сокращения

Приводятся расшифровки всех сокращений, которые встречаются в данном документе.

Например: УГК – управление Главного конструктора.

2.3 Обозначения

Приводятся условные обозначения, применяемые в блок – схемах (алгоритмах).

- процедура, действие процесса - оценка, принятие решения

- вход, выход процесса - корректировка

- действие предыдущего (последующего) процесса или процедуры

3 Сфера действия

В общем случае документ на процесс должен распространяться на:

- владельца и руководителя данного процесса;

- владельцев процессов, поставляющих входы в настоящий процесс: далее перечислить владельцев (должностных лиц), например: директор по управлению качеством, директор по закупкам и т.д.;

- владельцев процессов, принимающих выходы из настоящего процесса: далее перечислить владельцев (должностных лиц), например: директор по производству, финансовый директор и т.д.;

- самостоятельные подразделения предприятия, непосредственно задействованные в данном процессе: например, центр менеджмента качества, центр информационных технологий, управление технического контроля и т.д.