Рабочая дата 09.01.2012г.

Задание 38. Сформируйте документ «Платежное поручение» для печати платежных поручений по форме 0401060.

Задайте команду Документы – Платежное поручение. Заполните открыв­шуюся форму следующей информацией: Получатель – Швейная фабрика, Сумма – 30000, Счет получателя – Основной, Ставка НДС – 18%, Основа­ние – Договор №5 от 5.01.2012, НДС – 5400, Назначение платежа – Оплата материалов по договору №5 от 05.01.2012, Вид платежа – почтой, Автопод­становка в текст платежного документа – Указать в тексте сумму и НДС. Распечатайте документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и проведите документ.

Задание 39. Оформите выписку счета на оплату. Для этого предназначен доку­мент «Счет». Задайте команду Документы – Счет.

Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Плательщик – Ателье, Грузополуч.: он же (здесь нужно включить флажок), Договор – Счет № 0000001 от 09.01.2012, Налоги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена.

Заполните табличную часть формы следующими двумя записями:

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Пошив женской одежды	1	5000	5000	900	5900
2	Пошив мужской одежды	1	5000	5000	900	5900

Распечатайте документ, используя кнопку Печать в окне формы.

Сохраните и проведите документ.

Рабочая дата 10.01.2012г.

Задание 40. Сформируйте документ «Платежное поручение» для печати платежных поручений по форме 0401060.

Заполните открывшу­юся форму следующей информацией: Получатель – Компьютерный магазин. Сумма – 21000, Счет получателя – Основной, Ставка НДС – 18%, Основа­ние – Счет №19 от 10.01.2012, НДС – 3780, Назначение платежа – Оплата компьютерной техники по счету №19 от 10.01.2012, Вид платежа – почтой, Автоподстановка в текст платежного документа – Указать в тексте сум­му и НДС. Распечатайте документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и проведите документ.

Задание 41. Отразите в бухгалтерском учете факт выполнения этапа работ по договору с заказчиком.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Выполнение этапа работ.

Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Заказчик – Ате­лье, Зачет аванса – Без указания договора, Договор (этап) – Счет № 000001 от 9.01.2012, Налоги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена.

В разделе Выполнение договора (этапа) селекторной кнопкой выберите ва­риант Выполнение этапа и завершение работ (для одноэтапных работ).

В табличной части формы введите следующую запись:

№	Работы	Кол-во	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Пошив женской одежды	1	5000	5000	900	5900

Сохраните и проведите документ.

Задание 42. Оформите выписку счета на оплату.

Задайте команду Документы – Счет. Заполните открывшуюся форму сле­дующей информацией: Плательщик – Ателье, Грузополуч.: он же (здесь нужно включить флажок), Договор – Счет № 0000001 от 09.01.2012, Нало­ги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена.

Заполните табличную часть формы следующими записями:

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Пальто мужское (собств.)	5	2500	12500	2250	14750
2	Пальто имп. Мужское	2	3000	6000	1080	7080
3	Плащ	5	1300	6500	1170	7670

Сохраните и проведите документ.

Задание 43. Подготовьте счета-фактуры, выставляемые покупателям по мере отгрузки товаров (продукции, работ, услуг).

Счет-фактуру введем на основании документа «Выполнение этапа работ». В открытом окне журнала операции выделите подсветкой любую графу в строке введенного документа «Выполнение этапа работ» за № 000001 от 10.01.2012. Затем задайте команду Действия – Ввести на основании. В открывшемся окне Выбор вида документа выделите подсветкой строку Счет-фактура выданный и щелкните на кнопке ОК.

Откроется уже заполненное окно формы выбранного документа. Распечатайте его с использованием кнопки Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Задание 44. Оформите операции по поступлению наличных де­нежных средств от Ателье в кассу организации.

Задайте команду Документы – Приходный кассовый ордер. В окне от крывшейся формы введите следующую информацию: Движение денежных средств – поступление от покупателей, Корр.счет – 62.7, Контрагенты – Ателье, Договоры – Счет № 000001 от 09.01.2012, Принято от – Ателье, Сумма – 6000, Ставка НДС – 18%, НДС –1080, Ставка НП – Без налогов, НП – 0. В разделе Касса селекторной кнопкой выберите вариант Рублевая. Включите также флажки Указать в тексте НДС, Учитывать НП, Указать в тексте НП и Формировать проводки. Распечатайте подготовленный доку­мент с использованием кнопки Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Задание 45. Оформите операции по расходу денежных средств из кассы организации.

Задайте команду Документы – Расходный кассовый ордер. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: в разделе Касса выберите вариант Рублевая (Km 50.1), Движение денежных средств – Сдача налич­ных в банк, Корр.счет – 51, Банковские счета – Основной р/с, Дв. Ден. Средств – Сдача наличных в банк, Выдать – Оболенская Галина Сергеевна, Сумма – 6300, По документу Паспорт 66 71 № 897123, выдан о/м №134 г. Москвы 6 февраля 2003 г. Включите также флажок Формировать проводки.

Распечатайте созданный документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Задание 46. Оформите передачу на склад готовой продукции в виде выкройки для пальто.

Задайте команду Документы – Учет материалов – Передача готовой продукции на склад. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Склад оприходования – Основной склад. Введите в табличную часть формы следующую запись: № – 1, Наименование – Выкройки дня пальто шерстяные, Кол-во – 6, Стоимость – 1200, Сумма – 7200.

С по­мощью кнопки Печать сформируйте и распечатайте накладную на передачу готовой продукции по унифицированной форме №МХ–18. Сохраните и закройте документ.