- •23 Вариант.
- •Введение
- •1.Исходные технико-экономические данные
- •2.Расчет трудовых и материальных затрат
- •3.Расчет численности персонала и фонда заработной платы.
- •4.Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
- •5.Смета цеховых расходов
- •6.Калькуляция себестоимости детали
- •7.Технико-экономические показатели производственной программы
3.Расчет численности персонала и фонда заработной платы.
Для расчета численности персонала определяется баланс рабочего времени одного рабочего.
Таблица 6
Баланс рабочего времени одного рабочего на 2012 год
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Кол-во |
|
Количество дней в году: Праздничных Выходных |
Дней Дней дней |
365 18 104 |
|
Номинальный фонд рабочего времени, Тном |
Дней |
243 |
|
Планируемые неявки рабочих, Тн |
% дни |
8 22 |
|
Продолжительность рабочего дня |
Час |
8 |
|
Действительный (эффективный) фонд рабочего времени, Тэф |
Дней час |
221 1768 |
Численность основных рабочих (Чо) определяется по операциям по формуле:
Σtшт-к
Чо = ----------------
Тэф х Кн
Ч01=13 чел.
Ч02=20 чел.
Ч03=13 чел.
Для расчета заработной платы используется тарифная сетка и часовые тарифные ставки.
Таблица 7
Тарифная сетка и часовые тарифные ставки.
Условия труда |
Разряды | |||||
|
|
|
|
|
| |
Тарифные коэффициенты |
1 |
1,3 |
1,93 |
2,28 |
2,56 |
2,88 |
Для повременщиков |
62,51 |
81,26 |
120,64 |
142,52 |
160,03 |
180,03 |
Для сдельщиков |
62,51 |
81,26 |
120,64 |
142,52 |
160,03 |
180,03 |
Расчет фонда заработной платы производственных рабочих оформляется в виде таблицы Приложение 2.
Численность вспомогательных рабочих (Чвр) составляет 50% от числа основных рабочих по участкам. Результаты по профессиям и разрядам заносим в таблицу 8.
Чвр=Чо*50%=23 чел.
Таблица 8
Расчет численности вспомогательных рабочих
№ п/п |
Наименование профессии |
% |
Разрад |
Чвр, чел |
В т.ч. по участкам | ||
|
|
| |||||
|
Наладчики |
12 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Слесарь по текущему ремонту и обслуживанию электрооборудования |
20 |
3 |
4,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Кладовщики |
3 |
2 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
Электромонтеры |
12 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Контролеры |
20 |
4 |
4,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Подсобные рабочие |
33 |
2 |
7,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
Итого |
100 |
- |
23,0 |
8 |
7,5 |
7,5 |
Фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается так же, как и основных (Приложение 3).
Численность инженерно-технических работников (ИТР), служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) определяется укрупненно в % от общего числа всех рабочих в зависимости от сменности: ИТР- 10%, служащие –2%, МОП – 2%. Годовой фонд заработной платы определяется исходя из средних месячных окладов: ИТР- 15000руб., служащие – 12400 руб, МОП – 8000руб.
Читр=7 чел.
Чслуж =1,25 чел.
Чмоп=1,25 чел.
Таблица 9
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
Категория работников |
Месяч-ный оклад, руб. |
Численность, чел. |
Основ-ная зар.плата, руб. |
Пре-мия, руб. |
Допол-нитель-ный ФЗП руб. |
Годо-вой ФЗП, руб. (гр.4+гр5+ гр6) |
Средне-годовая заработная плата, руб. (гр.7/ гр.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТР |
15000 |
7 |
1260 |
252 |
211,68 |
1723,68 |
246,24 |
Служащие |
12400 |
1,25 |
186 |
37,2 |
31,25 |
254,45 |
203,56 |
МОП |
8000 |
1,25 |
120 |
24 |
20,16 |
164,16 |
131,33 |
Итого |
|
9,5 |
1566 |
313,2 |
263,09 |
2142,29 |
225,50 |
Общий ФЗП=24738,46 тыс.руб.