28-08-2013_17-17-42 / КР Аудит - 2008

11

ПРИЛОЖЕНИЕ

			Приложение 1
ООО «Витязь»
	ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на год с "01" января 200_ г.		Приказом организации
		от "01" января 200_г. N 12
		Штат в количестве 8 единиц
№	Должность	Количество ед.	Оклад
п/п
1	Директор	1	6 000
2	Главный бухгалтер	1	5 000
3	Бухгалтер	1	3 000
4	Заведующий складом	1	4 500
5	Менеджер	2	4 000
6	Водитель	1	3 800
7	Грузчик	1	3 000

Директор ООО «Витязь» С.А. Водников	Водников
ФИО	подпись

12

Приложение 2

ООО «Витязь»	В кассу для оплаты в срок:
	с 04.04.200_ по 06.04.200_ гг.
К расчетной ведомости № 4	в сумме 17660 руб.
	Директор Водников С.А.
	Гл. бухгалтер Терентьева В.Г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11 на выдачу заработной платы за апрель 200_ года

По настоящей ведомости выплачено 17660 рублей (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей) и депонировано 1520 рублей (Одна тысяча пятьсот двадцать рублей).

Бухгалтер Воронова Л.Ф.

РКО №126 от 05.04.200_г.

№	Фамилия, имя, отчество			Сумма	Роспись в получении
п/п
1	Водников Сергей Александрович			3 800	Водников
2	Терентьева Валентина Георгиевна			3 200	Терентьева
3	Воронова Лидия Федоровна			1 900	Воронова
4	Петров Евгений Борисович			2 700	Петров
5	Григорьев Сергей Викторович			2 560	Григорьев
6	Ефимов Виктор Константинович			1 900	Ефимов
7	Жуков Константин Михайлович			1 520	депонировано
8	Маркова Лариса Федоровна			1 600	Маркова
	ИТОГО			19 180
Ведомость составил: Воронова		Воронова Л.Ф.
	подпись	расшифровка подписи
Ведомость проверил: Воронова		Воронова Л.Ф.
	подпись	расшифровка подписи

13

Приложение 3

Вариант 1

ООО «Витязь»

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 Отчетный период: с 01 по 30 апреля 200_ года

№	ФИО работника		Оклад,		Отработано											Начислено, руб.
п/п				руб.		дней
					рабочих			выход	По окладу			Доплата			Районный	Процентная		Пособие	Отпуск-	Премия,	Всего
								ных					за вы-		коэффици-	надбавка			ные, ком-	мат. по-
													ходные		ент (30%)	(30%)			пенсация	мощь
1	Водников С. А.		6 000			21				6 000					1 800	1 800					9 600
2	Терентьева В. Г.		5 000			10				2 380,95					714,29	714,29		3 895,80		2 000	9 705,33
3	Воронова Л. Ф.		3 000			21				3 000					900	900					4 800
4	Петров Е. Б.		4 500			21		2		4 500			857,14		1 607,14	1 607,14				2 500	11 071,42
5	Григорьев С. В.		4 000			16				3 047,62					914,29	914,29			6 321		11 197,2
6	Ефимов В. К.		3 000			11				1 571,43					471,43	471,43			2 285,78		4 800,07
7	Жуков К. М.		3 800			10				1 809,52					542,86	542,86		1 021,50			3 916,74
8	Маркова Л. Ф.		4 000			21				4 000					1 200	1 200					6 400
	Итого:		33 300							26 309,52			857,14		8 150,01	8 150,01		4 917,3	8 606,78	4 500	61 490,76
		Удержано и зачтено, руб.												Сумма к выплате, руб.
НДФЛ		алименты		аванс				прочее			итого
1 183				3 800							4 983				4 617
1 132				3 200							4 332				5 373,33
494				1 900							2 394				2 406
1 231		1 835,11		2 700							5 766,11				5 305,31
1 248				2 560				300			4 108				7 089,20
494				1 900							2 394				2 406,07
457				1 520							1 977				1 939,74
780				1 600							2 380				4 020
7019		1 835,11		19 180				300			28 334,11				33 156,65

14

Продолжение прил. 3

Вариант 2

ООО «Витязь»

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 Отчетный период: с 01 по 30 апреля 200_ года

№	ФИО работника		Оклад,		Отработано											Начислено, руб.
п/п				руб.		дней
					рабочих			выход	По окладу			Доплата			Районный	Процентная		Пособие	Отпускные,	Премия,	Всего
								ных					за вы-		коэффици-	надбавка			компенса-	мат. по-
													ходные		ент (30%)	(30%)			ция	мощь
1	Водников С. А.		6 000			21				6 000					1 800	1 800					9 600
2	Терентьева В. Г.		5 000			10				2 380,95					714,29	714,29		3 031,20		2 000	8 840,73
3	Воронова Л. Ф.		3 000			21				3 000					900	900					4 800
4	Петров Е. Б.		4 500			21		2		4 500			857,14		1 350	1 350				2 500	10 557,14
5	Григорьев С. В.		4 000			16				3 047,62					914,29	914,29			6 606,04		11 482,24
6	Ефимов В. К.		3 000			11				1 571,43					471,43	471,43			2 285,78		4 800,07
7	Жуков К. М.		3 800			10				1 809,52					542,86	542,86		1 021,50			3 916,74
8	Маркова Л. Ф.		4 000			21				4 000					1 200	1 200					6 400
	Итого:		33 300							26 309,52			857,14		7 892,87	7 892,87		4 052,7	8 891,82	4 500	60 396,92
		Удержано и зачтено, руб.												Сумма к выплате, руб.
НДФЛ		алименты		аванс				прочее			итого
1 183				3 800							4 983				4 617
770				3 200							3 970				4 870,73
494				1 900							2 394				2 406
1 164		1 723,28		2 700							5 587,28				4 969,86
1 285				2 560				300			4 145				7 337,24
494				1 900							2 394				2 406,07
457				1 520							1 977				1 939,74
780				1 600							2 380				4 020
6 627		1 723,28		19 180				300			27 830,28				32 566,64

