2.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах

Определим потребность в трудовых ресурсах для выполнения запланированного объема выпуска изделий при полном использовании мощности (объем второго года) с разделением по категориям промышленно-производственного персонала (рабочие, специалисты, руководители, прочие служащие). В результате выполнения данного раздела получим сумму ежегодных расходов на трудовые ресурсы.

Расчет потребности в персонале начинается с расчета численности рабочих на нормируемых работах. Такими рабочими в курсовом проекте являются основные рабочие. Если программа производства N задана на год, фонд времени одного рабочего при 40-часовой рабочей неделе, продолжительности отпуска 24 дня составляет 1780 ч (Fэф) и сложившийся показатель выполнения норм (kвн ), то численность рабочих (Чр) :

, (4)

Необходимо определить численность основных рабочих по каждой из специальностей, соответствующих указанной в задании. При определении численности расчетное число рабочих по каждой специальности округляем в большую сторону.

Таблица 8 - Расчет численности основных рабочих

Вид работ	Трудоемкость единицы продукции, нормо-часах	Программа выпуска, шт	Коэффициент выполнения норм	Численность рабочих
				расчетное	округленное
1	2	3	4	5	6
1 Токарные	4	12000	1,05	25,68	26
2 Фрезерные	5	12000	1,05	32,10	33
3 Шлифовальное	12	12000	1,05	77,05	78
4 Сверлильное	25	12000	1,05	160,51	161
5 Сборочные	23	12000	1,05	147,67	148
И т о г о		Х	Х	Х	446

Приведем пример расчета:

;

Дальнейшие расчеты ведутся аналогично, сведем их в таблицу 8.

Структура персонала предприятий аналогичного профиля приведена в приложении Е.

Таблица 9 - Расчет численности персонала предприятия

Категории персонала	Численность	Удельный вес, %
1	2	3
1 Рабочие, всего,	539	81
в том числе: основные	466	70
вспомогательные	73	11
2 Руководители	60	9
3 Специалисты	47	7
5 Прочие	20	3
И т о г о:	666	100

Приведем пример расчета:

Чвсп = 666*11/100 = 73,26 73

Дальнейшие расчеты ведутся аналогично, сведем их в таблицу 2.9.

Расчет расходов на оплату труда персонала начнем с расчета оплаты основных производственных рабочих, учитывая технологическую трудоемкость (tшт), разряд работ, тарифную ставку, необходимые доплаты, надбавки. Основная заработная плата производственных рабочих-сдельщиков на i-й операции (Зсдi ) :

Зсдi = N tштi kтi CтI , (5)

где N – количество изделий, (в курсовом проекте объем выпуска изделий второго года) шт.;

tштi – норма времени на i-й операции, нормо-часах;

kтi - тарифный коэффициент, соответствующий разряду на i-й операции (Приложение Ж);

CтI – тарифная ставка I разряда, руб.

Часовую тарифную ставку примем равной 15.

Таблица 10 - Расчет оплаты труда по сдельным расценкам

Виды работ	Объем выпуска изделий, шт	Норма времени, нормо-ч.	Часовая ставка первого разряда	Тарифный коэффи-циент	Годовая оплата труда по сдельным расценкам, р.
1	2	3	4	5	6
1 Токарные	12000	4	15	1,20	864000
2 Фрезерные	12000	5	15	1,20	1080000
3 Шлифовальные	12000	12	15	1,53	3304800
4 Сверлильное	12000	25	15	1,35	6075000
5 Сборочные	12000	123	15	1,20	6334200
И т о г о	Х	Х	Х	Х	17658000

Приведем пример расчета:

Зток=12000*4*1,20*15= 864000 р.

Дальнейшие расчеты ведутся аналогично, сведем их в таблицу 2.10.

Годовой фонд оплаты труда всего персонала рассчитаем, используя данные о структуре фонда оплаты труда.

Таблица 11 - Годовой фонд заработной платы персонала, тыс. р.

Категории персонала	Фонды				Всего оплата труда, тыс.р.
	Оплата труда по сдельным расценкам	Зарплата по тарифным ставкам	Премии	Дополнительная зарплата
1	2	3	4	5	6
1. осн. рабочие	17658	*	4414,5	3310,88	25383,38
2. всп. рабочие	*	2077,41	519,35	389,51	2986,27
3. руководители	*	3895,15	973,79	730,34	5599,28
4. специалисты	*	1817,73	454,43	340,82	2612,5
5. прочие	*	519,35	129,84	97,38	746,57
ВСЕГО	17658	8309,64	6491,91	4868,93	37328

Приведем пример расчета:

Прем.осн. = 17658*0,25 = 4414,5

Доп.з/п. = (17658+4414,5)*0,15 = 3310,88

Дальнейшие расчеты ведутся аналогично, сведем их в таблицу 11.

Для укрупненных расчетов допускается использовать данные о структуре фонда оплаты труда на аналогичных предприятиях (Приложение Е), Премии установим на уровне 25 %. Дополнительная заработная плата планируется в процентах от основной с учетом премии. Процент дополнительной заработной платы примем равным 15 %.