15

Продолжение прил. 3

Вариант 3

ООО «Витязь»

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 Отчетный период: с 01 по 30 апреля 200_ года

№	ФИО работника		Оклад,		Отработано											Начислено, руб.
п/п				руб.		дней
					рабочих			выход	По окладу			Доплата			Районный	Процентная		Пособие	Отпуск-	Премия,	Всего
								ных					за вы-		коэффици-	надбавка			ные, ком-	мат. по-
													ходные		ент (30%)	(30%)			пенсация	мощь
1	Водников С. А.		6 000			21				6 000					1 800	1 800					9 600
2	Терентьева В. Г.		5 000			10				2 380,95					714,29	714,29		3 116,64		2 000	8 926,17
3	Воронова Л. Ф.		3 000			21				3 000					900	900					4 800
4	Петров Е. Б.		4 500			21		2		4 500			857,14		1 607,14	1 607,14				2 500	11 071,42
5	Григорьев С. В.		4 000			16				3 047,62					914,29	914,29			1 179,65		6 055,85
6	Ефимов В. К.		3 000			11				1 571,43					471,43	471,43			2 285,78		4 800,07
7	Жуков К. М.		3 800			10				1 809,52					542,86	542,86		1 021,50			3 916,74
8	Маркова Л. Ф.		4 000			21				4 000					1 200	1 200					6 400
	Итого:		33 300							26 309,52			857,14		8 150,01	8 150,01		4 138,14	3 465,43	4 500	55 570,25
		Удержано и зачтено, руб.												Сумма к выплате, руб.
НДФЛ		алименты		аванс				прочее			итого
1 183				3 800							4 983				4 617
770				3 200							3 970				4 956,17
494				1 900							2 394				2 406
1 231		2 142,86		2 700							6 073,86				4 997,56
579				2 560				300			3 439				2 616,85
494				1 900							2 394				2 406,07
457				1 520							1 977				1 939,74
780				1 600							2 380				4 020
5 988		2 142,86		19 180				300			27 610,86				27 959,39

16

Окончание прил. 3

Вариант 4

ООО «Витязь»

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 Отчетный период: с 01 по 30 апреля 200_ года

№	ФИО работника		Оклад,		Отработано											Начислено, руб.
п/п				руб.		дней
					рабочих			выход	По окладу			Доплата			Районный	Процентная		Пособие	Отпуск-	Премия,	Всего
								ных					за вы-		коэффици-	надбавка			ные, ком-	мат. по-
													ходные		ент (30%)	(30%)			пенсация	мощь
1	Водников С. А.		6 000			21				6 000					1 800	1 800					9 600
2	Терентьева В. Г.		5 000			10				2 380,95					714,29	714,29		3 116,64		2 000	8 926,17
3	Воронова Л. Ф.		3 000			21				3 000					900	900					4 800
4	Петров Е. Б.		4 500			21		2		4 500			857,14		1 607,14	1 607,14				2 500	11 071,42
5	Григорьев С. В.		4 000			16				3 047,62					914,29	914,29			6 606,04		11 482,24
6	Ефимов В. К.		3 000			11				1 571,43					471,43	471,43			2 285,78		4 800,07
7	Жуков К. М.		3 800			10				1 809,52					542,86	542,86		785,7			3 680,94
8	Маркова Л. Ф.		4 000			21				4 000					1 200	1 200					6 400
	Итого:		33 300							26 309,52			857,14		8 150,01	8 150,01		3 902,34	8 891,82	4 500	60 760,84
		Удержано и зачтено, руб.												Сумма к выплате, руб.
НДФЛ		алименты		аванс				прочее			итого
1 183				3 800							4 983				4 617
770				3 200							3 970				4 956,17
494				1 900							2 394				2 406
1 231		2 460,11		2 700							6 391,11				4 680,31
1 285				2 560				300			4 145				7 337,24
494				1 900							2 394				2 406,07
427				1 520							1 947				1 733,94
780				1 600							2 380				4 020
6 664		2 460,11		19 180				300			28 604,11				32 156,73

17

Приложение 4

Ведомость проверки правильности начисления заработной платы в ООО «Витязь» за апрель отчетного года

№	Ф. И. О. работника	Начислено	Начислено	Отклонения
п/п		бухгалтером	аудитором	(+)		(-)
А	Б	1	2	3		4
	Итого

18

Приложение 5

Ведомость проверки правильности удержаний из заработной платы в ООО «Витязь» за апрель отчетного года

№	Ф. И. О. работника	Удержано	Удержано	Отклонения
п/п		бухгалтером	аудитором	(+)		(-)
А	Б	1	2	3		4
	Итого

19

Приложение 6

Ведомость проверки правильности определения фонда оплаты труда для начисления страховых взносов ООО «Витязь»

за апрель отчетного года

№	Виды страховых	Фонд оплаты труда для начис-		Отклонения
п/п	взносов	ления страховых взносов
		по данным	по данным	(+)	(-)
		бухгалтера	аудитора
А	Б	1	2	3	4

20

Приложение 7

Ведомость проверки правильности синтетического учета Расчетов по оплате труда и расчетов по социальному страхованию и обеспечению ООО «Витязь» за апрель отчетного года

№	Содержание хозяйст-	По данным бухгалтера			По данным аудитора			Откл.
п/п	венной операции	Дт	Кт	∑	Дт	Кт	∑
А	Б	1	2	3	4	5	6	7